1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br>
<br> MĚSTA KRÁLŮV DVŮR
<br> za rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Králův Dvůr,24.květen 2017
<br>
<br> 2
<br>
OBSAH
<br> 1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů…………………………………….….<.>.<.> … str.3
<br> Příjmy………………………………………………………………………….str.3
<br> Třída 1 ……………………………………………………………….<.> …… str.4
<br> Třída 2…………………………………………………………………….…….<.> str.5
<br> Třída 3………………………………………………………………………… str.5
<br> Třída 4………………………………………………………………….…….<.> … str.5
<br> Třída 8…………………………………………………………………………… str.6
<br>
<br> Výdaje………………………………………………………………….……… str.7
<br> Oddíl 10 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství……………….<.> …… str.7
<br> Oddíl 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby………………………… str.7
<br> Oddíl 22 Doprava………………………………………………….……… str.7
<br> Oddíl 23 Vodní hospodářství……………………………………………… str.7
<br> Oddíl 31 Vzdělávání……………………………………………………… str.8
<br> Oddíl 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky……………………….… str.8
<br> Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost…………………………….…… str.8
<br> Oddíl 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj…………………….<.> str.9
<br> Oddíl 37 Ochrana životního prostředí………………………………… str.9
<br> Oddíl 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení………………….…… str.9
<br> Oddíl 43 Sociální služby a pomoc,politika zaměstnanosti………….<.> …… str.9
<br> Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy…………………….…… str.9
<br> Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek………………………………… str.9
<br> Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém….………… str.10
<br> Oddíl 61 Státní moc,státní správa,územní samospráva a politické strany str.10
<br> Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti………………………………… str.10
<br> Oddíl 63 Finanční operace………………………………………………… str.10
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2016……………….<.> ……….…….<.> str.11
<br>
<br> 2.Hospodaření s majetkem…………………….<.>.<.> ……………………….<.>.……….str.14
<br> 3.Stav peněžních prostředků na bankovních účtech…………………………….<.> str.15
<br> 4.Hospodaření příspěvkových organizací ………………………………………… str.16
<br> 5.Hospodaření ostatních organizací……………………………………….……… str.17
<br> 6.Vyúčtování finančních vztahů………………………………………….<.> …… str.17
<br> 7.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření…………………………………… str.18
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br>
1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br>
<br> Rozpočet města Králův Dvůr byl schválen usnesením zastupitelstva na zasedání dne
<br> 14.3.2016 pod číslem usnesení 2016/1/49 na straně příjmů ve výši 106 553,6 tis.Kč a pod
<br> číslem usnesení 2016/1/50 na straně výdajů celkem ve výši 116 580,0 tis.Kč.Financování
<br> celkem 25 058,0 tis.Kč.Rezerva rozpočtovaná na straně výdajů 15 031,6 tis.Kč <.>
<br> Závěrečný účet města Králův Dvůr za rok 2016 je zpracován v souladu s ustanovením § 17
<br> zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,a takto
<br> předkládán k projednání a schválení do orgánů obce.Závěrečný účet podává informace o
<br> ročním hospodaření,obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů,údaje o hospodaření
<br> s majetkem a o dalších finančních operacích <.>
<br> Závěrečný účet obsahuje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření <.>
<br>
<br>
<br> Příjmy
<br> Příjmy byly v průběhu roku navýšeny rozpočtovými opatřeními celkem o částku
<br> 55 665,1 tis.Kč <.>
<br> Navýšení příjmů ovlivnil zejména výběr daňových příjmů ze státního rozpočtu,přijaté
<br> transfery ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Všeobecné pokladní správy <.>
<br>
<br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - bez financování
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený Upravený
<br> Daňové příjmy 90 945,00 109 548,00 109 572,23
<br> Nedaňové příjmy 5 071,60 6 583,70 6 617,73
<br> Kapitálové příjmy 438,00 1 287,60 1 313,77
<br> Přijaté dotace 10 099,00 44 779,40 44 779,42
<br> Příjmy celkem 106 553,60 162 198,70 162 283,14
<br> Běžné výdaje 106 601,60 129 049,27 73 642,54
<br> Kapitálové výdaje 25 010,00 58 207,43 58 171,91
<br> Výdaje celkem 131 611,60 187 256,70 131 814,45
<br> Rozpočet
Příjmy a výdaje Skutečnost
<br>
<br> 4
<br>
Příjmy - skutečnost rok 2016 - bez financování
<br> Třída 1 daňové příjmy (67,5 % příjmů včetně financování)
<br> Jedná se o sdílené daně ze státního rozpočtu a místní a správní poplatky.Celkem bylo vybráno
<br> 109 572,23 tis.Kč,v procentním vyjádření k upravenému rozpočtu 100,02 % <.>
<br> Plnění dle jednotlivých měsíců je znázorněno níže:
<br>
<br> Sdílené daně - XXX XXXX - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně
<br>
<br> Daňové příjmy
67,5%Nedaňové příjmy
<br> 4,1%
<br> Kapitálové příjmy
0,8%
<br> Přijaté dotace
27,6%
<br> leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
<br> DPFO zč 1 895,47 3 547,74 4 978,19 6 250,80 7 679,31 9 466,99 11 282,4 12 967,5 15 248,3 16 967,1 18 833,1 20 998,4
<br> DPFO sč 57,83 82,53 114,22 117,13 117,13 117,13 292,01 304,78 546,99 659,08 691,86 1 382,78
<br> DPFO kv 150,01 381,18 499,73 644,84 780,59 945,37 1 152,92 1 354,54 1 ...