Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2016
Zápy 71,250 01 Brandýs nad Labem,IČ: 00472051
<br>
<br>
(zpracovaný dle § 17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění platných předpisů)
<br>
<br>
Rozpočet města byl schválen Zastupitelstvem dne : 15.12.2016
Usnesením č : 5….<.>
Počet rozpočtových opatření: 6….<.>
<br>
I.Plnění rozpočtu Příjmů
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 8 869 000,00 10 319 000,00 12 319 368,44
<br> Nedaňové příjmy 928 000,00 1 452 100,00 1 293 051,05
<br> Kapitálové příjmy 0,00 457 600,00 684 400,00
<br> Přijaté transfery 0,00 165 276,00 165 276,00
<br> Příjmy celkem 9 797 000,00 12 393 976,00 14 462 095,49
<br>
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
<br>
Pol.Text Schválený R Upravený R Skutečnost
<br> Třída 1 –Daňové příjmy 8 869 000,00 10 319 000,00 12 319 368,44
<br> 1111 Daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 350 000,00 1 940 000,00 2 153 381,30
<br> 1112 Daň z příjmu FO ze sa.výděl.činn.100 000,00 100 000,00 87 227,74
<br> 1113 Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 170 000,00 191 000,00 206 08,79
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 500 000,00 1 760 000,00 2 129 537,09
<br> 1122 Daň z příjmu práv.osob za obec 170 000,00 149 000,00 137 940,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 3 000 000,00 3 356 000,00 3 689 275,89
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.f.0,00 173 000,00 182 863,00
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků pl.f.lesa 0,00 9 000,00 8 287,00
<br> 1340 Poplatek za likvidaci TKO 340 000,00 360 000,00 359 717,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 19 000,00 19 000,00 17 610,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1 000,00 1 000,00 0,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40 000,00 40 000,00 10 560,00
<br> 1351 Odvod z loterií 50 000,00 50 000,00 39 967,82
<br> 1355 Odvod z VHP 100 000,00 132 000,00 131 186,41
<br> 1361 Správní poplatky 30 000,00 40 000,00 42 775,00
<br> 1511 Daň z nemovitosti 2 000 000,00 2 000 000,00 3 123 011,40
<br> Třída 2 –Nedaňové příjmy 928 000,00 1 452 100,00 1 293 051,05
<br> 2111 Příjmy z poskytování služ.a výr.38 000,00 43 000,00 39 346,00
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží 16 000,00 17 000,00 17 377,00
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činn.VB 0,00 413 000,00 412 400,00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 93 000,00 161 000,00 225 517,40
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.146 000,00 146 000,00 139 197,00
<br> 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 0,00 6 000,00 6 000,00
<br> 2141 Příjmy z úroků 5 000,00 1 000,00 496,05
<br>
<br> 2
<br> 2212 Sankční platby přijt.od jiných subj.0,00 24 500,00 24 440,00
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 80 000,00 81 600,00 81 750,00
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové přísp.a náhrad 400 000,00 409 000,00 226 878,50
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy 150 000,00 150 000,00 119 649,10
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00 457 600,00 684 400,00
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 75 600,00 272 400,00
<br> 3112 0,00 382 000,00 412 000,00
<br> Třída 4 –Přijaté transfery 0,00 165 276,00 165 276,00
<br> 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.spr.Volby 0,00 17 076,00 17 076,00
<br> 4112 Neinv.přij.transf.ze SR souhr.vzt.0,00 148 200,00 148 200,00
<br> 4122 Neinv.přij.transf.od krajů 0,00 0,00 0,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 9 797 000,00 12 393 976,00 14 462 095,49
<br>
II.Plnění rozpočtu Výdajů
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje 16 097 000,00 9 148 776,00 8 134 525,15
<br> Kapitálové výdaje 6 700 000,00 20 483 400,00 19 447 625,00
<br> Výdaje celkem 22 797 000,00 29 632 176,00 26 982 150,15
<br> Detailní výpis položek dle druhové třídění rozpočtové skladby
<br>
Pol.Text Schválený R Upravený R Skutečnost
<br> Třída 5-Běžné výdaje 16 097 000,00 9 148 776,00 8 134 525,15
<br> 5011 Platy zaměstnanců 650 000,00 598 380,00 513699,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 275 000,00 355 856,00 351 054,00
<br> 5023 Odměny členů zastupitelstva 510 000,00 629 000,00 630 554,00
<br> 5031 Povinné poj.na soc.zab.295 000,00 287 000,00 258 673,00
<br> 5032 Povinné poj.na zdrav.poj.116 000,00 121 000,00 95 537,00
<br> 5038 Povinné poj.na úraz.poj.5 000,00 5 000,00 2 915,00
<br> 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 0,00 0,00
<br> 5134 Prádlo,oděv,obuv 10 000,00 13 000,00 14 991,00
<br> 5136 Knihy,učeb.pomůcky,tisk 3 000,00 5 200,00 4 135,00
<br> 5137 Drobný hmotný dl.majetek 10 000,00 169 000,00 152 000,00
<br> 5139 Nákup materiálu j.n.122 000,00 286 000,00 269 856,00
<br> 5151 Studená voda 21 000,00 28 000,00 23 873,00
<br> 5153 Plyn 320 000,00 288 000,00 181 811,00
<br> 5154 Elektrická energie 308 000,00 308 000,00 225 799,00
<br> 5156 Pohonné hmoty a maziva 63 000,00 73 000,00 74 279,00
<br> 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 5 578,00
<br> 5162 Služby telekomunikací 55 000,00 55 000,00 41 959,32
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 80 000,00 82 000,00 89 147,60
<br> 5164 Nájemné 0,00 23 000,00 22 500,00
<br> 5166 Konzul <.>,porad.a právní služby 5 000,00 99 000,00 98 862,25
<br> 5167 Služby š...