Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářrtírok: 2016,DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodotechnické služby s.r.o.(IČO 26048477)
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Počátky Tabulka (\,<.> -1 3 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná l Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace \ Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 0354820 0515000.41160180 0142000 0155000 0013000 1.1 - Surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0314732 0310000 0004732 0000000 0000000 0000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 1.3.chemikálie mil.Kč 0002500 0005000 0002500 0012000 0005000 0007000 1.4 - ostatni materiál mil.Kč 0037586 0200000 -0162412 0130000 0150000 -0.020000 2.Energie mil.Kč 0093035 0135000 -0041965 0402000 0420000 0018000 2.1 _ - elektrická energie mil.Kč 0056701 1 0065000 0006299 0345000 0350000 -0.005000 212.- ostatni energie (plyn.pevná a kapalná) mil.Kč 0036334 1 0070000 0033666 0057000 0070000 -0013000 3.\ Mzdy mil.Kč 0852181 * 0800000 0052181 0987523 1.080000 43.09.2472 3.1 l - přímé mzdy mil.Kč 0635956 0600000 0035956 0736961 0600000 0063039 3.2 * - ostatní osobni náklady mil.Kč 0216225 0200000 0016225 0250567 0260000 0029433 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 1.260497 ] 1.265000 -0.004503 2.749107 2450000 0299107 4.1 - odpisy mil.Kč 1.163163 1.135000 0028163 2358747 2400000 -0041253 4.2 - opravy infrastruktumiho majetku mtm-(č 0117314 0150000 0032666 0390360 0050000 0340360 4.3 - nájem infrastmktumího majetku mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 4.4 l - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0000000 0000000 ' 0000000 * 0000000 0000000 0000000 5.1 Provozní náklady mil.Kč 0314732 0150000 0164732 * 0352617 0235000 0117617 5.1 l - poplatky za vypouštění odpadních vod mll.Kč 0000000 0000000 0000000 0035055 0035000 0000055 5.2 l - ostatni provozní náklady externi mil.Kč 0314732 0100000 0214732 0317562 0200000 ' 0117562 ' 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0000000 0050000 0050000 0000000 0000000 0000000 : 6.Finanční náklady mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0116604 * 0140000.0023396 ! 7.Fínančnlvýnosy mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 * 0000000 8.Výrobní režie mil.Kč 0100000 0100000 0000000 0200000 0100000 0100000 9.Správní režie mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0200000 0200000 0000000 10.Uplne vlastní náklady mil.Kč 2.995265 2.985000 0010265 5.1 49356 4.760000 0369856 A Hodnota infrastmkturmpodle VUME mil.Kč 31.20 | 31.20 000 76.20 76.20 000 B Pořizovací cena souvis.provozního nmotnmaj.mil.Kč 23.21 23.21 0.00 42.59 42,59 0,00 ' C Počet pracovniků osob 4.00 4.00 0.00.4.00 4.00 000 D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0119000 0120000 0001000 E -ztoho domácnosti míl.m3 0105000 0110000 0005000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná mll.m3 * 0156000 0150000 0004000 G -ztoho domácnosti mll.m3 \ 0105000 0110000.0005000 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0037000 0030000 | 0007000 l Voda odpadní čištěná mil.m3 0350000 0350000 ' 0000000 J Pitná nebo odpadni voda převzatá mll.m3 0000000 0000000 0000000 \ | K Pitná nebo odpadni voda předaná mil.m3 0000000 \ 0000000 ; 0000000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kčr'm3 25.17 24.66 030 26168 25.16 1.53 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 2995265 2965000 0010265 5.149656 4.780000 0369656 13.Kalkulačnl' zisk mil.Kč 0033820 0000000 -0033820 -0132263 0160000 -0.292263 14.- podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % -1.13 0.00 -1.13 -2,ST 3.35 -5.92 15.- : ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmaíetku mil.Kč 0606823 0000000 0606623 0000000 0000000 0000000 16.Celkem UVN + zisk mil.Kč 2.961445 2985000 -0023555 5017593 4940000 0077593 17.Voda fakturovaná pitná.odpadní+srážková mil.m3 0119000 0120000 0001000 0193000 0.1 901300 0003000 16.CENA pro vodné.stočné Kčme 24.69 24.88 001 26.00 26.00 -0.00 \ 19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kčfm3 28.62 | 26.61 001 29.90 \ 29.90] -0.00 \ Tvorba | Čerpání Tvorba Čerpání 20 Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XXXXXXX XXXXXXX X.XXXXXX X.XXXXXX \ Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 51152736 14369976 \ Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 08455515 23677010 Tabulka č.3 \ Kalkulovaná cena pro vodné & stočné při dvousložkové formě Text l Měrná Voda pltna Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost | Kalkulace Rozdíl \ Skutečnost \ Kalkulace | Rozdíl 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 0158400 i 0158400 0000000 0025776 \ 0025776 0000000 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % 5.35 5.31 0.04 0.51 0.52 -0.01 22.Pohyblivá složka - (UVN + zisk) mil.Kč 2.803045 2626600 -0.023555 4.991617 4514224 0077593 22.3 - z toho: ÚVN mil.Kč 2635017 2826500 0008417 5123403 4755059 0366344 22b : kalkulačnízisk mil.Kč 0031972 0000000 -0.031972 -0.131566 0159165 -0.290751 23.Cena pohyblivá složky Kč'm3 23.56 23...