Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: obec Mosty u Jablunkova (lČO 00296953)
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Mosty u Jablunkova Tabuika č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost ? Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 0205000 0270000 41065000 0013900 0000000 0013900 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0184000 0250000 0066000 0000000 0000000 0000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadn| voda předaná mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0021000 0020000 0001000 0013900 0000000 0013900 1.4 - ostatni materla'l míl.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 000003 2.Energie mil.Kč 0059500 0100000 41040500 0232263 0220000 0012263 2.1.elektrická energie mil.Kč 0059500 0100000 0040500 0232263 0220000 0012263 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč : 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 3.Mzdy mil.Kč 0.47.9220 0460000 0030780 0166000 0152300 0013700 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0320320 0360000 0039660 0124000 0120000 0004000 3.2 - ostatní osobni náklady mil.Kč 0106900 0100000 0008900 0042000 0032300 0009700 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0360400 0381200 0020800 0356700 0224340 0132360 4.1 - odpisy mil.Kč 0339000 0331200 0007800 0311000 0179340 0131660 4.2 - opravy ínfrastrukturniho majetku mil.Kč 0021400 0050000 0026600 0045700 0045000 0000700 4.3,nájem infrastrukturnlho majetku mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 4.4 - prostředky obnovy intrastrmajetku míl.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 5.Provozní náklady mil.Kč 0369700 0355000 0014700 ' 0766000 0933000 -0.167000 5.1 i - poplatky za vypouštěni odpadních vod mil,Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 5.2 - ostatní provozní náklady externí * mil.Kč 0369700 * 0355000 0014700 0766000 0900000 70134000 )53 - ostatní provozní náklady ve vlastní režií mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0033000 0033000 6.Finanční náklady mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0077000 0064000 0013000 7.Finanční výnosy mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 8.Výrobní režie mil.Kč 0020600 0008300 0011800 0000000 0000000 0000000 _9.Správní režie mil.Kč 0000000 0003100 41003100 | 0000000 0.003000 41003000 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 1.444420 1.578100 0133680 1.611363 1.596640 0.015223 A Hodnota ínfrastruklurmpodle VÚME mil.Kč 53.47 r 53.47 000 139.59 139.59 000 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotnmaj.mil.Kč 000 000 0.00 000 0.00 000 ? Počet prac0vníků osob 3.00 3.00 j 000 3.00 3.00 0.00,D Voda pitná fakturovaná míl.m3 0079000 0070000 0009000 \ E - ztoho domácností mll.m3 0055000 0063000 0002000 F ( Voda odpadní odváděna fakturovaná míl.m3 0067500 0058000 "0000500 G ] - ztoho domácnosti mil.m3 0058000 ? 0059000 0001000 H Voda srážková takturovaná milma 0000000 0000000 0000000 T— Voda odpadní čištěná mil.m3 0.000000 0.000000 o.oooooo & Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0000000 0000000 0000000 : K Pitná nebo odpadní voda předaná mil„m3 0000000 0000000 0000000 Tabulka č.2 Kalkulovana cena pro vodné a stočné l Text Měrná í Voda pitná Voda odpadní \ Řádek jedn,' Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kčlm3 18.28 2254 7426 23.86 23.43 0.40 12.Úplné vlastní náklady — ÚVN mil.Kč 1.444420 1.570100 0133680 1011563 1.596640 0015223 - 13.Kalkulačnízisk mil.Kč 0326150 0000000 0326150 0026963 0000000 1 0026963 i 14.- podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % 22.58 000 22.58 -1.67 000 E -1.67 C 15.-z ř.13 na rozvoja obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0193000 0000000 0193000 0000000 0000000 ' 0000000 “ 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 1.770570.1578100 0192470 1584900 1596640 -0.01174l 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mi|.m3 0079000 0070000 0009000 0067500 0068000 0000500 18.CENA pro vodné,stočné Kčr'm3 22.41 2254 -013 23.48 23.46 000 19.CENA pro vodné.stočné + DPH KčJm3 2577 25.92 -015 27.00 27.00 0.00 Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání ' 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0000000 0000000 * Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0000000 0000000 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové forme Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost.Kalkulace í Rozdít 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 0125000 0120000 0005000 0000000 ' 0000000; 0000000 21.a í- podíl z celkových ÚVN a zisku % 7.02 7.60 -0.58 0.00 000 0.00 22.j Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 1.645570 1.458100 0187470 0000000 0000000 0000000 22.a ? — ztoho: ÚVN mil.Kč 1.343024 1.458100 0115076 0000000 0000000 0000000 22b : kalkulační zisk mil.Kč 0302546 0000000 0302546 0000000 0000000 0000000 23.Cena pohyblivé složky Kčfm3 20.83 2083 000 000 0.00 000 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kčfm3 23.95 23...