Krajský úřad Kraje Vysočina ÚŘAD %gwgš “““““l “WOW-
<br> odbor kontroly %$?st Maamaa i ____________ Žižkova 57,587 33 Jihlava Došlo,! t;.2077? zpracovatel? cl.:.:st/W/A f/ *? Stejnopis č-= i Početllstu: ! Uklád ------------ _ „ ' Jí „; Pmoha:.<.>.<.>.<.>.<.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> l/ÍČŽ.„C.„1.: KUJl 25364/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Jimramov
<br> se sídlem Náměstí Jana Karafiáta 39,592 42 Jimramov,IČO: 00294471 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 20.října 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno ve dnech XX.- 15.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 3.- 4.dubna 2017 jako konečná přezkoumání na základě žádosti městyse v souladu s Q 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 4.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Jimramov Náměstí Jana Karafiáta 39 592 42 Jimramov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: JUDr.XXXXX XXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> tel.: XXX XXX XXX,fax: 564 602 434,email: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivýchprávních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření městyse Jimramov nebyly zjištěny chyby a nedostatky svýjimkou nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání,který nebyl napraven a je uveden v části C zprávy <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Jimramov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření- opatření č.1 / 21.1.2016,č.2 / 10.3.2016,č.3/12.5.2016,č.4/ 16.6.2016,č 5 / 21.7.2016 a č.6/29.9.2016 schválena zastupitelstvem
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od XX.XX.2015 do 14.12.2015 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - sdělení závazných ukazatelů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ dne 22.12.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 zveřejněn na úředních deskách od 18.5.2016 do 3.6.2016,projednán a schválen zastupitelstvem dne 16.6.2016
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX schválen zastupitelstvem dne X.XX.2014
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen zastupitelstvem dne XX.XX.XXXX
<br> Evidence majetku - přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k 30.10.2016
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.139 z 23.6.2016
<br> Faktury - faktura č.20160017 vystavená dne 26.7.2016 na částku 121 601,37 Kč (dodávku a montáž kamerového a zabezpečovacího systému),uhrazena dne 12.8.2016 — bankovní výpis č.177
<br> faktura č.2016024 vystavená dne 7.4.2016 na částku 59 000,— Kč (dodávka a instalace ukazatele rychlosti,uhrazená dne 13.4.2016 - bankovní výpis č.83 <,>
<br> faktura č.1600130 vystavená dne 3.4.2016 na částku 48 400,- Kč (kopírovací stroj CANON),uhrazená dne 9.3.2016 - bankovní výpis č.56 <,>
<br> faktura č.FV 1600018 vystavená dne 2.6.2016 na částku 127 598,- Kč (za práce elektro — výměna svítidel VO v obci Trhonice),uhrazena dne 2.6.2016 - bankovní výpis č.003,faktura č.160061 vystavená dne 15.8.2016 na částku 247 800,— Kč "Poloautomatický sušák hadic HDK20",uhrazená dne 19.7.2016 - bankovní výpis č.004
<br> Bankovní výpisy — výpis České spořitelny č.239,výpis České národní banky č.10 - běžně účty se zůstatky k 31.10.2016,výpis České spořitelny č.001 - Fond rekultivace se zůstatkem k 31.12.2015,3x úvěrový účet u České spořitelny č.012,č.006 a č.009 se zůstatky k 31.10.2016
<br> Účtový rozvrh - XXX XXXX
<br> Příloha rozvahy - k XX.XX.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předložená platná výše odměn neuvolněných zastupitelů a uvolněného starosty pro rok 2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc říjen 2016
<br> Hlavní kniha — k 30.10.2016
<br> Pokladní doklady - č.16-701-00637 z 3.10.2016 - č.16-701-00731 z 31.10.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty- k 30.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu- k 30.10 2016
<br> Rozvaha- k30.10 2016
<br> Evidence poplatků- k 31.10.2016 — psi,odpady a hroby
<br> Kniha odeslaných f...