NÁVRH ROZPOČTU MČ PRAHA 22 NA ROK 2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 vychází z rozpočtového výhledu.Objem neinvestičních dotací z rozpočtu HMP
a státního rozpočtu vychází z rozpisu dotací MHMP na rok 2015,který byl schválen Zastupitelstvem HMP dne
19.2.2015 <.>
Příjmy jsou rozděleny na daňové,nedaňové,přijaté dotace a převody z hospodářské činnosti.Výdaje jsou
rozděleny na běžné a kapitálové.Dále jsou výdaje členěny dle jednotlivých oddílů rozpočtové skladby <.>
Součástí rozpočtu je plán hospodářské činnosti <.>
PŘÍJMY - daňové :
- nedaňové :
- přijaté dotace :
- převody z HČ :
CELKEM
VÝDAJE - běžné :
- kapitálové :
CELKEM
SCHODEK
<br> 15 080 000 Kč
1 194 100 Kč
61 180 000 Kč
12 000 000 Kč
89 454 100 Kč
76 035 000 Kč
51 622 200 Kč
127 657 200 Kč
38 203 100 Kč
<br> Schodek rozpočtu bude financován zapojením prostředků z fondu rozvoje a rezerv ve výši 12 000 000 Kč,zůstatkem
dotačních finančních prostředků roku 20104 z OPPK na Vybudování informačního centra v budově radnice ve výši
2 483 600 Kč a finančními prostředky z úspory hospodaření z minulých let <.>
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Položka
1341
1342
1343
1345
1361
1511
<br> Název položek
Poplatek ze psů
Rekreační poplatek
Poplatek za používání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)
<br> Položka
2111
2111
2111
2111
2111
2141
2210
2321
2324
2329
<br> Název položek
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – půjčovné v knihovně
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupné v muzeu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – vstupné z kulturních akcí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pečovatelská služba
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – hřbitovní poplatky
Příjmy z úroků
Pokuty za přestupky
Přijaté neinvestiční dary
Náklady řízení (za přestupky)
Zůstatek z mezd 2014
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)
<br> Položka
Název položek
4137 Státní neinvestiční účelové dotace (státní správa)
4137 Dotace z MHMP
4131 Převod z hospodářské činnosti
DOTAČNÍ PŘÍJMY (součet za třídu 4)
ÚHRN PŘÍJMŮ
<br> v Kč
250 000
3 000
500 000
50 000
2 277 000
12 000 000
15 080 000
v Kč
65 000
10 000
40 000
250 000
90 000
200 000
146 000
40 000
31 000
322 100
1 194 100
v Kč
11 520 000
49 660 000
12 000 000
73 180 000
89 454 100
<br> 1
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Oddíl
21
22
23
31
33
34
35
36
37
43
52
61
63
<br> Název odvětví
Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Kultura
Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální péče a pomoc
Výdaje na zvládnutí krizových situací
Státní správa a samospráva
Finanční operace
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (součet za třídu 5)
<br> v Kč
50 000
2 498 800
1 558 300
12 469 000
2 675 900
410 000
23 100
1 806 700
2 247 400
1 604 000
20 000
50 111 800
560 000
76 035 000
<br> Oddíl
22
31
<br> Název odvětví
Doprava
Vzdělávání – výstavba MŠ Pitkovice
Vzdělávání – přístavba pavilonu ZŠ Jandusů
Vzdělávání – zateplení ZŠ a ŠD ul.V Bytovkách č.p.803
Vzdělávání – energetické úspory objektu ZŠ Jandusů
Tělovýchova a zájmová činnost
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Státní správa a samospráva – nákup software
Státní správa a samospráva – vybudování informačního centra
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (součet za třídu 6)
<br> v Kč
4 074 500
17 213 000
19 906 300
827 700
1 423 800
800 000
2 700 000
1 610 000
70 000
2 996 900
51 622 200
<br> 34
36
37
61
<br> ÚHRN VÝDAJŮ
<br> 127 657 200
<br> SCHODEK
<br> 38 203 100
<br> FINANCOVÁNÍ
Položka
Financování příjmů
8115 Nevyčerpaná dotace na Vybudování informačního centra z roku 2014
8115 Zapojení finančních prostředků fondu rozvoje a rezerv
8115 Zapojení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ CELKEM
Položka
Financování výdajů
8124 Splátka úvěru na vybudování radnice
FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ CELKEM
FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> v Kč
2 483 600
12 000 000
25 719 500
40 203 100
v Kč
2 000 000
2 000 000
38 203 100
<br> 2
<br> Komentář k běžným rozpočtovým výdajům
21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby – odborné posudky pro potřeby odboru výstavby <.>
22 Doprava – výdaje na opravy,značení a zimní údržbu místních komunikací ( písek,sůl,štěrk ) <.>
23 Vodní hospodářství – udržitelnost projektu revitalizace Vodice a drobné opravy vodního hospodářství <.>
31 Vzdělávání – neinvestiční příspěvky základním školám,mateřské škole a školní jídelně a další výdaje na školství <.>
33 Kultura – vydávání Uhříněveského zpravodaje,provoz knihovny,pořádání kulturních akcí,provoz Muzea <,>
náklady na provoz obřadní síně a výdaje na provoz divadla <.>
34 Tělovýchova a zájmová činnost - finanční příspěvky společenským organizacím a výdaje na dětská hřiště <.>
35 Zdravotnictví – výdaje na protidrogovou prevenci <.>
36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj – opravy a údržba obecního majetku včetně nákupu pohonných
hmot a drobného majetku <.>
37 Ochrana životního prostředí – údržba zeleně a úklid veřejných prostranství,nová výsadba...

MČ PRAHA 22 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Poplatek ze psů
Rekreační poplatek
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky - zábory
Správní poplatky
Správní poplatky
Správní poplatky
VHP - správní poplatek
Správní poplatek - rybářské lístky
Správní poplatek - lovecké lístky
Daň z nemovitostí
<br> Položka
1341
1342
1343
1345
1361
1361
1361
1361
1361
1361
1361
1511
<br> Částka
250 000
3 000
500 000
50 000
30 000
220 000
900 000
1 100 000
15 000
10 000
2 000
12 000 000
15 080 000
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Půjčovné v knihovně
Vstupné v muzeu
Vstupné z vlastních kulturních akcí
Poplatek za pečovatelskou službu
Hřbitovní poplatky
Přijaté úroky z bankovních účtů
Pokuty za přestupky
Přijaté neinvestiční dary
Náklady řízení
Zůstatek z mezd 12/2014
<br> Položka
2111
2111
2111
2111
2111
2141
2210
2321
2324
2329
<br> Částka
65 000
10 000
40 000
250 000
90 000
200 000
146 000
40 000
31 000
322 100
1 194 100
<br> DOTAČNÍ PŘÍJMY
Převod z hospodářské činnosti
Příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)
Dotace z MHMP
<br> Položka
4131
4137
4137
<br> Částka
12 000 000
11 520 000
49 660 000
73 180 000
<br> Oddíl
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
31
31
<br> Částka
50 000
100 000
200 000
300 000
1 548 800
100 000
200 000
50 000
10 000
80 000
156 000
340 000
972 300
1 000 000
1 950 000
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
Odborné a statické posudky pro potřeby OV
Materiál na údržbu komunikací
Zimní údržba komunikací
Opravy komunikací
Opravy komunikací včetně chodníků
Opravy chodníků a vjezdů
Dopravní značení - svislé
Dopravní značení - vodorovné
Kanálové mříže
Opravy kanalizace
Studie kompletních protipovodňové úpravy
Udržitelnost projektu revitalizace Vodice
Oprava soustavy rybníků Vodice-Nadýmač po povodni
MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek
MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek
<br> Stránka 1
<br> Věcné dary pro žáky škol a učitele
ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek
ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek
Školní jídelna - elektrorevize
Školní jídelna - havarijní opravy
MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek výdejna stravy
MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy
ŠJ a veřejná jídelna - neinvestiční příspěvek
Divadlo - vodné
Divadlo - elektřina
Divadlo - revize,drobná údržba a vytápění
Divadlo - drobné opravy
<br> Knihovna - knihy a časopisy
Knihovna materiál
Knihovna internet
Muzeum nákup tisku
Muzeum DDHM
Muzeum - spotřební materiál
Muzeum - vodné
Muzeum - elektřina
Muzeum - služby
Muzeum - ostatní služby ( teplo,ohřev TUV )
Muzeum - opravy
Muzeum - umělecké předměty
Muzeum věcné dary ( květiny )
Kulturní akce - spotřební materiál
Kulturní akce - služby
Kulturní akce - pohoštění
Kulturní akce - poplatky OSA
Uhříněveský zpravodaj - tisk
Uhříněveský zpravodaj - roznáška
Obřadní síň - vodné
Obřadní síň - plyn
Obřadní síň - elektřina
Úklid obřadní síně
Obřadní síň - ostatní služby
Obřadní síň - opravy
Nákup květin
Dárkové balíčky - senioři
Vítání občánků
Vítání občánků
Sokolovna - služby 2014
Granty (bez VHP)
<br> Dětská hřiště - roční kontroly
Dětská hřiště - servis,údržba
Granty (bez VHP)
<br> Klub českých turistů - příspěvek na pochod
Protidrogová prevence časopis
Protidrogová prevence
Protidrogová prevence občerstvení
<br> Vyúčtování služeb sklad č.p.1270
Vyúčtování služeb kotelna č.p.803
Vánoční osvětlení - nájem
<br> Stránka 2
<br> 31
31
31
31
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
35
35
35
36
36
36
<br> 30 000
3 934 000
2 600 000
5 000
50 000
100 000
200 000
2 600 000
10 000
240 000
350 000
150 000
60 000
1 000
6 000
15 000
10 000
40 000
4 800
50 000
4 000
130 000
5 000
1 000
4 000
10 000
500 000
30 000
5 000
720 000
101 000
1 000
30 000
9 000
10 000
10 000
5 000
60 000
40 000
4 100
60 000
115 000
50 000
45 000
140 000
50 000
10 000
2 100
20 000
1 000
4 000
2 000
100 000
<br> Provoz veřejného osvětlení ul.Fr.Diviše,ul.Za Pivovarem
Hřbitov - vodné
Hřbitov - mobilní WC
Hřbitov - údržba hřbitova
Hřbitov - opravy hrobů
Sociální pohřeb
DDHM ( 3 000,- až 40 000,->
Informační cedule
Spotřební materiál
Garáže pro OHS - vodné
PHM
Smluvní zákonné pojištění vozidel
Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml.47/2010 )
Nářadí - půjčovné
Garáže pro OHS - služby
Technické prohlídky vozidel MČ
Opravy a udržování
Dálniční známky
Snížení emisí - monitorovací zpráva
Odvoz odpadu (směsný + tříděný ÚMČ)
Odvoz kontejnerů pro OHS
Skládka - monitoring (povinnost ze zákona)
Úprava stanoviště tříděného odpadu
Úřad práce hrubé mzdy
Úřad práce soc.poj <.>
Úřad práce zdr.poj <.>
<br> Lavičky
Spotřební materiál
Zeleň - péče o dřeviny
- havárie posudky
Úklid obce
Opravy zahradní techniky
Posudky znalců
Dárky dětem v DD,VÚ a pěstounských rodinách
Potravinová banka členský poplatek
Příspěvek důchodcům na obědy
Pečovatelská služba - hrubé mzdy
Pečovatelská služba - SP
Pečovatelská služba - ZP
Pečovatelská služba - léky
Pečovatelská služba - materiál
Pečovatelská služba - vodné
Pečovatelská služba - elektřina
Pečovatelsk...