VYÚCTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ v roce 2016 Příloha č,1 Odvětvový -.—.odbor Žadatel w IČO Název akce 533223“ Caúsálggroí MMP/M0 “' ÚMO 1 1.|ukostře|ecký klub Plzeň 1035,2.5.45333335 fe'fggjši'c'uw' 'UKOStre'eCky materia" oprava 10 000,00 0,00 ÚMO 1 Aikido Dojo Plzeň,z.s.64354628 C'nfmt ' "a.PaJŠm.t.e'OCV'C"y V Objem 3128 10 000,00 10 000,00 » (vyuka a chcenl Aikido) UMO 1 Akademici Plzeň,z.s.3743802 zaplacení pronájmu ledové plochy 5 000,00 5 000,00 71178171 zájezd členů ajejich rodinných příslušníků s ' ÚMO 1 Alpínum klub Plzeň,z.s.botanickou tématikou do Bratislavy a okolí - 4 000,00 4 000,00 doprava,ubytování příprava na turnaje v CR i zahraničí,CzechOpen 2016,ME juniorů v Reykjavíku,ÚMO 1 XXXX XXXXXXXX materiální vybavení,cestovné,ubytování,XX XXX,00 25 000,00 startovné,stravování na turnajích,Fa CBA,fyzická příprava a regenerace,koule,taška,oblečení,boty,NIE a stravování,ÚMO 1 XXXX XXXXXXXX turnaje,startovné,ubytování,jízdenky,fyzická XX 000,00 25 000,00 příprava a fyzioterapie UMO 1 Atletický klub Skoda Plzeň 2.s.45332533 nákup sportovního materiálu/vybavení 10 000,00 10 000,00 ÚMO 1 Atrofované ruce 26620707 porizenl sportovni pomucky na sport frisbee 10 000,00 10 000,00 ultimate - disky 524131 organizační zajištění 33.ročníku "Jízdy za,o v vánočním stromkem" konaného dne UMO1 AUTO KLUB Plzen v ACR 10.12.2016 v E centru Guldenerova ul <.>,Plzeň 30 000,00 29 778,00 ÚMO 1 Badmintonový klub Vlaštovka Plzeň,z.s.64354253 “Úno“ Í badm'nt9rtove m'Cky' dresy' 20 000,00 20 000,00 najemne,ubytovani 22889558 celoroční soutěže (bowlingová liga),pořádání,<.> „ turnajů,organizace celoroční soutěže pro děti ÚMO 1 Bowling Plzen o.s.do 15let—dětská liga a turnaje pro děti- 20 000,00 20 000,00 pronájem,ceny 64354547 úhrada nákladů spojených s realizací projektu ÚMO 1 Centrum dětí a rodičů CeDR=průvodce rodičovstvím,os.náklady 30 000,00 30 000,00 64354547 realizace kulturních a volnočasových aktivit ÚMO 1 Centrum dětí a rodičů,2.5.pro rodiny a dětmi- materiálové zajištění,10 000,00 10 000,00 propanace projektu 64354547 cyklus interaktivních seminářů pro rodiče na ÚMO 1 Centrum dětí a rodičů,2.5.tema Ýthovy' '"d'V'dUŽ'n' pPFEdensw' V,10 000,00 10 000,00 oblasti vychovy pro rodice - uhrada lektorneho ÚMO 1 CENTRUM HAJEK z.ú.22845798 pořízení polohovací terapeutické židle 39 000,00 39 000,00 ÚMO 1 CENTRUM HÁJEK z.ů.22845798 prispevek na pokryti casti provoznich nakladu - 10 000.00 10 000,00 energie (plyn) 3019276 kostýmy,natáčení a výroba CD,nájemné,ÚMO 1 Centrum umění a pohybu s.r.o.internet,správa www stránek,doměna,05.120 000,00 120 000,00 náklady ÚMO 1 Centrum umění a pohybu s.r.o.3019276 pronájmy prostor,mzdové náklady,piano 120 000,00 50 000,00 ÚMO 1 Curling club Meteorite z.s.3646467 pronájem sportoviště a startovné na soutěži 10 000,00 10 000,00 ÚMO 1 CSS,z.s.Sportovne strelecky klub Plzen 45330824 udrzba a opravy sportovni střelnice Kosutka a 10 000,00 10 00000 Slovany protihlukove upravy - material Dětský diagnostický ústav,středisko výchovně 49778129 rukodělné činnosti jako základ zdravého ÚMO 1 péče,základní škola a školníjídelna,Plzeň,vztahu mezi rodičem a dítětem - materiál 20 000,00 20 000,00 Karlovarská 67 49778170 výjezdy rodinných skupin o prázdninách - ÚMO 1 Dětský domov DOMINO,Plzeň Mariánská a Rohanov 2016 - stravování,10 000,00 10 000,00 ubytování,sportovní potřeby ÚMO 1 DHC Plzeň z.s.66363501 Mémorial Karla Sulce - doprovodný program - 35 000,00 35 000.00 ohnostroj 66363501 sportovní činnost házenkářských družstev - ÚMO 1 DHC Plzeň z.s.I'cencn'PPpIatKV & Stamm? Palemne,50 000,00 50 000,00 sponowst,doprava,ubytovani,sportovni materiál,sportovní oblečení 45331154 Klub Atom - soc.služby dětem a mládeži -._.- „ <.>,<.> — kancelářské potřeby,odborná literatura,UMO 1 Diakonie CCE stredisko Zapadni Cechy lektorské,terapeutické a didaktické pomůcky,20 000,00 20 000,00 výtvarný a kreativní materiál 22846956 úhrada mzdových nákladů a provozních ÚMO 1 Dobrovolnická RegionálníAgenlura DoRA nákladů potřebných k zajištění chodu 190 000,00 190 000,00 organizace ÚMO 1 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA 22846956 “Wada "ak'adu Spolana 5 poradan'm akce 35 000,00 35 000,00 Kresadlo 2016 4339061 na podporu technického a materiálního <.>,<.>,o _ „.<.>.vybavení hospice - nákup multifunkční tiskárny ÚMO 1 D9mac',hospíc Name Stredeko.D'akfm'e a s kopírkou,nákup kancelářských potřeb a na 20 000,00 14 000,00 misie Cirkve ceskoslovenske hu5ltske,<,> <.>,<,> _ pokrytl provoznich nakladu — uhrada telefonních a poštovních poplatků 29123747 úhrada provozních nákladů (kancelářské ÚMO 1 DOMOVINKA - sociální služby,o.p.s.potřeby,DHM,nájemné a energie,právní a 152 350,00 152 350,00 ekonomické služby)
<br> Strana 40
<br> VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ v roce 2016
<br> Příloha č.1
<br> Odvětvový odbor MMP/MO
<br> Žadatel
<br> mo
<br> Název akce
<br> Částka schválená
<br> Částka po vyúčtování
<br> ÚM01
<br> DUHA KOPRETINA PLZEN _
<br> 60611928
<br> spotřební materiál,ceny,nájemné,program/vstupné
<br> 45 000,00
<br> 45 000,00
<br> ÚM...

Příloha č.1
<br> Finanční vypořádání mateřských škol MO Plzeň 1 za rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zlepšený,„,_ Základní příděl do MŠ Provozní Investiční hospodářs ' “233 (Clim Převod části ZHV do FKSP = 1,5% ze příspěvek příspěvek výsledek za v rezervního fondu základu pro výpočet fondu odmen „,„ r.2016 pridelu 7.MŠ,Kralovická 35 2 190 000,00 200 000,00 944,44 0,00 944,44 127 108,00 Usnesením RMO Plzeň 1 č.306 ze dne 23.8.2016 schválena mimořádná účetní v.<.>,Závěrka 29.mateřske' školy Plzeň,Lidická 3,příspěvkové organizace k 30.6.2016,29' MS,lelea 3 470 000,00 350 000700 finanční vypořádání včetně rozdělení hospodářského výsledku a jeho rozdělení do fondů.Od 1.7.2016 se 29.MŠ,Lidická 3 sloučila se 46.MŠ,Fibichova 4 <.>
<br> 46.MŠ,Fibichova 4 1 004 000,00 0,00 47 919,85 0,00 47 919,85 49 639,00 60.MŠ,Manětínská 37 1 218 000,00 250 000,00 140 155,12 40 000,00 100 155,12 53 282,11 78.MŠ,Sokolovská 30 1 581 000,00 0,00 26 000,40 500,00 25 500,40 87 442,86 81.MŠ,Hodonínská 53 l 033 000,00 0,00 3 274,67 0,00 3 274,67 71 122,00 87.MŠ,Komenského 46 2 177 000,00 0,00 44 043,71 5 000,00 39 043,71 94 084,86 90.MŠ,Západní 7 1 411 000,00 2 437,07 0,00 2 43 7,07 76 549,00 91.MŠ,Jesenická 11 1 576 000,00 1 042,01 0,00 1 042,01 86 968,00 S 0 u č e t : 12 660 000,00 800 000,00 265 817,27 45 500,00 220 317,27 646 195,83
<br> Stránka 39
<br> „7
<br> Ing.XXX XXXXXX / Úly/W
<br> pověřená vedením Odboru správy majetku
<br> ÚMO Plzeň 1

Fond rezerv a rozvoje M01
<br> v tis.Kč 2016 schv.2016 upr.2016 skut.rozpočet rozpočet banku.-236 UHRN ZDROJÚ 50 271 50 272 STAV bankovníhov účtu k '1.1.18 129 18 129 FINANCNI VYPORADANI - příjmy 25 748 25 748 TVORBA FONDU v daném roce 6 395 6 395 Tvorba fondu - usnesení ZMO Plzeň 1 č.308 ze dne 7.12.2016 6 395 6 395 SPLÁTKY PÚJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ O Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 Neuhrazené poplatky z výdajového účtu O UHRN POTREB 4 800 32 271 20 697 „ FlNANCNl VYPORADANI - Výdaje POTŘEBY FONDU V daném roce 4 800 23 821 20 697 2219 — 5169 — Nákup ostatních služeb - zimní udržba 100 2219 - 5171 - Opravy a udržování - opravy komunikací 320 68 2219 — 6121 - Stavební inv_- Park.Sokolovska 60-72,stav.úpr.60.MS 4 800 5 486 5 311 3111 - 5171 - Opravy a udržování- 87.MŠ,78.MŠ,všeobecopravy 5 400 4 628 3111 — 5331 - Provozní příspěvek MŠ - 29.MŠ 150 150 3111 - 6121 — Stavební investice - 87.MŠ,91.MŠ 420 370 3111 - 6351 - investiční příspěvek MŠ - 7.MŠ,29.MŠ,60.MŠ 800 800 3312 - 5213 — Neinvestiční transfery PO 120 50 3312 - 5222 — Neinvestiční trasfery spolkům 20 20 3316 - 5213— Neinvestiční transfery PO 400 400 3319 - 5213 - Neinvestiční transfery PO 40 40 3319 - 5229 — Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.785 703 3349 — 5169 — Služby - prezentace obvodu,reklama M0 1 220 159 3399 - 5169 — Služby - kulturní akce M0 1 320 232 3399 - 5175 — Pohoštění — kulturní akce M0 1 35 18 3399 - 5194 — Věcné dary - kulturní akce MO 1,jubilanti obvodu 230 222 3419 - 5221 — Neinvestiční transfery obecně prosp.společnostem 10 10 3419 - 5222 — Neinvestiční transfery spolkům 790 780 3419 - 5493 — Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 50 50 3421 -5171 — Opravy a udržování - opravy dětských hřišť 500 402 3421 - 5222 — Neinvestiční transfery spolkům 61 61 3421 - 5229 — Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.25 25 3421 - 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 15 15 3429 - 5137 — DDHíVl - sportovní vybavení Sport parku MO 1 15 3429 - 5159 — Služby projekt"Buď fit seniore",posud.statika-Bačar.225 222 3429 - 5171 — Opravy a udržování-areal Minigolfu a ve Sport parku 1 111 62 3429 - 5212 — Neinvestiční transfery nefinpodniksubjektům FO 60 60 3429 - 5222 — Neinvestiční transfery spolkům 165 165 3429 - 5229 - Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.5 5 3549 - 5222 — Neinvestiční trasfery spolkům 30 28 3513 - 5171 — Opravy a udržování-opravy objektu Žlutická 2 20 7 3631 - 5169 ' Nákup služeb-Park U Bazénu - vánoční výzdoba 30 3 3632 - 5192 - Poskytnuté neinv.příspěvky - pohřebné 100 3699 - 5171 - Opravy a udržování — odstranění občanské vybaven.1 000 652 3745 - 5021 — Odměny - proměna vnitrobloku Krašovska 80 3745 — 5166 - Konzultační služby - proměna vnitrobloku Krašovska 150 56 3745 - 5169 — Služby - péče o zeleň 2 322 2 207 4351 - 5222 — Neinvestiční transfery spolků_r_n___ 10 10 4356 - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a nabožspolečnostem 90 90
<br> Stránka 36
<br> Příloha č.1
<br> 2016 schv.2016 upr.2016 skut <.>
<br> rozpočet rozpočet banku.—236 4371 - 5229 - Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.40 40 5512 - 5137 - DDHM — Skříňka na uložení historického praporu 6 6 5512 - 6127 - Umělecká díla - Historický prapor SDH Bolevec 114 114 6112 - 5021 - Odměny pro neuvolněné členy komisí a výborů 50 6112 - 5023 - Odměny zastupitelům 150 126 6112 - 5031 - Sociální pojištění z odměn zastupitelů 28 11 6112 - 5032 — Zdravotní pojištění z odměn zastupitelů 18 6171 - 5134 - Prádlo,oděv,obuv - pracovní oděv pro ulízečky 4 4 6171 — 5137 — DDHM - nábytek,fototiskárna,vybavení kanceláří 101 39 6171 - 5169 - Nákup služeb zpracování PD - přesun kanceláří 160 6171 - 5171 - Opravy a udržování- plánovaně opravy,repase dveří 160 6171 — 6122 - Nestavební investice - vánoční výzdoba - 70 67 6330 - 5347 - Divadlo J.K.Tyla v Plzni 1 100 1 100 6330 - 5347 - Správa veřejného statku města Plzně 500 500 6330 — 5347 - Zoologická a botanická zahrada Plzeň 300 300 6330 - 5347 - 7.základní škola 30 30 6330 _ 5347 - 17.základní Škola 30 30 6330 - 5347 — Vratka dotace PK "Bezpečnost pro seniory" 250 250 Čerpáno - nepřevedeno MMP BLOKACE — "Proměna vnitrobloku Krašovská" 8 000 BLOKACE - "Vinná stezka" 450 POSKYTNUTÉ PÚJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky z účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -4 800 18 000 STAV Účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 29 574
<br> Pozn.Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních
<br> zahrnuje stav pohledávek a závazků
<br> Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLED VEKA VAZKU
<br> POSKYTN
<br> PUJ KY
<br> OSTATN hled &
<br> Nenahrazene N ú
<br> Stav fondu k datu (419)
<br> Stránka 37
<br> stav k 1.1 <.>
<br> 18129.4
<br> prostředků na bance,stav fondu (419)
<br> XXXX do data
<br> XX XXX.X
<br> Fond sociální M01
<br> UHRN ZDROJU
<br> STAV bankovního účtu k 1.1 <.>
<br> FINAN VYPO - ORBA FONDU v daném roce
<br> Jed
<br> SP TKY P EK ' z fondu ú ' účet Neuhrazené ' účtu OSTATN - ' ' účet
<br> UHRN PO FINAN...

Finanční vypořádání za rok 2016 Stanovení přebytku hospodaření
<br> VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ M0
<br> PŘÍJMY (+)
<br> Příloha č.1
<br> Městský obvod 1 - Lochotín
<br> strana 1
<br> upravený rozpočet skutečnost v Kč
<br> Příjmy vlastní- MO-1
<br> vč.daní a dotací 17 686 785,00 18 997191,92 Příjmy SVS
<br> z pronájmu pozemků 4 000 000,00 3 976 277,48 Příjmy fondů - MO-1
<br> (příjmové položky fondu) 0,00 154,54 Příjmy celkem: 21 686 785,00 22 973 623,94
<br> VÝDAJE (-)
<br> upravený rozpočet
<br> vyplňte se znaménkem (+)
<br> skutečnost v Kč
<br> Výdaje vlastní - MO-1
<br> 152 868 785,00
<br> 139 733 837,17
<br> Výdaje fondů - MO-1
<br> (výdajové položky fondu)
<br> 0,00
<br> -2,00
<br> Výdaje celkem:
<br> 152 868 785,00
<br> 139 733 835,17
<br> í/
<br> Zpracoval: Romana Číliaková vedoucí ekonomického odd <.>
<br> Schválil: Mgr.iroslav Brabec starosta MO Plzeň 1
<br> Stránka 26
<br> vyplňte se znaménkem (+)
<br> -116 760 211,23
<br> příjmy - výdaje součet strany 1
<br> Razítko: Datum: 06.2.2017
<br> Příloha č.1
<br> Městský obvod 1 - Lochotín
<br> Finanční vypořádání za rok 2016 strana 2
<br> Stanovení přebytku hospodaření
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Tvorba fondů (-) upravený rozpočet skutečnost v Kč příjmové + konsol.položky tř.4 + finančvypořádánl za 2016
<br> FS11.8010,11.8030 -35 089 000,00 -35 089 536,30
<br> vyplňte se znaménkem (—)
<br> Použití fondů (+)
<br> výdajové + konsolpoložky tř.5 + finančvypořadaní za 2016 FS11-8010„11.8030 27 018 000,00 23 407 443,65
<br> vyplňte se znaménkem (+)
<br> Použití přebytku z minulého roku (+) souhrn za FS10.8911 28 161 000,00 28 161 243,80
<br> vyplňte se znaménkem (+)
<br> Převody z rozpočtu vlastního MO (-) během roku 2016 FS 10.7911 položka 5347 —5 237 000,00 —5 237 250,00
<br> v rámci FV za 2015 FS 10.8911 položka 5347 -2 130 000,00 —2 130 072,02
<br> vyplňte se znaménkem (-)
<br> Převody do rozpočtu vlastního MO (+) během roku 2015 FS10.7911 položka 4137 118 401 000,00 120 555 024,00
<br> vrámci FV za 2015 FS 10.8911 položka 4137 58 000,00 58 209,98
<br> vyplňte se znaménkem (+)
<br> FINANCOVÁNÍ celkem: " Í1'2'9 725_063,11
<br> součet strany 2
<br> PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2016 Í1'ž9'6lizšs1280 l
<br> součet strany 1+2
<br> / ; V.' „.; i <,>
<br> ",<.> /'._ V Zpracoval: XXXXXX XXXXXXXXX Schválil: Mgr.iroslav Brabec Razítko: vedoucí ekonomického odd.starosta MO Plzeň 1 Datum: 06.2.2017
<br> Stránka 27
<br> Příloha č.1
<br> Městský obvod 1 - Lochotín
<br> Finanční vypořádání za rok 2016 strana 3
<br> Stanovení přebytku hospodaření
<br> FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODu
<br> VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKÚ (+,-) v Kč v Kč Účelové zdroje k vyúčtování upravený rozpočet skutečnost k vyúčtování
<br> UZ 00013011 - Soc.právní ochrana dětí 3 632 000,00 3 632 000,00 0,00 UZ 104113013 - Zaměstnanost 689 659,00 689 659,00 0,00 UZ 104513013 — Zaměstnanost 3 224 403,00 3 224 403,00 0,00 UZ 00013101 - Zaměstnanost 737 057,00 737 057,00 0,00 UZ 00013015 - Příspna výkon soc.práce 561 000,00 561 000,00 0,00 UZ 00014004 - Neinves,transfery krajům 47 026,00 47 026,00 0,00 UZ 00098193 — Účelová dotace volby 1 146 640,00 1 189 149,42 42 509,42 SDH,60 000,00 59 450,00 -550,00 Celkem: 10 097 785,00 10 139 744,42 ' ' 41 959,42
<br> účelové prostředky,které se budou z rozpočtu MO vracet,označte znaménkem (—)
<br> OSTATNÍ POTŘEBY -
<br> Celkem: „ '“.' 0,00
<br> označte znaménkem (—)
<br> OSTATNÍ ZDROJE (+)
<br> MMP - Městská policie - projekt" Plzeňská
<br> senior akademie" 50 250,00 49 954,00 296,00
<br> KŘTU - SVS MP - "Rozšíření kamerového
<br> systému." 433 000,00 407 039,82 25 960,18
<br> MMP - Nákup vozidla pro JSDH Bílé Hora a '
<br> pro potřeby ÚMO Plzeň 1 1 295 000,00 1 294 994,00 6,00
<br> SIT MP - datové sít' M0 1 poskytnuto v
<br> roce 2015 600 000,00
<br> Celkem:.“ 626 262,18 označte znaménkem (+)
<br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Do FONDÚ : v 13 esa-073,48 „
<br> součet strany 1+2+3
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDU přírustek fondu () úbytek fondu (+) celkem
<br> —s FRR f 10,00,- se SF -169 050,00 „ 416005000; PREBYTEKHOSPODARENIPOFVzarok2016 „ 1341764 023,48:
<br> //_/ ////4 / “*“77: Zpracoval: Romana Cíliakové Schválil: Mgr.lroslav Brabec Razítko: vedoucí ekonomického Odd.starosta MO Plzeň 1 Datum: 06.2.2017
<br> Stránka 28
<br> Příloha Č.1
<br> Finanční vypořádání za rok 2016 Městský obvod 1 - Lochotín Stanovení přebytku hospodaření strana 4
<br> STAV FONDÚ PO FV za rok 2016
<br> očáteční stav převod konečn' stav p.„ převod z FV fondů hospodářského y fondu pred FV,po FV vysledku FRR 29 570 052,43 13 464 023,48' 43 034 075,91 SF 1 278 606,62 169 050,00 1 447 656,62 Poznámka: / |: P —» \.1—1.f ; ;4 / „ „„ „;,<.>._ Zpracoval: XXXXXX XXXXXXXXX Schválil: Mgr.iroslav Brabec Razítko: vedoucí ekonomického Odd.starosta MO Plzeň 1 Datum: 06.2.2017
<br> Stránka 29
<br> Příloha č,1 Městský Obvod 1 - Lochotín
<br> Finanční vypořádání za rok 2016 strana 5
<br> Stanovení přebytku hospodaření
<br> VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU Do SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2016
<br> v Kč 1.Objem skutečně vyplacených...

Příloha č.1
<br> Rozbor hospodaření
<br> k 31.12.2016
<br> Městský Obvod Plzeň 1
<br> 1.Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2016
<br> - Rozpočet schválený ZMO Plzeň 1 usnesením č.164 ze dne 9.12.2015
<br> Příloha č.1
<br> \! tis,Kč Rozpočet MO Plzeň 1 Příjmy v daném roce 10 757 Výdaje v daném roce 130 103 Saldo hospodaření -119 346 Financování (+/-) 119 346 2.Příjmy MO Plzeň 1 V roce 2016 v tis.Kč SR UR Skutečnost % z upr.2016 2016 31.12.2016 rozpočtu Příimv celkem 10 757 21 687 22 974 105,93% Provozní příjmy 10 757 21 687 22 974 105,93% Daňové 3 770 4 462 5 205 116,65% Nedaňové 6 987 7 127 7 671 107,63% Dotace 0 10 098 10 098 100,00% Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00% Kapitálové vlastní 0 0 0 0,00% Dotace O 0 0 0,00%
<br> P ň 1 V roce
<br> Daňové ří Finanční odbor - v oblasti životního - Místní ] - S - Ostatní a izační odbor - v oblasti životního - Místní - S - Ostatní a Sociální odbor - l v oblasti životního - Místní - S - Ostatní 1 a Odbor životního rostředí a do - v oblasti životního - Místní - S - Ostatní a Odbor investiční a stavebně - v oblasti životního - Místní ] - S - Ostatní a Oddělení vnč vztahů - v oblasti životního - Místní - S - Ostatní
<br> Stránka 2
<br> N O COGO
<br> 0 O O O 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 O 0 O 0 0 O
<br> UR 2016
<br> 4 462
<br> 3 470
<br> O
<br> 3 442
<br> 28
<br> O
<br> 200
<br> 0
<br> 0
<br> N O COC
<br> oooooo—oo—o—oo—oooo
<br> Skutečnost 31.12.2016
<br> 5 205
<br> 3 969
<br> O
<br> 3 906
<br> 63
<br> 0
<br> 260
<br> O
<br> O
<br> (\) 0\ DOO
<br> OO
<br> OOOOOOWOOWOQOOQOO
<br> v tis.Kč
<br> % z upr <.>
<br> 11 “A) 114 7%
<br> 113 47% 224 9% 1 11%
<br> 13011%
<br> 119 89%
<br> Příloha č.1
<br> 2.2.Nedaňové příimv MO Plzeň 1 v roce 2016
<br> v tis.Kč UR Skutečnost % z upr.2016 31.12.2016 edaňové ří 7 127 7 671 107 % í odbor 55 75 1 % - z vlastní činnosti 0 0
<br> - vlastním ' 0 O - z mu 0 O - z úroků 21 98„34% - Sankční 10 15 154,00% - m z ' itálového.0 0 - Ostatní nedaňové 24 39 163 68% nizační odbor 20 526 z vlastní činnosti 10 10 96,52% vlastním ' 0 0 z mu etku O 0 m z úroků O 0 - Sankční ' 0 89 - Ostatní nedaňové 10 7 69,54% — z.O 0 - Provozní 'até dotace 0 Sociální odbor — m z vlastní činností - vlastním - z mu - z úroků - Sankční ] - Ostatní nedaňové - z itálového - Provozní até dotace Odbor životního rostředí a do - z vlastní činnosti - vlastním — z mu 'etku - z úroků - Sankční ] - Ostatní nedaňové - z 'e itálového - Provozní até dotace Odbor investiční a stavebně rávní - z vlastní činnosti - vlastním - z mu - Pří' z úroků - Sankční — Ostatní nedaňové - z ítálového - Provozní dotace Oddělení'vnč h vztahů - z vlastní činnosti - vlastním - Pří' z u - z úroků - Sankční - Ostatní nedaňové - z itálového - Provozní até dotace S ráva veře ného statku - m z mu etku
<br> - Pří' z vlastní činnosti
<br> Stránka 3
<br> 2.3 Provozní dotace MO Plzeň 1 v roce 2016
<br> Příloha č.1
<br> \! tis.Kč SR UR Skutečnost % z upr.2016 2016 31.12.2016 rozpočtu Dotace provozní 0 10 098 10 098 100,00% Finanční odbor 0 10 098 10 098 100,00% Dotace ze státního rozpočtu 0 10 038 10 038 100,00% Dotace ze státních fondů 0 0 0 Dotace od krajů a regionálních XXX O XX XX XXX,XX% Ostatní přijaté dotace X O 0 2.4.Kapitálové příjmy MO Plzeň 1 v roce 2016 v tis.Kč
<br> Ka Vlastní Z e dlouhodobého - hmotn ' ' — ostatní Ostatní itálové Ka itálové dotace Ze státního Ze státních fondů - státní fond životního - státní fond rozvo e i - státní fond vní Z Národního f ze zvl.fondů Dotace od ů a XXX Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní até dotace
<br> ostatní
<br> 3.Výdaje MO Plzeň 1 v roce 2016
<br> OOOOOOOCOOOOOOOOC
<br> UR 2016
<br> OOOOOOOOOOCOOOOOO
<br> Skutečnost 31.12.2016
<br> OOOOOOOOOOOOOOOOG
<br> % z upr <.>
<br> \! tis.Kč SR UR Skutečnost % z upr.2016 2016 31.12.2016 rozpočtu Výdaje celkem 130 103 152 869 139 734 91,41% Provozní výdaje 116 331 133 263 121 319 91,04% Kapitálové výdaje 13 772 19 606 18 415 93,93%
<br> Stránka 4
<br> Příloha č.1
<br> 3.1 Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce 2016 v tis.Kč SR UR Skutečnost % z upr.2016 2016 31.12.2016
<br> Provozní 113 274 130 066 118 608 91 % (mčm' odbor 3 560 7 016 6 790 - běžné ' e 60 60 34 - lacené ' 0 0 - vlastním PO 0 0 - trans.' ' a veř.97 15% - í atelstvu 96 03% - ostatní '
<br> „nizační odbor 94 % - běžné ' e 95 48% z toho
<br> mzdové e 09%
<br> islné SP 42%
<br> - lacené ' - í vlastním PO - trans.' a veř.65 9% ' 65 90% — ostatní ' odbor 61 1% — běžné ' 51 3% z toho mzdové 31 46% - lacené ' - vlastním PO - trans.' ' a veř.- trans — ostatní Odbor životního - běžné ' e z toho mzdové ' e a udržování - lacené ' - vlastním PO - trans.' a veř.— ostatní ' e Odbor investiční (: stavebně - běžné ' e z toho mzdové ' e inne' istné SP ZP ([ udržování - lacené ' - vlastním PO - trans.' a veř.- transf lstvu - ostatní ' e Oddělení vztahů - běžné z toho mzdové ' e inné isfne' SP ZP a udržování - lacené ' — vlastnim PO - trans.' a veř.- lstvu - ostatní '
<br> Stránka 5
<br> 3.1.1 Odbor investiční a stavebně správní - rozpis závazného ukazatele rozpočtu
<br> Provozní příspěvky vlastn...

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEN Městský obvod Plzeň 1 Starosta
<br> V Plzni dne 24.3.2017
<br> Č.j.: UM01/09024/17
<br> Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2016
<br> v
<br> Podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,5 17 odst.6,zveřejňuje MO Plzeň 1 návrh dílčího závěrečného účtu MO Plzeň 1 za rok 2016 <.>
<br> Občané se mohou knávrhu dílčího závěrečného účtu MO Plzeň 1 za rok 2016 vyjádřit písemně do 11.4.2017 na adresu Úřadu městského obvodu Plzeň 1,finančního odboru,alej Svobody 60,323 00 Plzeň nebo ústně na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 12.4.2017 <.>
<br> Informace k zveřejněnému materiálu podá lng.XXXXX XXXXXXXX — vedoucí Finančního odboru Úřadu městského obvodu Plzeň X — ll.patro,dveře č.214 <.>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Starosta MO Plzeň X