RV 2017-2021 prosinec 2016
<br> rozpočet +
RO
<br> Rozp <.>
skladba Text 2016 2017 2018 2019 2020 2021
<br> 33 366 7 000 808 430 346 215
<br> PŘÍJMY:
<br> Třída 1 Daňové příjmy 93 249 95 118 96 543 97 997 99 479 100 992
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 10 492 11 500 27 500 12 500 12 500 12 500
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 1 563 1 500 20 000 3 000 3 000 3 000
<br> Třída 4 Přijaté dotace 30 405 25 294 46 183 27 107 27 827 28 322
<br> 135 709 133 412 190 226 140 603 142 807 144 814
<br> VÝDAJE
<br> Třída 5 Běžné/neinvestiční výdaje 117 693 107 000 111 000 115 000 118 000 122 000
<br> - Běžné výdaje z toho dotační tituly 3 270 3 000 3 000 3 000 3 000
<br> Rozpočtový výhled na období 2017-2021
<br> Příjmy a výdaje v období 2017-2021
<br> Hotovost na začátku roku
<br> Příjmy po konsolidaci celkem
<br> Stránka 1
<br> - Běžné výdaje z toho dotační tituly 3 270 3 000 3 000 3 000 3 000
<br> Třída 6 Kapitálové/investiční výdaje 44 186 30 600 127 600 20 350 19 600 16 900
<br> 161 879 137 600 238 600 135 350 137 600 138 900
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Přijaté úvěry 0 0 50 000 0 0 0
<br> Splátky jistiny úvěrů 4 128 2 004 2 004 5 338 5 338 5 298
<br> Ostatní (doplatky r.2015) 4 031
<br> -34 329 -6 192 -378 -85 -131 616
<br> 7 000 808 430 346 215 831
<br> Provozní přebytek bez úvěrů 24 912 59 226 22 603 21 807 19 814
Provozní přebytek s úvěry 22 908 57 222 17 265 16 469 14 516
<br> Hotovost běžného roku bez počátečního stavu
<br> Hotovost na konci roku
<br> Výdaje po konsolidaci celkem
<br> Stránka 1
<br>
<br> RV 2017-2021 prosinec 2016
<br> Schválený
rozpočet + RO
<br> 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
<br> DPFO - závislá činnost 15 612 18 110 18 472 18 842 19 218 19 603 16% 2% 2% 2% 2%
<br> DPFO - podnikatelé 3 000 388 396 404 412 420 0% 2% 2% 2% 2%
<br> DPFO - srážková 1 646 1 564 1 595 1 627 1 659 1 693 -5% 2% 2% 2% 2%
<br> DPPO - podnikatelé 15 333 17 173 17 516 17 867 18 224 18 589 12% 2% 2% 2% 2%
<br> DPPO - město 2 430 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
<br> DPH 31 793 34 019 34 699 35 393 36 101 36 823 7% 2% 2% 2% 2%
<br> Daň z nemovitostí 10 759 10 185 10 185 10 185 10 185 10 185
<br> Poplatky za sběr a svoz odpadu 2 700 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
<br> Daňové příjmy
<br> Příjmy a výdaje v období 2016-2020
<br> Stránka 2
<br> Poplatky za sběr a svoz odpadu 2 700 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 45 20 20 20 20 20
<br> Poplatek ze psů 110 102 102 102 102 102
<br> Poplatek - veřejné prostranství 100 100 100 100 100 100
<br> Poplatek ze vstupného 2 8 8 8 8 8
<br> Odvoz z loterii 200 50 50 50 50 50
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700
<br> Příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění 400 400 400 400 400 400
<br> Správní poplatky 4 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
<br> Ostatní daňové příjmy 2 019
<br> CELKEM 93 249 95 118 96 543 97 997 99 479 100 992
<br> Stránka 2
<br>
<br> RV 2017-2021 prosinec 2016
<br> Schválený
rozpočet + RO
<br> 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
<br> Globální dotace 17 477 18 700 19 448 20 226 20 833 21 250 0,07 0,04 0,04 0,03 0,02
<br> Převod z HČ - SB 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
<br> Dotace výzva 22 1 949
<br> Dotace - Pěstounská péče 1 104 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152
<br> Ostatní dotace 4 175 932 932 932 932 932
<br> Dotace na výkon st.správy a SOCZ 2 700 3 510 3 650 3 796 3 910 3 989 0,3 0,04 0,04 0,03 0,02
<br> Dotace - zimní stadion 20 000
<br> CELKEM 30 405 25 294 46 183 27 107 27 827 28 322
<br> Přijaté dotace
<br> Příjmy a výdaje v období 2017-2021
<br> Stránka 3
<br> Schválený
rozpočet + RO
<br> 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Příspěvek Orlicko 765 700 400 400 400
Investice do budov města a akce do 500 tis.4 067 3 000 3000 2000 3000 3000
Rekonstrukce střechy čp.833 9 000 3 000 9000
Klimatizace obřadní síně 0
Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 1 800 200
Víceúčelová XXXX - zimní stadion X XXX XXXXX
Rolba a vybavení zimního stadionu 0 0 3000
Parkoviště a komunikace u zimního stadionu 5000
Revoluční P+L 2 550
Parkoviště u sokolovny 1 400
<br> Investiční výdaje = investiční plán
<br> Příjmy a výdaje v období 2017-2021
<br> Stránka 3
<br>
<br> RV 2017-2021 prosinec 2016
<br> Rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před byt.600
Rekonstrukce mostu do Polska 1 800 5200
Městská knihovna - realizace úspor energií 4 800
Inženýrské sítě - lokalita nad hřbitovem 1 000 9 000 7000 4000
Smetanova ulice - rekonstrukce chodníku a opěrné zdi 1 800
Komunikace a parkoviště ul.Školská (u jatek) 0
Radnice rekonstrukce oken ve dvorní části budovy 0
Radnice čp.166 - realizace energetických úspor 1 950 600
<br> Křižovatka u zimního stadionu - odbočovací pruh z
I/11 180
Hřiště u Základní školy 581 800
Parkoviště u muzea starých strojů 500
Odkup komunikace od firmy Standeko 499
Podorlická Poliklinika s.r.o.- příspěvek na jednodenní 1 040
Městský kamerový systém 50
Mobilní kamerový systém 70
Poplužní cesta 30
Rekonstrukce čp.433 školní jídelna 55
Parkoviště u fotbalového stadionu 24
...