rozpočet 2016 návrh 2017 výhled 2018 výhled 2019
<br> Příjmy
1211 DPH 38 650,0 36 800,0 38 640,0 40 480,0
111x daň z příjmů FO 24 630,0 23 150,0 24 307,5 25 465,0
112x daň z příjmů PO 23 033,0 21 700,0 22 785,0 23 870,0
13xx místní poplatky,správní popl <.>,ostatní daně 13 035,0 11 585,0 12 164,3 12 743,5
15xx majetkové daně 10 200,0 9 800,0 10 290,0 10 780,0
Tř.1 daňové příjmy celkem 109 548,0 103 035,0 108 186,8 113 338,5
Tř.2 běžné nedaňové příjmy celkem 200,0 0,0 0,0 0,0
411x neinvestiční transfery (ústřední úrovně) 5 662,8 6 092,3 5 700,0 5 720,0
412x neinvestiční transfery (územní úrovně) 3 661,0 0,0 0,0 0,0
42xx investiční transfery 35 455,7 34 039,0 0,0 0,0
Tř.4 transfery a dotace 44 779,5 40 131,3 5 700,0 5 720,0
<br> SK.1-6 ostatní příjmy 7 671,3 5 595,6 5 875,4 6 169,1
Příjmy celkem 162 198,8 148 761,9 119 762,1 125 227,6
<br> Běžné výdaje
SK.1 zemědělství 193,0 228,0 239,4 250,8
SK.2 průmysl a ost.odvětví 9 550,8 8 996,0 9 445,8 9 895,6
<br> 21 - vnitřní obchod,služby,turismus 705,0 560,0 588,0 616,0
22 - doprava 8 152,8 7 672,0 8 055,6 8 439,2
23 - vodní hospodářství 693,0 764,0 802,2 840,4
<br> SK.3 služby pro obyvatelstvo 41 407,4 51 078,0 53 631,9 56 185,8
31 - vzdělání 9 138,0 15 738,0 16 524,9 17 311,8
33 - kultura 4 851,7 4 508,0 4 733,4 4 958,8
34 - tělovýchova a zájm.činnost 8 254,8 9 469,0 9 942,5 10 415,9
35 - zdravotnictví 0,0 0,0 0,0 0,0
36 - bydlení,komun.služby,úz.rozvoj 5 273,0 7 497,0 7 871,9 8 246,7
37 - ochrana ŽP 13 890,0 13 866,0 14 559,3 15 252,6
<br> SK 4 sociální věci 605,0 540,0 567,0 594,0
SK 5 ochrana a bezpečnost 943,0 1 062,0 1 115,1 1 168,2
SK 6 všeobecná veřejná správa 22 170,1 25 321,2 26 587,3 27 853,3
Tř.5 Běžné výdaje celkem 74 869,3 87 225,2 91 586,5 95 947,7
<br> Kapitálové výdaje
SK.1 zemědělství 0,0 374,0 400,0 450,0
SK.2 průmysl a ost.odvětví 16 537,4 29 959,0 20 100,0 20 150,0
<br> 22 - doprava 16 480,5 29 900,0 20 000,0 20 000,0
23 - vodní hospodářství 56,9 59,0 100,0 150,0
<br> SK.3 služby pro obyvatelstvo 39 714,5 104 765,0 8 855,0 9 110,0
31 - vzdělání 34 909,4 100 781,0 5 000,0 5 000,0
33 - kultura 0,0 1 343,0 1 000,0 1 000,0
34 - tělovýchova a zájm.činnost 338,3 190,0 200,0 250,0
36 - bydlení,komun.služby,úz.rozvoj 2 628,5 2 400,0 2 600,0 2 800,0
37 - ochrana ŽP 1 838,3 51,0 55,0 60,0
<br> SK.4 sociální věci 0,0 0,0 0,0 0,0
SK.5 obrana a bezpečnost 753,0 0,0 0,0 0,0
SK.6 všeobecná veř.správa 1 202,5 950,0 1 000,0 1 050,0
Tř.6 Kapitálové výdaje celkem 58 207,4 136 048,0 30 355,0 30 760,0
<br> Výdaje celkem 133 076,7 223 273,2 121 941,5 126 707,7
<br> příjmy-výdaje 29 122,1 -74 511,3 -2 179,3 -1 480,1
převod zůstatku financování 2016 55 510,0 23 404,8 13 225,5
schválený úvěr 50 000,0
splátky úvěrů -7 593,9 -8 000,0 -8 500,0
financování rozpočtu (rezerva) 23 404,8 13 225,5 3 245,4
<br> zpracoval: Ing.Hrabák,25.2.2017 údaje v tis.Kč
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2019
MĚSTO KRÁLŮV DVŮR