Rozpočtový výhled na rok 2018
<br> Rozpočtový výhled na rok 2018 (v tis.Kč)
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Vlastní příjmy (daň.-+ nedaň.příjmy) Neinv.příjaté dot.od veř.rozp.SR Celkem neinv.dotace MHMP
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje
<br> 2212-Silníce
<br> 2310 - Pitná voda
<br> 3111 - Předškolní zařízení
<br> 3113 —- Základní škola
<br> 3314 - Činnosti knihovnické
<br> 3319 - Záležitosti kultury
<br> 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 3412- Sport
<br> 3429 - Grantový program
<br> 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3543 - Sociální péče
<br> 4359 - Ostatní služby v oblastní soc.péče 4551 - Centra sociální pomoci
<br> 5512 - Požární ochrana
<br> 6112 - Místní zastupitelské orgány
<br> 6171 - Činnost místní správy
<br> 6310 - Výdaje z finančních operací
<br> 6320 - Pojištění
<br> Výdaje
<br> Strana 1
<br> Rozpočtový výhled na rok 2019
<br> Rozpočtový výhled na rok 2019 (v tis.Kč)
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Vlastní příjmy (daň.+ nedaň.příjmy) Neinv.přijaté dot.od veř.rozp.SR Celkem neinv.dotace MHMP
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje
<br> 2212-Silnice
<br> 2310 - Pitná voda
<br> 3111 - Předškolní zařízení
<br> 3113 - Základní škola
<br> 3314 - Činnosti knihovnické
<br> 3319 - Záležitosti kultury
<br> 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 3412- Sport
<br> 3429 - Grantový program
<br> 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3543 - Sociální péče
<br> 4359 - Ostatní služby v oblastní soc.péče 4551 - Centra sociální pomoci
<br> 5512 - Požární ochrana
<br> 6112 - Místní zastupitelské orgány
<br> 6171 - Činnost místní správy
<br> 6310 - Výdaje z finančních operací
<br> 6320 - Pojištění
<br> Výdaje
<br> Strana 1
<br> Rozpočtový výhled na rok 2020
<br> Rozpočtový výhled na rok 2020 (v tis.Kč)
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Vlastní příjmy (daň.+ nedaň.příjmy) Neinv.přijaté dot.od veř.rozp.SR Celkem neinv.dotace MHMP
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje
<br> 2212-Silnice
<br> 2310 - Pitná voda
<br> 3111 - Předškolní zařízení
<br> 3113 - Základní škola
<br> 3314 - Činnosti knihovnické
<br> 3319 - Záležitosti kultury
<br> 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 3412- Sport
<br> 3429 - Grantový program
<br> 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3543 - Sociální péče
<br> 4359 - Ostatní služby v oblastní soc.péče 4551 - Centra sociální pomoci
<br> 5512 - Požární ochrana
<br> 6112 - Místní zastupitelské orgány
<br> 6171 - Činnost místní správy
<br> 6310 — Výdaje z finančních operací
<br> 6320 - Pojištění
<br> Výdaje
<br> Strana 1
<br> Rozpočtový výhled na rok 2021
<br> Rozpočtový výhled na rok 2021 (v tis.Kč)
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Vlastní příjmy (daň.+ nedaň.příjmy) Neinv.přijaté dot.od veř.rozp.SR Celkem neinv.dotace MHMP
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje
<br> 2212-Silnice
<br> 2310 - Pitná voda
<br> 3111 - Předškolní zařízení
<br> 3113 - Základní škola
<br> 3314 - Činnosti knihovnické
<br> 3319 - Záležitosti kultury
<br> 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 3412- Sport
<br> 3429 - Grantový program
<br> 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 3543 - Sociální péče
<br> 4359 - Ostatní služby v oblastní soc.péče 4551 - Centra sociální pomoci
<br> 5512 - Požární ochrana
<br> 6112 - Místní zastupitelské orgány
<br> 6171 - Činnost místní správy
<br> 6310 - Výdaje z finančních operací
<br> 6320 - Pojištění
<br> Výdaje
<br> Strana 1
<br> Rozpočtový výhled na rok 2022
<br> Rozpočtový výhled na rok 2022 (v tis.Kč)
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Vlastní příjmy (daň.+ nedaň.příjmy) Neinv.přijaté dot.od veř.rozp.SR Celkem neinv.dotace MHMP
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje
<br> 2212-Sílnice
<br> 2310 - Pitná voda
<br> 3111 - Předškolní zařízení
<br> 3113 — Základní škola
<br> 3314 - Činnosti knihovnické
<br> 3319 - Záležitosti kultury
<br> 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 3412- Sport
<br> 3429 - Grantový program
<br> 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3543 - Sociální péče
<br> 4359 - Ostatní služby v oblastní soc.péče 4551 - Centra sociální pomoci
<br> 5512 - Požární ochrana
<br> 6112 - Místní zastupitelské orgány
<br> 6171 - Činnost místní správy
<br> 6310 - Výdaje z finančních operací
<br> 6320 - Pojištění
<br> Výdaje
<br> zz/ vat/“ao _— „Zfďe/Íe F/
<br> Strana 1

Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> NÁVRH ROZPOČTU na rok 2017 (v tis.Kč)
<br> Příjmy
<br> správní poplatky místní poplatky: poplatky za psy poplatky ubytovací poplatky za užívání veř.prostr.poplatky rekreační daň z nemovitostí
<br> Daňové příjmy celkem
<br> příjmy z činnosti (knihovna)
<br> příjmy z úroků
<br> Nedaňové příjmy celkem
<br> Vlastní příjmy (daň.+ nedaň.příjmy) Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
<br> Neinv dotace MHMP
<br> CELKEM PRIJMY
<br> Financování
<br> CELKEM PŘÍJMY S FINANCOVÁNÍM
<br> Strana 1
<br> 43,00 89,00 142,00 700,00 26,00 2760,00 376030 56,00 3,00 59,00 3819,DO 91,00
<br> 18 628,00
<br> 22538,00
<br> 0,00
<br> 22538,00
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> Výdaje
<br> 02 -1037 - Funkce lesů odstřel zvěře
<br> 02 - 2310 - Pitná voda hydrant-vodné
<br> 02 - 2310 - Stavba vodovodní přípojky D2 - 2321 - Stavba kanalizační přípojky
<br> 02 - 3722 - Sběr a svoz odpadů odvoz a likvidace všech odpadů
<br> 02 - 3745 - Péče o vzhled obcí a v.zeleň mzdy zeleň
<br> mzda OON
<br> pojistné zd ravotni
<br> pojistné sociální
<br> pohon.hmoty
<br> oděv + obuv
<br> opravy
<br> materiál
<br> drobný hmotný majetek
<br> domek na deponii včetně přípravy služby
<br> školeni
<br> součet
<br> 03 - 2212 - Silnice ( doprava) oprava silnic a chodníků nákup služeb
<br> součet
<br> 04 - 3111- Předškolní zařízení MŠ neinvestpříspěvek na provoz přístavba budovy
<br> součet
<br> 04 - 3113 - Základní škola neinvestpříspěvek na provoz služby čp.1 opravy čp.1 vodné čp.1 plyn čp.1 elektřina čp.1 součet
<br> 04 - 3412 - Sport plot na fotbalovém hřišti ostatní služby sport součet
<br> 04 - 3429-Zájmová činnost a rekreace grantový program
<br> 05 - 3543 - Ostatní záležitosti soc.věcí
<br> spotřeba energie a vody v klubu důchodců služby pro STP
<br> setkání invalidů,vozíčkářů a seniorů součet
<br> 05 - 4359 - Ostatní služby v obl sociální péče služby - komunitní plán
<br> setkání jubilantů
<br> součet
<br> Strana 2
<br> 19,00
<br> 2,00 84,00
<br> 84,00
<br> 100,00
<br> 1050,00 130,00 95,00 263,00 130,00 10,00 90,00 100,00 80,00 150,00 720,00 4,00 2802,00
<br> 190000 800,00 2700,00
<br> 1030.00 1200,00 2230,00
<br> 2900,00 10,00 50,00 25,00
<br> 183,00 81,00 3249,00
<br> 300,00 30,00 330,00
<br> 360,00
<br> 5,00 35,00 15,00 55,00
<br> 230,00 15,00 245,00
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> 05 - 4351 - Centra sociální pomoci pečovatelská služba
<br> 06 - 3314 - Činnosti knihovnické mzda OON kronika+úklid
<br> mzdy knihovna
<br> povin.poj.soc <.>
<br> povin.poj.zdrav <.>
<br> materiál
<br> knihy
<br> opravy
<br> cestovné
<br> drobný majetek
<br> telefonní popl <.>
<br> dárky,rozvoj vzdělání pro malé čtenáře služby
<br> součet
<br> 06 - 3319- Záležitosti kultury rekonstrukce KC Beseda
<br> ostatní služby kultura
<br> věcné dary—balíčky,vítáni občánků Nadosah—provoz kina
<br> součet
<br> 06 - 3349-Záležitosti sděl.prostř.zpravodaj tisk
<br> mzdy OON — roznáška,redaktor součet
<br> 07 - 5512 - Požární ochrana mzdy OON
<br> elektřina
<br> voda
<br> plyn
<br> pohon.hmoty
<br> pojištěni
<br> Školení
<br> služby
<br> material
<br> opravy
<br> výstroj a výzbroj-ochranné oděvy výstroj a výzbroj-DHIM
<br> časopis + frreport + občerstvení při zásahu součet
<br> Strana 3
<br> 260,00
<br> 20,00 520,00 130,00
<br> 47,00
<br> 14,00
<br> 80,00
<br> 3,00 1,00 8,00 13,00 12,00 7,00 855,00
<br> 250,00 50,00 20,00
<br> 200,00
<br> 520,00
<br> 175,00 70,00 245,00
<br> 10,00 20,00 8,00 44,00 43,00 8,00 22,00 50,00 30,00 40,00 135,00 20,00 20,00 450,00
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> 09 - 6112 Zastupitelstvo
<br> odměny zastupitelů 765,00 Sociální pojištění 32,00 zdravotní pojištění 77.00 Součet 874,00 09 - 6171 - Činnost místní správy mzdy 330000 mzdy OON 140.00 povin.poj.sociální 825,00 zdravotní pojištění 297,00 knihy a tisk 15,00 materiál 90,00 drobný majetek 50,00 pohon.hmoty 15,00 voda 5.00 etektřina (úřad+dílna) 75,00 plyn (úřad+ dílna) 150,00 opravy a udržování 84,00 pohoštění 10,00 cestovné 3.00 programové vybavení 0,00 poštovné 20,00 služby telekomunikací 110,00 ostatní služby 400,00 výdaje z fondu zaměstnavatele 200.00 pov.poj.hraz.zaměstnavatelem 23,00 školení 15,00 stoly - Beseda 145,00 právní služby 200,00 součet 6172,00 10 - 6310 - Obec.příjmy a výd.z Fln.opercí bankovní poplatky 19,00 10 - 6320 - Pojištění povinné ručení vozidel,ostatní pojištění 260,00 10 » 6409 - Rezerva na výdaje 623,00 tvorba fondu zaměstnavatele- konsolidační položka 200,00 použití fondu zaměstnavatele-konaolidačni položka 200,00 V ý d aj e 2253B,00 Příjmy přímé do rozpočtu 22538,00 Financování z minulých let Převod z VHČ Příjmy celkem 22538,00 0,00
<br> Příjmy - výdaje
<br> Strana 4
<br> Rozpočet VHČ - návrh 2017
<br> Vy' nosy
<br> Výnosy ze služeb Výnosy z nájemného
<br> Celkem výnosy
<br> Náklady
<br> mzdové náklady vč.odvodů spotřeba materiálu
<br> el energie
<br> plyn
<br> voda
<br> opravy a udržování
<br> ostatní služby
<br> pojištění objektů VHČ
<br> Celkem náklady
<br> hospodářský výsledek - zisk
<br> VHČ
<br> 225 3900
<br> 4125
<br> 91 1 6...

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2017
<br> Pro rok 2017 činí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro naši městskou část 18.628 tis.Kč.Dotace ze státního rozpočtu činí 91tis.Kč.Příjem z daně z nemovitostí pro rok 20l7 předpokládáme ve výši 2.800 tis.Kč.Daňové a nedaňové příjmy byly stanoveny dle předpokládaných příjmů a s ohledem na dosaženou výši příjmů v roce 2016 <.>
<br> Výdaje rozpočtu byly zpracovány na základě požadavků,které byly projednány radou městské části <.>
<br> Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 22.438 tis.Kč.Výdaje
<br> 1037 — Celospolečenské funkce lesů V tomto oddíle je rozpočtována částka na odstřel divokých prasat <.>
<br> 2212 — Silnice Jedná se hlavně o opravy komunikací.V tomto oddíle je dále mimo jiné počítáno s náklady na zimní údržbu místních komunikací <.>
<br> 2310 — Pitná voda V tomto oddíle jsou výdaje za odebranou vodu v pitku.Dále jsou zde rOZpočtovány prostředky
<br> na výstavbu vodovodní přípojky na deponíi <.>
<br> 2321- Odvádění a čištění odpadních vod Zde jsou rozpočtovány prostředky na výstavbu kanalizační přípojky na deponii <.>
<br> 3111 — Předškolní zařízení MŠ Neinvestiční příspěvek na provoz MS z prostředků městské části byl navrhnut po dohadovacím řízení s ředitelem MS na 1.030 tis.Kč <.>
<br> 3113 — Základní škola Neinvestiční příspěvek na provoz základní školy byl navrhnut na základě předloženého
<br> rozpočtu ředitelem na 2.900 tis.Kč.Dále jsou rozpočtovány prostředky na opravy a provoz budovy čp.] <.>
<br> 3412-Sp0rt Oplocení fotbalového hřiště svybudováním zábran proti divokým prasatům 300 tis.Kč <.>,sportovní akce 30 tis.Kč <.>
<br> 3314 _ Činnosti knihovnické Zde jsou rozpočtovány běžné výdaje související s provozem místní knihovny <,>
<br> 3319 -— Záležitosti kultury
<br> V kapitole jsou rozpočtovány prostředky na příspěvek,který je určen na provoz kina pro společnost Nadosah o.s.ve výši 200 tis.Kč.Částka 50 tis.Kč určena na kulturní akce pořádané městskou částí.Částka 20 tis.je určena na drobné dárky a dárkové balíčky na vítání občánků a pro seniory apod.Nákup nových sedaček do kulturního centra 250 tis.Kč <.>
<br> 3349 — Záležitosti sdělovacích prostředků Zde je počítáno s výdaji spojenými s vydáváním zpravodaje <.>
<br> 3429 — Zájmová činnost a rekreace V této kapitole jsou zahrnuty předpokládané výdaje na grantový program <.>
<br> 3722 — Sběr a svoz odpadů Cástka určena na odvoz smetků a odpadu a bioodpadu <.>
<br> 3745 — Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Tato kapitola je zahrnuje výdaje na údržbu zeleně,pohonné hmoty,výsadbu zeleně,úpravu parků a nákup služeb s tím spojených,pořízení domku na deponii <.>
<br> 3543 — Sociální péče Tato částka je plánována na výdaje klubu důchodců a svazu tělesně postižených <.>
<br> 4351 — Pečovatelská služba
<br> V roce 2017 zajišt'uje pro MČ sociální pomoc zdravotně postiženým a starším občanům jako v předchozích letech Farní Charita Neratovice.Jedná se o finanční dotaci na základě smlouvy,čerpání této dotace je každý rok vyúčtováno.Pro rok 2017 je navržen příspěvek této organizaci ve výši 260 tis.Kč <.>
<br> 4359 — Ostatní služby v oblasti sociální péče
<br> Vnávaznosti doporučení z analýzy potřeb a finančních a právních aspektů péče o seniory & zdravotně postižené v naší městské části,která byla provedena v roce 2016,bude v letošním roce zpracován komunitní plán <.>
<br> 5512 — Požární ochrana Běžné Výdaje jsou určeny na financování provozu jednotky SDH v Klánovicích (PHM,energie,výstroj,pracovní oděvy,ochranné pomůcky,pojištění a služby) <.>
<br> 6112 — Místní zastupitelské orgány Cástky jsou plánovány ve výši odměny pro členy zastupitelstva městské části <.>
<br> 6171 _ Činnost místní správy
<br> V tomto oddíle jsou běžné výdaje plánovány tak,aby byl zajištěn plynulý chod úřadu: mzdy,zdravotní a sociální pojištění,výdaje za materiál,drobný majetek,pohonné hmoty,vodné,energie,pohoštění,programové vybavení,převody do fondu zaměstnavatele,služby za poštovné,právní služby,povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem,školení,revize atd <.>
<br> V tomto oddíle jsou vyčleněny i finanční prostředky na pořízení nových stolů do tělocvičny Beseda,které budou používány při společenských příležitostech <.>
<br> 6310 — Příjmy a výdaje z bankovních operací Výdaje za vedení bankovních účtů
<br> 6320 — Pojištění Jedná se o výdaje na povinné ručení a pojištění motorových vozidel.Veškeré pojištění budov a
<br> movitých věcí <.>
<br> Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 22.438 tis.Kč <.>
<br> Důvodová zpráva k návrhu hospodaření VHČ na rok 2017 Výnosy ve vedlej ší hospodářské činnosti tvoří především pronájmy bytů,nebytových prostor,pozemků a inzerce ve výši 4.125 tis.Kč <.>
<br> Náklady jsou plánovány především na provoz a opravy vbytovém i nebytovém fondu a na provoz tělocvičen ve výši 3.839 tis.Kč <.>
<br> Předpokládaný hospodářský výsledek je zisk ve výši 286 tis.Kč <.>