Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 408
ze dne 28.2.2017
<br> k vyhodnocení plnění objednávky veřejných služeb s Dopravním podnikem hl.m.Prahy,a.s.za
3.čtvrtletí 2016
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.b e r e n a v ě d o m í
<br> vyhodnocení plnění objednávky veřejných služeb v oblasti dopravních výkonů a
ekonomických ukazatelů za 3.čtvrtletí 2016 dle smlouvy o veřejných službách ve veřejné
drážní a městské autobusové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok
2010 až 2019,uzavřené dne 21.12.2009 mezi hl.m.Prahou,zastoupeným příspěvkovou
organizací ROPID,a Dopravním podnikem hl.m.Prahy,a.s <.>,uvedené v příloze č.1 a č <.>
2 k důvodové zprávě
<br> I I.b e r e n a v ě d o m í,ž e
<br> průběžná úspora kompenzace ve výši 46.979 tis.Kč,vykázaná Dopravním podnikem
hl.m.Prahy,a.s.za 3.čtvrtletí 2016,bude využita na úhradu zvýšených dopravních
výkonů ve 4.čtvrtletí 2016 a případných dopadů finálního vyhodnocení sdílených rizik a
bude předmětem finančního vypořádání kompenzace za rok 2016,které bude
předloženo Radě HMP ke schválení v 1.čtvrtletí 2017
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXXXX v.r <.>
primátorka hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXX v.r <.>
náměstek primátorky hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátorky Dolínek
Tisk: R-24761
Provede:
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br> Tento materiál je předkládán na základě usnesení Rady HMP č.112 ze dne 26.1.2016,kterým Rada
<br> HMP uložila řediteli ROPID zapracovat mechanismus pravidelných čtvrtletních vyhodnocení plnění a
<br> průběžnou korekci kompenzace (dofinancování) do dodatku č.18 ke smlouvě o veřejných službách ve
<br> veřejné drážní a městské autobusové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až
<br> 2019 ze dne 21.12.2009 uzavřené mezi hlavním městem Prahou,zastoupeným příspěvkovou
<br> organizací ROPID,a Dopravním podnikem hl.m.Prahy,a.s.(dále jen „Smlouva“),a to v důsledku
snížení schváleného rozpočtu DP HMP,a.s.na rok 2016 o 250 mil.Kč.Tento postup byl v souladu
<br> s výše uvedeným usnesením zapracován do dodatku č.18 ke Smlouvě,který byl uzavřen dne
<br> 8.3.2016,a obsahuje v souladu s výše uvedeným usnesením závazek pravidelného vyhodnocování
<br> smluvního vztahu po jednotlivých čtvrtletích roku 2016 s následným projednáním v Radě HMP a
<br> dofinancování případného deficitu <.>
<br> Dopravní výkony městských linek za 1.až 3.čtvrtletí 2016 celkem vč.náhradní autobusové dopravy
<br> byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových km na 98,28 % a v místových km na
<br> 98,28 %.Plnění výkonů ve vazbě na objednávku je podrobně specifikováno v příloze č.1 k této
<br> důvodové zprávě.Z hlediska plnění ekonomických ukazatelů vázaných na výkony došlo oproti plánu
<br> za 1.– 3.čtvrtletí k mírné úspoře <.>
<br> Za 3.čtvrtletí se v provozu metra ušetřilo 324 tis.vozkm,které generují úsporu 12 986 tis.Kč <.>
<br> V tramvajích bylo ušetřeno 382 tis.vozkm,s úsporou 14 123 tis.Kč a v provozu autobusů 457 tis <.>
<br> vozkm s úsporou 19 871 tis.Kč.Celková úspora z provozu činila za 3.čtvrtletí 2016 celkem 46 979
<br> tis.Kč.Přehled za období 1.až 3.čtvrtletí 2016 je uveden v příloze č.2 k důvodové zprávě <.>
<br> I naplňování tržeb se ve 3.čtvrtletí oproti předchozím čtvrtletím roku 2016 významně zlepšilo,neboť
<br> je již méně ovlivňováno původním cenou roční jízdenky za 2015 (nová cena začala platit 1.7.2015)
<br> srovnatelných se stejným obdobím roku 2015.Celkový dopad pro DPP v tržbách činil za tři čtvrtletí
<br> celkem - 80 344 tis.Kč.Za samotné 3.čtvrtletí již byly vyšší tržby o 2 150 tis.Kč.Nižší dopady oproti
<br> předpokladům jsou důsledkem celkového oživení pracovního trhu a také díky prohlubování integrace <.>
<br> Očekáváme,že by se vliv tarifních změn měl dále snižovat a to nejen z uvedených důvodů,ale i kvůli
<br> zavedení regulačních opatření v klidové dopravě <.>
<br> Kompletní součet obou výše uvedených odchylek vykazuje přebytek za třetí čtvrtletí (po zvýšení
<br> kompenzace za 1.čtvrtletí o 34 728 tis,Kč dle usnesení Rady HMP č.1746 ze dne 13.7.2016 a za 2 <.>
<br> čtvrtletí o 4 763 tis.Kč dle usnesení Rady HMP č.2389 ze dne 4.10.2016) ve výši 49 129 tis.Kč <.>
<br> Úspora je generována zejména nižším plněním objednávky.V celkové bilanci za tři hodnocená
<br> čtvrtletí však je potřeba ještě přihlédnout k dalším faktům.Byla provedena kompletní reorganizace
<br> linkového vedení tramvají (s účinností od 28.8.2016 na základě usnesení Rady HMP č.1551 ze dne
<br> 21.6.2016),která byla předběžně propočtena na 100 mil.Kč/rok.Tato dopravní opatření byla
<br> schválena bez finančního krytí,s tím,že budou tyto výkony zahrnuty do průběžného vyhodnocení a v
<br> následujícím čtvrtletí generuje náklady cca 25 mil.Kč.Ve 3.čtvrtletí došlo také k významným
<br> omezením z důvodu výlukových prací v důsledku oprav tratí,případně další infrastruktury v letních
<br> měsících,které generova...