Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 10633/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Strážek
<br> se sídlem Strážek 13,592 53 Strážek,IČO: 00295493 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 30.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno ve dnech XX.a 18.října 2016 jako dílčí přezkoumání & 22.a 21.února 2017 jako konečné přezkoumá na základě žádosti městyse v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 21.února 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Strážek Strážek 13 592 53 Strážek
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - účetní XXXXX XXXXXXX - mzdová účetní XXXXXX XXXXXXXXXX - matrikářka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření městyse Strážek byl zjištěn následující nedostatek:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.s 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných
<br> zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> v
<br> Právní předpis: Zákon 0.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů
<br> Š 147a odst.1,2 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího uzavření.Kontrolou předložené smlouvy o dílo uzavřené dne 27.9.2016 na zhotovení stavby "Strážek - kanalizace - splašková stoka "A2-2-2-1"(cena díla bez DPH 524 899,- Kč) bylo zjištěno,že městys tuto smlouvu nezveřejnil na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření.Smlouva byla zveřejněna dne 17.2.2017 <.>
<br> B.Písemnosti vyu_žité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Strážek byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od X.X.2016 do 19.2.2016 Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od XX.X.2016 do 14.3.2016,projednán a schválen zastupitelstvem dne 17.3.2016
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ dne 25.2.2016
<br> Schválený rozpočet- rok 2016 schválen zastupitelstvem dne 25.2.2016
<br> Rozpočtová opatření - opatření č.1 / 2.6.2016,č.2 / 30.6.2016 - schváleno zastupitelstvem,č.3/ 11.7.2016,č.4 / 8.8.2016 - schváleno radou
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX schválen zastupitelstvem XX.X.XXXX
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - XXX XXXX schválena zastupitelstvem XX.XX.XXXX
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2016
<br> Faktura — č.201601 vystavená dne 11.1.2016 na částku 20 449,- Kč (rozmetadlo RZ 300),uhrazená dne 12.1.2016 VPD č.5/16
<br> Pokladní doklady - č.233 z 1.6.2016 - 256 z 30.6.2016
<br> Bankovní výpisy - výpis Komerční banky č.167,výpis České národní banky č.20 — běžné účty,výpis Komerční banky č.9 - sociální fond,2x výpis Komerční banky č.10 - úvěrové účty se zůstatky k 30.9.2016
<br> Účtový rozvrh - XXX XXXX
<br> Příloha rozvahy - k XX.X.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předložena schválená výše odměn neuvolněných zastupitelů a uvolněného starosty platná pro rok 2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2016
<br> Hlavní kniha — k 30.9.2016
<br> Rozvaha - k 30.9.2016
<br> Evidence majetku - přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k 30.9.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2016
<br> Kniha došlých faktur - k 30.9.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2016
<br> Pokladní kniha - se zůstatky k 30.9.2016
<br> Evidence poplatků - se zůstatky k 30.9.2016 - psi,odpady
<br> Darovací smlouvy — smlouva ze dne 16.3.2016 - městys jako dárce část parcel č.213/2,č.224/1 a č.1877/2,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 23.3.2016 <,>
<br> smlouva ze dne 13.4.2016 — městys jako obdarovaný - pozemek parcela č.445/2 a zvonička,právni účinky vkladu na KÚ ze dne 18.4.2016
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - záměr na prodej pozemku parcela č.1845/2 zveřejněn od 16.7....