Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2391/16
<br> Zpráva o výsledku přezkouvmání hospodaření USC Spálené Poříčí,ICQ: 00257249 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 07.11.2016 - 09.11.2016 22.02.2017 - 23.02.2017
<br> v
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Spálené Poříčí Náměstí Svobody 132,335 61 Spálené Poříčí
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX - kontrolorky:
<br> — lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: — Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - místostarosta — lng.XXXXXX XXXXXX - tajemnice
<br> - XXXXX XXXXXXX — účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Bankovní výpis k 31.12.2016 Dohoda o hmotné platná pro rok 2016 odpovědnosti Evidence majetku k 31.12.2016 Evidence pohledávek k 31.12.2016 Evidence poplatků k 31.12.2016 Evidence závazků k 31.12.2016 Faktura k 31.12.2016 Hlavní kniha k 31.12.2016 Inventurní soupis majetku k 31.12.2016 a závazků Kniha došlých faktur k 31.12.2016 Kniha odeslaných faktur k 31.12.2016 Pokladní doklad k 31.12.2016 Pokladní kniha (deník) k 31.12.2016 Příloha rozvahy k 31.12.2016 Rozvaha k 31.12.2016 účetní deník k 31.12.2016 účetní doklad k 31.12.2016 Účtový rozvrh platný pro rok 2016 Výkaz pro hodnocení k 31.12.2016 plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 Darovací smlouvy k 31.12.2016 Smlouvy a další materiály 6.000,- Kč - DDM Blovice,29.500,- Kč- ZO ČSCH k poskytnutým účelovým Sp.Poříčí,100.000,— Kč - TJ Sokol Sp.Poříčí dotacím Smlouvy a další materiály 300.000,— Kč - JSDH Číčov,1.000.000,- Kč - Splaškové k přijatým účelovým kanalizace,150.000,- Kč Výměna oken a dveří KD,dotacím 30.000,- Kč - JSDH Sp.Poříčí,40.000,- Kč - Mezinárodní kurz staré hudby Dokumentace k veřejným Dopravní automobil pro JSDH,Stavební úprava zakázkám komunikace a nová splašková kanalizace Vnitřní předpis a směrnice platné pro rok 2016 Zápisy zjednání rady k 31.12.2016 včetně usnesení Zápisy zjednání k 31.12.2016 zastupitelstva včetně usnesení
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Spálené Poříčí:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Spálené Poříčí za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420I2004 Sb.)
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Spálené Poříčí za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Spálené Poříčí za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,01 %
<br> b) podil závazků na rozpočtu územního celku 9,99 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 8,37% celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 23.02.2017
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXX Ýóý/Á/
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Spálené Poříčí o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> starosta města
<br> Rozdělovník
<br> Výtisk č.Počet Předáno Převzal(a) výúsků 1 1 úsc Spálené Poříčí Ing.XXXXX XXXXX Krajský úřad.„ <.>,X X Plzeňského kraje lng.Míroslava VyskocHova
<br> Poučenk
<br> Územní celek je ve smyslu ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen přijmout ...