Plnění 6.upraveného rozpočtu města Spálené Poříčí v r.2016 ke dni 31.12.2016
- příloha Závěrečného účtu města Spálené Poříčí za rok 2016
<br> 6.upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
ke dni
<br> 31.12.2016 Plnění
<br> Příjmy (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v %)
Daňové příjmy: 30 998,49 33 333,44 107,5
<br> Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 6 759,31 7 267,85 107,5
Daň z příjmů FO ze sam.výdělečné činnosti 143,84 265,02 184,2
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 736,16 767,50 104,3
Daň z příjmů právnických osob 6 238,63 7 605,32 121,9
Daň z příjmů za obec za rok 2015 782,80 782,80 100,0
Daň z přidané hodnoty 14 315,47 14 408,85 100,7
Odvody za odnětí půdy 1,02 1,02 100,0
Daň z nemovitostí 2 021,26 2 235,08 110,6
<br> Poplatky: 2 259,58 2 269,55 100,4
Správní poplatky 370,00 367,87 99,4
Poplatky ze psů 68,18 68,44 100,4
Poplatky za užívání veřejného prostranství 12,00 11,60 96,7
Výtěžek z provozu loterií 148,80 148,84 100,0
Poplatek za komunální odpad 1 660,60 1 672,80 100,7
<br> Dotace: 9 288,01 9 279,12 99,9
Dotace Úřad práce - vytváření pracovních příležitostí 1 011,74 1 014,46 100,3
Dotace VOLBY - Senát + zastupitelstva krajů 233,20 233,20 100,0
Dotace Ministerstva kultury - PR MPR a MPZ 396,00 396,00 100,0
Dotace MŽP - Liniová výsadba stromů Spálené Poříčí - Lipnice 149,00 149,00 100,0
Dotace MŽP - Výsadba interakčního prvku Sp.Poříčí - Těnovice 0,00 0,00
Dotace MŽP - vodní dílo Hvížďalka - náprava povodňových škod 2 862,88 2 851,27 99,6
Dotace MPO - Snížení energetické náročnosti VO 1 087,50 1 087,50 100,0
Dotace Plz.kraj - Mezinárodní kurz staré hudby 40,00 40,00 100,0
Dotace Plz.kraj - Obnova krovu č.p.137 50,00 50,00 100,0
Dotace Plz.kraj - Výměna oken KD Hořehledy 150,00 150,00 100,0
Dotace Plz.kraj - kanalizace Republikánská ul.II.etapa 1 000,00 1 000,00 100,0
Dotace Min.vnitra - hasičské dopravní auto 0,00 0,00
Dotace Plz.kraj - hasičské dopravní auto 300,00 300,00 100,0
Dotace Plz.kraj - dotace pro SDH 30,00 30,00 100,0
Dotace pro SDH ze státního rozpočtu 35,75 35,75 100,0
Nadace ČEZ - výsadba dubů 110,74 110,74 100,0
Příspěvek ČNFB - návštěva partnerské obce Ralbitz-Rosenthal 55,00 55,00 100,0
Příspěvek na výkon státní správy 1 776,20 1 776,20 100,0
<br> Ostatní příjmy: 9 042,90 9 256,36 102,4
Lesy 2 052,00 2 054,31 100,1
Nájem z honiteb 15,93 15,93 100,0
Pitná voda - vodné,příspěvky za vodovodní přípojky v obcích 1 382,00 1 399,43 101,3
Odvádění a čištění odpadních vod - stočné 643,00 646,81 100,6
Vodní díla v zem.krajině – povolenky na místní rybníky 9,15 9,15 100,0
Infocentrum - prohlídky městem,prodej propagačních předmětů 296,00 307,31 103,8
Přijatá pojistná plnění 16,36 26,70 163,2
Městská knihovna 10,20 10,56 103,5
Kultura 24,30 29,51 121,4
Záležitosti sdělovacích prostředků - Sp.zpravodaj 10,00 10,17 101,7
SPOZ - pronájmy zámku (svatby,semináře) 31,00 31,00 100,0
Bytové hospodářství - nájmy včetně úhrady služeb 1 800,00 1 882,21 104,6
DPS - nájmy vč.úhrady služeb 960,00 961,84 100,2
Nebytové hospodářství - pronájmy pozemků a budov,pachty 1 106,00 1 164,42 105,3
Pohřebnictví 20,00 20,02 100,1
Odpadové hospodářství (příjmy z třídění odpadů - EKO-KOM) 314,86 314,91 100,0
<br>
<br> Komunální služby (prodej šrotu,pronájem movitých věcí) 24,52 42,66 174,0
Požární ochrana - příjmy 9,85 9,85 100,0
Příjmy z kopírování a inzerce ve zpravodaji 38,50 40,18 104,4
Splátky půjček od fyzické osoby 0,00 0,00
Úhrady návratných fin.výpomocí (MAS) 0,00 0,00
Příjmy z prodeje pozemků 28,55 28,55 100,0
Příjmy z úroků 3,50 3,66 104,6
Příjmy z pokut na úseku ŽP 30,00 30,00 100,0
Sociální fond - tvorba fondu v roce 2016 217,18 217,18 100,0
<br> Příjmy celkem: 51 588,98 54 138,47 104,9
<br> Příjmy z financování: 5 274,34 -2 320,99 -44,01
Využití zůstatku z r.2015 5 274,34 -2 320,99 -44,01
<br> Příjmy v roce 2016 celkem 56 863,32 51 817,48 91,13
<br> 6.upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
ke dni
<br> 31.12.2016 Plnění
<br> Výdaje (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v %)
Výdaje: 53 244,29 48 198,45 90,5
<br> Psi - odchyt,krmivo,pobyt v útulcích 30,00 23,04 76,8
Pěstební činnost - lesy 1 400,00 1 337,69 95,5
Rybářství - nákup násady do rybníků 9,15 9,15 100,0
Infocentrum - provoz 600,00 583,16 97,2
Cestovní ruch - účast na veletrhu CR,propagace města 460,00 429,71 93,4
Silnice,místní komunikace 1 650,00 1 267,16 76,8
Cyklostezky,chodníky,mobiliář města,dopravní značení 1 900,00 1 644,91 86,6
Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost 125,08 125,08 100,0
Pitná voda - provoz a investice 2 650,00 2 543,28 96,0
Čištění odpadních vod - provoz a investice 4 000,00 3 555,32 88,9
Vodní díla v krajině 7 500,00 7 063,76 94,2
Příspěvek města „Základní škole a mateřské škole“ 2 500,00 2 500,00 100,0
Technické zhodnocení budovy školní jídelny MŠ Sp.Poříčí 57,46 57,46 100,0
Městská knihovna 520,00 474,77 91,3
Činnost muzeí a galerií 120,00 87,08 72,6
Kultura,kroniky (vč.výdajů na akci "Ralbitz") 1 160,00 1 154,40 99,5
Zachování a obnova kulturních památek 1 050,00 999,43 95,2
Pořízení,zachování a obnovu místních kult.památek (kaple,kříže) 20,00...