Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou,příspěvková organizace,788 11 Loučná nad Desnou 58,|č:60341661,DIČ: CZ60341661
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> A! MATEŘSKÁ ŠKOLA 1) Mateřská škola - provoz
<br> Provozní náklady v Kč
<br> 1.Spotřeba materiálu 42 000,— 2.Energie 117 000,- - elektřina 25 000,— — plyn 80 000,— - voda 12 000,— 3.Externí opravy a údržba - malování 25 000,— 4.Cestovné 1 000,— 5.Služby 55 000,- 6.Ostatní osobní náklady (DOPP,odvody,aj) 30 000,— 7.Provozní nákiady -— pojištění,spoluúčast pojištění 15 000,- 8.Pořízení drobného dlouhodobého majetku 15 000,- Provozní náklady celkem 300 000,-
<br> Ostatní výnosy v Kč
<br> 1.| Výnos školné -jíné zdroje 40 Dom
<br> 1) Mateřská škola - škoiníjídelng — provoz
<br> Provozní náklady v Kč
<br> 1.Spotřeba materiálu 5 000,— 2.Energie 77 000,- - elektřina 25 000,- - plyn 40 000,— - voda 12 000,- 3.Externí opravy a údržba— malování 25 000,- 4.Cestovné 0,- 5.Služby 13 000,- 7.Provozní náklady + krátící koef.DPH—potraviny 10 000,- 7.Pořízení drobného majetku — odpisy 10 000,- Provozní náklady celkem 140 000,- Celkem požadavek na provozní náklady MS na r.2017 400 000,- Kč
<br> (Výnosy — školné - jiné zdroje - zohledněny)
<br> Bi ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1) Základní škola -provo_z_
<br> Provozní náklady vKč
<br> 1.Spotřeba materiálu 235 000,- 2.EnergĚ 570 000,- — elektřina 190 000,- - plyn 345 000,— — voda 35 000,- 3.Externí opravy a údržba,opravy,čast malování 75 000,- 4.Cestovné 5 000,- 5.Služby 260 000,— 6.Ostatní osobni náklady (DOPP,odvody,aj) 150 000,- 7.Provozní náklady - pojištěni,spoluúčast pojištění 55 000,— 8.Pořízení drobného dlouhodobého majetku 50 000,- Provozni náklady celkem 1 400 000,- Ostatni výnosy v Kč | 1.| Výnos - jiné zdroje poplatek ŠD+ nájem,kroužky 70 000,- | 1) Základní škola - školní jídelna - provoz Provozní náklady v Kč 1.Spotřeba materiálu 15 000,— 2.Energie 110 000,- - elektřina 50 000,- - plyn 30 000,- - voda 30 000,- 3.Externí opravy a údržba — opravy,malování 25 000,- 4.Cestovné 0,- 5.Služby 15 000,- 7.Provozní náklady - kratící koef.DPH-potraviny 85 000,- Provozni náklady celkem 250 000,- Ostatní výnosy v Kč | 1.i Výnos—zDČ ŠJ [ 15 ono,-l Celkem požadavek na provozní náklady ZŠ na r.2017 1 565 000,- Kč
<br> (Výnosy — jiné zdroje - zohledněny)
<br> DOFINANCOVÁNÍ PLATÚ PEDAGOGlCKÝCH A PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCE! z PROSTŘEDKÚ ZŘlZOVATELE
<br> 1) Dofinancování platů
<br> pedagogických pracovníků ZŠ pedagogických pracovníků MŠ provozn ich pracovníků ZŠ provozních pracovníků MŠ
<br> 2) Odvody Odvody z mezd za organizace (SP,ZP,FKSP)
<br> Celkem náklady na dofinancování platů na rok 2017 g 035 000,— Kč (Viz dohoda o smlouvě budoucí ze dne 9.12.2016.V návrhu rozpočtu uvedena maximální výše mzdových prostředků.Rozpis bude doplněn po obdržení státního r02počtu na rok 2017) <.>
<br> Celkový návrh rozpočtu na rok 2017
<br> Celkové provozní náklady 1 965 000,- Kč Celkové náklady na dofinancování platů 2 035 000,— Kč Celkem 4 000 000,- Kč
<br> elfí“ cz —