MČ Praha - Zbraslav-NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ZBRASLAV 2017

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

MČ Praha - Zbraslav - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ZBRASLAV 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Zbraslav.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č. 5 Rozpočtový výhled MČ Praha - Zbraslav do r. 2022

Rozpočtový výhled MČ Praha - Zbraslav do r.2022 v tis.Kč
Název položky Skut.2012/* Skut.2013/* Skut.2014/* Skut.2015/* Skut.2016/* RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022
 Daňové příjmy - třída 1 8 238 8 805 7 584 8 057 8 279 8 095 8 176 8 258 8 340 8 424 8 508
Nedaňové příjmy - třída 2 1 795 3 119 2 706 2 086 2 365 1 608 1 624 1 640 1 657 1 673 1 690
Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy 10 033 11 924 10 290 10 143 10 644 9 703 9 800 9 898 9 997 10 097 10 198
 Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 53 459 43 218 56 540 83 708 140 601 91 667 65 500 66 155 66 817 67 485 68 160
z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP 23 244 22 862 13 040 25 830 34 947 43 602 44 038 44 478 44 923 45 372 45 826
příspěvek na výkon státní správy 1 465 237 133 243 248 379 383 387 390 394 398
Příjmy celkem 63 492 55 142 66 830 93 851 151 245 101 370 75 300 76 053 76 814 77 582 78 358
 Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 46 003 53 794 48 562 48 716 60 107 60 130 60 731 61 339 61 952 62 572 63 197
Kapitálové výdaje - třída 6 13 376 5 064 14 442 32 165 82 093 52 140 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Výdaje celkem 59 379 58 858 63 004 80 881 142 200 112 270 75 731 76 339 76 952 77 572 78 197
 Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 4 113 -3 716 3 826 12 970 9 045 -10 900 -431 -286 -138 10 160
 Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
 /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/
/** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

příloha č. 4 Závazné ukazatele pro PO na rok 2017

příloha č.4
 Příspěvková organizace Číslo ZU Částka v Kč Stručný popis
 ZU 01 3 920 000 energie
 ZU 02 350 000 správa PC sítě včetně cloudového uložení dat
 ZU 03 70 000 pojištění majetku
 ZU 04 259 000 odpisy DHM
 ZU 01 421 000 energie
 ZU 02 66 000 telefonní poplatky,internet
 ZU 03 33 000 bankovní poplatky
 ZU 04 22 000 pojištění majetku
 ZU 05 93 000 odpisy DHM
 ZU 01 30 000 opravy majetku
 ZU 02 562 000 energie
 ZU 03 120 000 ostatní osobní náklady (OON)
 ZU 04 15 000 pojištění majetku
 ZU 05 86 000 odpisy DHM
 ZU 06 100 000 čerpání FRIM (herní prvek - výměna za nevyhovující revizím)
 ZU 01 120 000 opravy a udržování
 ZU 02 255 000 energie
 ZU 03 172 000 odpisy DHM
 ZU 04 21 000 pojištění majetku
 ZU 01 126 000 energie
 ZU 02 100 000 DDHM - hudební nástroje
 ZU 03 117 700 odpisy DHM
 ZU 04 19 000 pojištění majetku
 ZU 05 100 000 vnější vztahy Základní umělecké školy - spolupráce Nitra
 Základní umělecká škola
 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace MČ Praha - Zbraslav na rok 2017
 Mateřská škola Nad Parkem
 Základní škola V.Vančury
 Mateřská škola Matjuchinova
 Zařízení školního stravování

příloha č. 3 Výhled VHČ na rok 2017

Stav účtu k 1.1.2017 55 786 213,61 Kč
 Příjmy Odbor Výdaje Odbor
Nájemné v bytech OMH 9 200 000,00 Kč OMH
Nájem nebyt.prostor v byt.domech OMH 1 150 000,00 Kč Ostatní služby,mzdy OMH 1 500 000,00 Kč
Nájem nebyt.prostor OMH 1 550 000,00 Kč Energie BS OMH 30 000,00 Kč
Nájem pozemků + břemena OMH 7 200 000,00 Kč Správa,opravy a údržba v bytech a bytových domechOMH 3 200 000,00 Kč
Příjmy za hřbitov OMH 600 000,00 Kč Správa,opravy a údržba nebyt.domy OMH 300 000,00 Kč
Zbraslavské noviny OKV 90 000,00 Kč Správa,opravy a údržba hřbitova OMH 2 000 000,00 Kč
Výlep plakátů + reklama FO 20 000,00 Kč Zbraslavské noviny OKV 420 000,00 Kč
Prodej investičního majetku FO 60 000,00 Kč Daň z příjmu 2016 FO 3 500 000,00 Kč
Úroky FO 6 000,00 Kč DPH FO 200 000,00 Kč
Drobné příjmy + vyúčtování BS FO 100 000,00 Kč Bankovní poplatky,zboží FO 50 000,00 Kč
Celkem 19 976 000,00 Kč Jiné daně a poplatky FO 60 000,00 Kč
Celkem bez prodeje majetku 19 916 000,00 Kč Celkem 11 260 000,00 Kč
 Provozní zisk 8 656 000,00 Kč
Celkový zisk 8 716 000,00 Kč
 Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav na rok 2017 - Výhled VHČ

příloha č. 2 Seznam investičních a rozvojových projektů a rok 2017

Rozvojové a investiční projekty MČ Praha - Zbraslav na rok 2017
 Investiční projekty:
 Přímo Podmíněně Převod dotace 2016 HMP Spoluúčast MČ Odbor Zaměst.Radní Stručný popis akce Poznámka
 Školství 185 500 000 21 050 000 7 500 000 5 200 000 87 375 000 15 425 000
 1 ZŠ - Rozšíření kapacity Nad Parkem 80 700 000 10 600 000 4 200 000 3113 1401 MŠMT,HMP OMIR/JK+MH PM,TDI,AD Vejvodová Dokončení projektu,kolaudace 20.12 <.>,dofakturace po převzetí XXX XXX
 X ZŠ - Hauptova hydroizolace X XXX XXX 0 1 250 000 3113(6409) 1701 3 750 000 1 250 000 OMH/OB TDI,AD Vejvodová Odstranění vlhkosti suterénu budov Hauptova a U Lékárny - realizace stavby II.etapa
 3 ZŠ - ICT a AV vybavení 9 000 000 1 000 000 1 250 000 3113(6409) 1702 6 750 000 2 250 000 OKT ZŠ Vejvodová Dovybavení školy interaktivními tabulemi a ICT technologiemi - projekt,dodávka
 4 Výstavba nové budovy MŠ 1 000 000 250 000 3111 1703 750 000 250 000 OMIR/MH Vejvodová Návrh řešení - přípravné práce,PD
 5 Modernizace školního hřiště 37 300 000 6 300 000 3113 1602 30 000 000 6 300 000 Fond MŠMT OMIR/JK+MH PM,VŘ,TDI,AD Vejvodová Modernizace školního hřiště budovy ZŠ Nad Parkem - PD,VŘ,realizace části stavby
 6 Snížení energetických ztrát ZŠ - Hauptova 20 000 000 400 000 5 000 000 1 000 000 3113(6409) 1603 15 000 000 5 000 000 OPŽP OMIR/JK+MH PM,VŘ,TDI,AD Vejvodová Repase stávajících výplní otvorů,zateplení střechy,zateplení části fasády - PD,VŘ
 7 Snížení energetických ztrát ZŠ - Nad Parkem 1 500 000 1 500 000 3113 1704 1 125 000 375 000 OMIR/MH Vejvodová Návrh řešení - přípravné práce,PD
 8 Nákup budovy a pozemku MŠ Matjuchinova 30 000 000 0 3111 1705 30 000 000 OMIR Vejvodová Nákup stávající budovy a pozemku
 9 ZŠ - budovy Hauptova,U Lékárny 1 000 000 1 000 000 3113 1634 Pojišťovna OMIR/MH Vejvodová Revize kapacit budov ZŠ Hauptova a U Lékárny,řešení šaten - PD včetně odstranění následků požáru
 Vzhled obce 8 867 000 4 250 000 0 867 000 3 750 000 1 250 000
 10 Vybudování kontejnerových stání 1 000 000 1 000 000 3745 1504 OMH/ŠV Rejna Realizace úpravy prostor pro kontejnery na separovaný odpad - realizace cca 5 stání
 11 Nábřeží Jana Kašky 2 000 000 2 000 000 3745 1605 0 0 OMH/ŠV AD,TDI Rejna Revitalizace původního nábřeží řeky Vltavy - realizace části stavby
 12 Sluneční město - revitalizace prostranství 5 000 000 1 250 000 3745 1706 3 750 000 1 250 000 HMP OMIR/IŘ+MH Rejna Revitalizace prostranství v lokalitě "Sluneční město" - PD,realizace
 13 Revitalizace stromořadí El.Přemyslovny 667 000 0 667 000 3745 1707 OMH/BS Rejna Dosadby stromořadí - realizace
 14 Městská zahrada 200 000 0 200 000 3745 1708 OMH/BS Rejna Rekonstrukce zeleně v Městské zahradě - realizace
 Silnice 8 050 000 2 250 000 0 3 815 950 0 0
 15 Vybudování zastávky BUS Žabovřesky+manipulační stání l.165 500 000 500 000 2212 1608 HMP OMH/ŠV Rejna Přesun zastávky na prostranství u Lidlu,zřízení manip.stání - PD
 16 Studie řešení dopravy Zbraslav 750 000 750 000 2212 1709 OMH/ŠV,OMIR/? Dopr.ex.Rejna Studie řešení dopravy v klidu a návrhu souvisejících dopravních opatření
 17 Rekonstrukce povrchu v Bílce 700 000 700 000 2212 1710 OMH/ŠV Rejna Obnova povrchů v ulici V Bílce nad rámec rekonstrukce kanalizace,investor PVS - realizace
 18 Zbraslavské náměstí 4 000 000 300 000 1 715 950 2212 1629 OMH/ŠV Rejna Rekonstrukce chodníků,veřejného osvětlení a mobiliáře - realizace
 19 B.Stárkové a Nad Parkem 2 100 000 0 2 100 000 2212 1632 OMH/ŠV Rejna Rekonstrukce chodníků B.Stárkové,rekonstrukce části komunikace Nad Parkem - realizace
 Nebytové hospodářství 8 850 000 5 350 000 750 000 0 2 250 000 750 000
 20 U Malé řeky 3 - hospodářský dvůr 1 000 000 1 000 000 3613 1711 OMH/OB TDI,AD XXXXXX Rekonstrukce zpevněné plochy dvora,zázemí komunálních služeb - realizace
 21 Revitalizace objektu prádelny 1 500 000 1 500 000 3699 1611 OMIR/JK+MH PM,TDI,AD Vejvodová Využití objektu pro volnočasové aktivity - PD
 22 Rekonstrukce hřbitova Zbraslav 4 000 000 500 000 750 000 3632(6409) 1712 2 250 000 750 000 OMH/HO,OMIR/? Gaspar Rekonstrukce hřbitova a urnového háje - realizace stavby
 23 Rekonstrukce budovy ÚMČ 600 000 600 000 3613 1713 OMH/OB Gaspar Rekonstrukce budovy ÚMČ na základě provedeného energ.auditu a studie (2010) - PD
 24 Kulturně komunitní centrum 550 000 550 000 3699 1633 OMIR/JK+MH Vejvodová Rekonstrukce objektu Žabovřeská 1227 - PD,žádost o dotaci,administrace VŘ
 25 Infocentrum Zbraslavské náměstí 500 000 500 000 3613 1714 OMH/OB Bernardová Úprava části prostoru čp.32 na infocentrum - realizace
 26 Úpravy v budově úřadu 700 000 700 000 3613 1715 OMH/OB Gaspar Oprava 3.NP (chodby,schodiště),kanceláře 1.NP - realizace
 Bytové hospodářství 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0
 27 Rekonstrukce bytů 3 000 000 3 000 000 3612 1616 OMH+OMIR EXT(KPL) Gaspar Rekonstrukce bytů ve špatném technickém stavu,nebo při uvolnění bytů - realizace
 Agendy 16 740 000 7 990 000 0 8 700 000 1 125 000...

příloha č. 1b Návrh rozpočtových výdajů na rok 2017

OdPa XXX XXXXX
Rozpočet XXXX
 schválený
Rozpočet XXXX
 upravený
Plnění 2016 k
 31.12 <.>
Návrh 2017 Pozn <.>
 Provozní
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 30 000 18 300
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 10 000 6 243
2143 5139 Nákup materiálu 150 000 80 200 70 179
2143 5169 Nákup ostatních služeb 80 000 44 800 20 405
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 50 000 50 000
2143 5173 Cestovné 0 0 0
2143 5194 Věcné dary 0 0 0
2143 5175 Pohoštění 0 0 0
 Projekty
42 Infocentrum - informační materiály + provoz 250 000
44 Orientační a informační systém 500 000
49 Partnerství 250 000
 *2143 * Cestovní ruch 230 000 215 000 165 126 1 200 000
Provozní
 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2 450 000 2 450 000 2 143 559
2212 5171 Opravy a udržování 2 300 000 2 800 000 2 280 194
2212 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX X XXX XXX X XXX 569
2212 6130 Pozemky 0 156 000 156 000
 Projekty
15 Vybudování zastávky BUS Žabovřesky 500 000
16 Studie řešení dopravy Zbraslav 750 000
17 Rekonstrukce povrchu v Bílce 700 000
18 Zbraslavské náměstí 300 000
47 Změna dopravního režimu Lahovičky 150 000
 *2212 * Silnice 5 750 000 12 638 000 7 147 323 7 500 000 včetně odpadních vod
Projekty
 33 Projekt části cykostezky A20 1 200 000
45 Osvětlení komunikací 400 000
 *2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 0 0 1 600 000
Provozní
 2329 5169 Nákup ostatních služeb 80 000 180 000 132 109 převedení pod silnice
2329 5171 Opravy a udržování 100 000 0 0 převedení pod silnice
 *2329 * Odvádění a čištění odpadních vod 180 000 180 000 132 109 0 převedení pod silnice
 Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2017 - Rozpočtové výdaje
 200 000
 5 100 000
 0
 
 Provozní
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Nad Parkem 1 257 000 1 257 000 1 394 000
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Matjuchinova 2 174 000 2 174 000 2 168 000
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 431 000 3 431 000 3 431 000 3 562 000
3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 372 200 372 200 0
3111 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.4 000 000 5 841 300 4 382 548 700 000
3111 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX XXX XXX X X
 Projekty
4 Výstavba nové budovy MŠ 250 000
 48 Zdravé stravování 50 000
50 MŠ Matjuchinova - varný kotel vývařovna 100 000
51 MŠ Matjuchinova - herní prvky 100 000
 *3111 * Mateřské školy 7 681 000 9 894 500 8 185 748 4 762 000
Provozní
 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 4 444 100 3 006 879
3113 5139 Nákup materiálu 0 825 900 323 743 0
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 296 000 6 296 000 6 296 000 6 600 000
3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 727 600 727 600 0
3113 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX XX XXX XXX XX XXX 989 0
3113 6122 Stroje,přístroje,zařízení 0 199 000
 Projekty
1 ZŠ - Rozšíření kapacity Nad Parkem 10 600 000
3 ZŠ - ICT a AV vybavení 1 000 000
5 Modernizace školního hřiště 6 300 000
6 Snížení energetických ztrát ZŠ - Hauptova 400 000
7 Snížení energetických ztrát ZŠ - Nad Parkem 1 500 000
9 ZŠ - budovy Hauptova,U Lékárny 1 000 000
 *3113 * Základní školy 15 316 000 101 163 400 83 176 211 27 400 000
Provozní
 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 361 000 1 361 000 1 361 000 1 300 000
3141 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 43 800 43 800 0
 *3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělání 1 361 000 1 404 800 1 404 800 1 300 000
Provozní
 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 157 000 157 000 157 000 270 000
3231 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 71 800 71 800 0
 *3231 * Základní umělecké školy 157 000 228 800 228 800 270 000
Provozní
 3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 20 000 19 850
3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 310 000 361 400 348 301
 
 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000 27 000 22 446
3314 5139 Nákup materiálu 21 000 34 000 33 946
3314 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 20 000 0
3314 5175 Pohoštění 12 000 12 000 6 274
3314 5494 Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 5 000 5 000 0
 *3314 * Činnosti knihovnické 418 000 479 400 430 816 317 000
Provozní
 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 250 000 480 000 155 755
3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000 139 000 88 510
3319 5139 Nákup materiálu 20 000 20 000 17 208
3319 5154 Elektrická energie 0 10 000 754
3319 5164 Nájemné 120 000 350 000 301 309
3319 5169 Nákup ostatních služeb 420 000 1 232 100 638 955
3319 5171 Opravy a udržování 0 11 000 9 200
3319 5175 Pohoštění 0 0 0
3319 5194 Věcné dary 10 000 10 000 7 431
3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 5 000 5 000
3319 5492 Dary obyvatelstvu 0 9 000 9 000
 *3319 * Ostatní záležitosti kultury 970 000 2 266 100 1 233 123 1 220 000
Provozní
 3326 5171 Opravy a udržování 50 000 50 000 49 888 100 000
3326 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehm.majetku 200 000 200 000 0 0
 Projekty
29 Revitalizace památkové zón...

příloha č. 1a Návrh rozpočtových příjmů na rok 2017

OdPa XXX XXXXX
Rozpočet XXXX
 schválený
Rozpočet XXXX
 upravený
Plnění 2016 k
 31.12 <.>
Návrh 2017
 0000 1341 Poplatek ze psů 230 000 230 000 212 260 230 000
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000 10 000 14 700 15 000
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 450 000 450 000 287 313 450 000
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 650 000 650 000 587 310 650 000
0000 1361 Správní poplatky 250 000 250 000 294 760 250 000
0000 1511 Daň z nemovitosti 6 500 000 6 500 000 6 882 542 6 500 000
0000 2451 Splátka půjček 273 000 273 000 273 000 0
 *0000 * Bez OdPa 8 363 000 8 363 000 8 551 885 8 095 000
 2212 2321 Přijaté neinvestiční dary 300 000 300 000 300 000 300 000
*2212 * Silnice 300 000 300 000 300 000 300 000
 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000 80 000 84 889 80 000
*3314 * Činnosti knihovnické 80 000 80 000 84 889 80 000
 3613 2321 Přijaté neinvestiční dary 148 000 148 000 148 000 148 000
*3613 * Nebytové hospodářství 148 000 148 000 148 000 148 000
 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 320 000 320 000 246 269 300 000
*4351 * Pečovatelská služba 320 000 320 000 246 269 300 000
 6171 2212 Přijaté sankční platby 30 000 30 000 13 212 20 000
6171 2321 Přijaté neivestiční dary 200 000 652 000 652 000 200 000
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 4 050 0
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 29 310 0
6171 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydob.550 000 550 000 578 204 550 000
 *6171 * Činnost místní správy 780 000 1 232 000 1 276 776 770 000
 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000 20 000 5 414 10 000
*6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000 20 000 5 414 10 000
 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 23 937 300 29 785 500 9 623 144 47 085 800
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 600 000 600 000 129 635 803 600 000
6330 4137 Převody mezi statut.městy a jejich městs.obvody 35 195 000 130 977 800 130 977 822 43 981 000
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 2 521 643
 *6330 * Převody z vlastních fondů v rozpočtech UU 59 732 300 161 363 300 272 758 413 91 666 800
 6402 2229 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 30 929 0
*6402 * Finanční vypořádání minulých let 0 0 30 929 0
 * Celkem příjmy 69 743 300 171 826 300 283 402 575 101 369 800
 Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2017 - Rozpočtové příjmy
 
 8115 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech 12 613 000 20 038 100 10 900 000
*8115 * Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech 12 613 000 20 038 100 0 10 900 000
 Příjmy po konsolidaci
 OdPa XXX XXXXX
Rozpočet XXXX
 schválený
Rozpočet XXXX
 upravený
Plnění 2016 Návrh 2017
 0000 134X Místní poplatky 1 340 000 1 340 000 1 101 583 1 345 000
0000 1361 Správní poplatky 250 000 250 000 294 760 250 000
0000 1511 Daň z nemovitosti 6 500 000 6 500 000 6 882 542 6 500 000
0000 2451 Splátka půjček 273 000 273 000 273 000 0
 *2212 * Silnice 300 000 300 000 300 000 300 000
*3314 * Činnosti knihovnické 80 000 80 000 84 889 80 000
*3613 * Nebytové hospodářství 148 000 148 000 148 000 148 000
*4351 * Pečovatelská služba 320 000 320 000 246 269 300 000
*6171 * Činnost místní správy 780 000 1 232 000 1 276 776 770 000
*6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000 20 000 5 414 10 000
*6330 * Převody z vlastních fondů v rozpočtech UU 59 732 300 161 363 300 272 758 413 91 666 800
*6402 * Finanční vypořádání minulých let 0 0 30 929 0
 Celkem příjmy po konsolidaci 69 143 300 171 226 300 151 245 129 100 769 800
 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech 12 613 000 20 038 100 0 10 900 000
 CELKEM 81 756 300 191 264 400 151 245 129 111 669 800

Čerpání VHČ za rok 2016

čerpání 1-122016
 Stav účtu k 31.12.2016 55 786 213,61 Kč
 Příjmy Odbor Výdaje Odbor
Nájemné v bytech OMH 9 012 928,00 Kč
Nájem nebyt.prostor v byt.domech OMH 1 147 184,00 Kč Ostatní služby,mzdy OMH 1 502 523,00 Kč
 Nájem nebyt.prostor OMH 1 581 011,00 Kč Energie BS OMH 82 336,00 Kč
 Nájem pozemků + břemena OMH 11 072 896,00 Kč Správa,opravy a údržba v bytech a bytových domechOMH 1 953 370,00 Kč
 Příjmy za hřbitov OMH 805 180,00 Kč Správa,opravy a údržba nebyt.domy OMH 317 247,00 Kč
 Zbraslavské noviny OKV 139 196,00 Kč Správa,opravy a údržba hřbitova OMH 1 843 509,00 Kč
 Výlep plakátů + reklama FO 23 473,00 Kč Zbraslavské noviny OKV 395 068,00 Kč
 Prodej investičního majetku FO 100 300,00 Kč Daň z příjmu 2015 FO 3 696 106,00 Kč
 Úroky FO 5 911,00 Kč DPH 2016 FO 111 698,00 Kč
 Drobné příjmy + vyúčtování BS FO 98 894,00 Kč Poplatky bankovní + zboží FO 45 696,00 Kč
 Celkem 23 986 973,00 Kč Jiné daně a poplatky FO 8 890,00 Kč
Celkem bez prodeje majetku 23 886 673,00 Kč Celkem 9 956 443,00 Kč
 Provozní zisk 13 930 230,00 Kč
Celkový zisk 14 030 530,00 Kč
 Čerpání VHČ 1- 12/2016
 Stránka 1

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017

Městská část Praha – Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha – Zbraslav
 tel/fax: +420 257 111 888
e- mail: info@mc-zbraslav.cz
http: www.mc-zbraslav.cz
 
 
 IČ: 002 41 857 Bankovní spojení: 19-2000865329/0800
DIČ: CZ00241857 IDDS: zcmap6w
 
 KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU 2017
 
HLAVNÍ ROZPOČET
 
Příjmy – 101.369,8 tis.Kč
 
Poplatky
• Místní – poplatky ze psů,za lázeňský a rekreační pobyt,za užívání veřejného
 prostranství,z ubytovací kapacity.Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých
let <.>
 • Správní – poplatky za ověřování,czech point,rybářské lístky,atd <.>
 
Daň z nemovitostí
Daň z nemovitosti je v plném rozsahu poukazována hlavním městem Prahou městským
částem.Výše je zahrnuta na základě skutečnosti minulých let <.>
 
Silnice – přijaté neinvestiční dary
Jsou zde zahrnuty předpokládané příjmy ze smlouvy se společností Kámen Zbraslav o
příspěvku na údržbu komunikací <.>
 
Činnosti knihovnické – příjmy z poskytování služeb a výrobků
Poplatky vybírané knihovnou za vystavení legitimací,roční poplatky,pokuty a poplatky za
užití veřejného internetu.Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let <.>
 
Nebytové hospodářství
 Příspěvky organizací využívající objekt 1227 na údržbu a investice <.>
 Pečovatelská služba
 Na základě provozování pečovatelské služby přímo zaměstnanci ÚMČ jsou příjmy z této
činnosti příjmy rozpočtu <.>
 
Činnost místní správy
 Nejvýraznější položkou jsou příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů <,>
dále je zapojena částka 200 tis.Kč z neinvestičních darů ze smlouvy se společností Kámen
Zbraslav <.>
 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
 Položka tvořena úrokovými příjmy z finančních prostředků,jež jsou na účtech MČ Praha –
Zbraslav <.>
 
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské činnosti)
Jedná se o zapojení příjmů z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 47.085,8 tis.Kč,které
 jsou určeny na investice pro rok 2017 <.>
 
 IDDS: zcmap6w Bankovní spojení: 2000865329/0800
IČ: 002 41 857 DIČ: CZ00241857
 
 Převody z rozpočtových účtů
 Jedná se o převody prostředků ze základního běžného účtu do sociálního fondu dle
Kolektivní smlouvy <.>
 
Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
Jedná se o zapojení neúčelové neinvestiční dotace hl.m.Prahy určené městským částem ve
výši 43.602.000 Kč a neinvestiční dotace na výkon státní správy ve výši 379.000 Kč <.>
 
 
 
 Financování – 10.900 tis.Kč
 
 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Jedná se o zapojení prostředků z dotací,případně pojištění,které nebyly v roce 2016
dočerpány a přebytku hospodaření z uplynulých let <.>
 
 
 
 Výdaje – 112.269,8 tis.Kč
 
 Oddíl 21 – služby a cestovní ruch
OKT
 
BĚŽNÉ VÝDAJE
Cestovní ruch – OdPa 2143
 200 tis.Agregovaná kapitola,kde jsou plánovány výdaje spojené s propagací a
 provozem Městské části Praha – Zbraslav <.>
 
 Oddíl 22 – silnice
OMH
 
BĚŽNÉ VÝDAJE
Silnice – OdPa 2212
 5.100 tis.Agregovaná kapitola - Prostředky jsou určeny na opravy povrchů vozovek a
 chodníku,opravy výtluků,propadů a dalších závad na místních
komunikacích ve správě Městské části Praha – Zbraslav.Dále pak na
 
 IDDS: zcmap6w Bankovní spojení: 2000865329/0800
IČ: 002 41 857 DIČ: CZ00241857
 
výstavbu,obnovu a údržbu dopravního značení,zimní a letní údržbu
komunikací a nově obsahuje i prostředky na opravy a čištění uličních vpustí <.>
 
 
Oddíl 31+32 – vzdělávání a školské služby
OKT
 
BĚŽNÉ VÝDAJE
Školská zařízení – OdPa 3111,3113,3141,3231
 11.732 tis.Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:
 1.394 tis.Mateřská škola Nad Parkem
2.168 tis.Mateřská škola Matjuchinova
6.600 tis.Základní škola Vl.Vančury
1.300 tis.Zařízení školního stravování
270 tis.Základní umělecká škola
700 tis.Preventivní úhrada bezdůvodného obohacení MŠ Matjuchinova
 
 Oddíl 33 – kultura,církve a sdělovací prostředky
OMH,OKT,OSV
 
BĚŽNÉ VÝDAJE
Knihovna – OdPa 3314
 317 tis.Agregovaná kapitola,určena na obnovu knihovního fondu a zařízení pro
 čtenáře Místní knihovny Zbraslav,zajištění akcí a soutěží pro děti a
veřejnost.V současné době využívá služeb knihovny pravidelně více jak
15% obyvatel Zbraslavi.Přestože knihovna nabízí i jiné doplňkové služby <,>
je právě počet a kvalita nabízených nových titulů hlavním důvodem
návštěvy čtenářů v knihovně <.>
 
Kulturní akce MČ – OdPa 3319
 1.220 tis.Agregovaná kapitola na kulturní akce organizované MČ Praha – Zbraslav <.>
 Plánované akce: Slavnosti Elišky Přemyslovny 150.000 Kč,Vejvodova
Zbraslav 100.000 Kč,Zbraslavské Jarmarky 70.000 Kč,Žít pro Zbraslav
200.000 Kč,další nákupy potřebné pro kulturní život na Zbraslavi -
bannery,logo,pronájmy atrakcí,pódií,přenosných toalet,drobné opravy a
udržování majetku (stánky,atp.),pohoštění na akcích,věcné dary – květiny
na kulturní a pietní akce <.>
 
Památky ...

Čerpání rozpočtu za rok 2016 k 31.12.2016

Licence: MC56 (mc56 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648)
 0000ALV06BTY
 Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M
 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
 sestavený k 12 / 2016
 (v Kč na dvě desetinná místa) do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347
 XXX XXXXX IČO
 XXXX XX XXXXXXXX
 Název a sídlo účetní jednotky: Městská část Praha - Zbraslav
Úřad městské části
Zbraslavské nám. 464
 15600 Praha-Zbraslav
 NS: 00241857 HČ MČ Praha - Zbraslav
 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
 a b 1 2 3
 0000 1341 Poplatek ze psů 230 000,00 230 000,00 212 259,75 92,29 92,29
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 10 000,00 14 700,00 147,00 147,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 450 000,00 450 000,00 287 313,00 63,85 63,85
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 650 000,00 650 000,00 587 310,00 90,36 90,36
0000 1361 Správní poplatky 250 000,00 250 000,00 294 760,00 117,90 117,90
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 6 500 000,00 6 500 000,00 6 882 541,89 105,89 105,89
0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací 273 000,00 273 000,00 273 000,00 100,00 100,00
 0000 Bez ODPA 8 363 000,00 8 363 000,00 8 551 884,64 102,26 102,26
 2212 2321 Přijaté neinvestiční dary 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 100,00
 2212 Silnice 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 100,00
 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 84 889,00 106,11 106,11
 3314 Činnosti knihovnické 80 000,00 80 000,00 84 889,00 106,11 106,11
 3613 2321 Přijaté neinvestiční dary 148 000,00 148 000,00 148 000,00 100,00 100,00
 3613 Nebytové hospodářství 148 000,00 148 000,00 148 000,00 100,00 100,00
 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 320 000,00 320 000,00 246 269,00 76,96 76,96
 4351 Osobní asist <.>, peč.služba a podpora samost.bydlení 320 000,00 320 000,00 246 269,00 76,96 76,96
 03.01.2017 11:09:59 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 17
 
 Licence: MC56 (mc56 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648)
 0000ALV06BTY
 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
 a b 1 2 3
 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 30 000,00 13 212,00 44,04 44,04
6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 200 000,00 652 000,00 652 000,00 326,00 100,00
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 050,00 ******* *******
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 29 310,41 ******* *******
6171 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 550 000,00 550 000,00 578 204,00 105,13 105,13
 6171 Činnost místní správy 780 000,00 1 232 000,00 1 276 776,41 163,69 103,63
 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 20 000,00 5 414,37 27,07 27,07
 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 20 000,00 5 414,37 27,07 27,07
 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 23 937 300,00 29 785 500,00 9 623 144,02 40,20 32,31
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 600 000,00 600 000,00 129 635 803,02 ******* *******
6330 4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 35 195 000,00 130 977 800,00 130 977 822,38 372,15 100,00
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 2 521 643,20 ******* *******
 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 59 732 300,00 161 363 300,00 272 758 412,62 456,63 169,03
 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 30 928,81 ******* *******
 6402 Finanční vypořádání minulých let 30 928,81 ******* *******
 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 69 743 300,00 171 826 300,00 283 402 574,85 406,35 164,94
 03.01.2017 11:09:59 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 17
 
 Licence: MC56 (mc56 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648)
 0000ALV06BTY
 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
 a b 1 2 3
 2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 18 300,00 ******* 61,00
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 6 242,50 ******* 62,43
2143 5139 Nákup materiálu j.n.150 000,00 80 200,00 70 178,87 46,79 87,50
2143 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 44 800,00 20 405,00 25,51 45,55
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00
 2143 Cestovní ruch 230 000,00 215 000,00 165 126,37 71,79 76,80
 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2 450 000,00 2 450 000,00 2 143 559,48 87,49 87,49
2212 5171 Opravy a udržování 2 300 000,00 2 800 000,00 2 280 194,45 99,14 81,44
2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 7 232 000,00 2 567 568,79 256,76 35,50
2212 6130 Pozemky 156 000,00 156 000,00 ******* 100,00
 2212 Silnice 5 ...

Investiční a rozvojové projekty na rok 2017

Návrh rozpočtu v rozsahu podle druhového třídění

v tis.Kč
 Název položky Skut.2014 Skut.2015 Skut.2016 Návrh 2017
 Daňové příjmy - třída 1 7 584 8 058 8 279 8 095
 Nedaňové příjmy - třída 2 2 706 2 086 2 365 1 608
 Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0
Vlastní příjmy 10 290 10 144 10 644 9 703
 Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 56 540 83 708 140 601 91 667
 z toho převody z rozpočtu vlastního HMP 24 546 25 830 34 947 43 602
 převody ze státního rozpočtu 241 243 248 379
Příjmy celkem 66 830 93 852 151 245 101 370
 Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 48 562 48 716 60 107 60 130
 Kapitálové výdaje - třída 6 14 442 32 165 82 093 52 140
Výdaje celkem 63 004 80 881 142 200 112 270
 třída 8 - financování ( - schodek,+ přebytek) 3 826 12 971 9 045 -10 900
 Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2017

>>ZDE<<

*? J,i Městská část Praha » Zbraslav tel/fax: +420 257 1 | ] sss
 * j,“ _! Zbraslavské náměstí 464 e— mail: info©mc-zhraslav.cz 156 00 Praha * Zbraslav http: www.mc-zbraslav.cz
 vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
 telefon: XXX XXX XXX
 e—mail: kalelinayalinova (: me-zhmslav.cz
 Odbor financí a rozpočtu
 Číslo jednací: 105/2017/OFR
 datum; 09.01.2017
 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA _ ZBRASLAV 2017
 Městská část Praha — Zbraslav V souladu s š 11 odst.3) zákona číslo 250/2000 Sb <.>,250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,zveřejňuje návrh rozpočtu Městská část Praha — Zbraslav pro rok 2017 <.>
 Tento návrh rozpočtu je na úřední desce zveřejněn v užším rozsahu,který obsahuje údaje opříjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby <.>
 Přílohy: 0 příloha č.1 Návrh rozpočtu v rozsahu podle druhového třídění 0 příloha č.2 Investiční a rozvojové projekty na rok 2017
 Plné znění návrhu rozpočtu je zveřejněno v elektronické podobě na elektronické úřední desce na oficiálních webových stránkách městské části Praha — Zbraslav: www.mc-zbraslav.cz a k nahlédnutí v listinné podobě v Uřadu Městské části Praha — Zbraslav <.>
 Přílohy elektronické a listinné podoby:.Čerpání rozpočtu za rok 2016 k 31.12.2016 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017 Čerpání vně za rok 2016 příloha č.la Návrh rozpočtových příjmů na rok 2017 příloha č.lb Navrh rozpočtových výdajů na rok 2017 příloha č.2 Seznam investičních a rozvojových projektů a XXX XXXX příloha č.X Výhled VHČ na rok XXXX příloha č.4 Závazné ukazatele pro PO na rok 2017 příloha č.5 Rozpočtový výhled MČ Praha - Zbraslav do r.2022
 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané Městské části Praha - Zbraslav uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu rozpočtu,nebo ústně při projednávání návrhu rozpočtu na zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Zbraslav <.>
 7/ ÚŘAD MĚSTSKÉ (“;—Aši PRAHA — ZBRASLAV Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha — Zbraslav ; g ;
 Mgr.H a Hauberto va tajemn ce úřadu Městské části Praha — Zbraslav
 IČ:_ 002 41 857 Bankovní spojení: 19—2000865329/0800 DIC: C200241857 IDDS: zcmapúw

Načteno 09. 01. 2017

edesky.cz/d/611095

Meta

Rozpočet Rozpočet Prodej Rozpočet Stavby Stavební informace Rozpočet Územní plánování Rozpočet Rozpočet Prodej Rozpočet Stavby Stavební informace Pronájem Rozpočet Rozpočet Stavby Stavební informace Rozpočet Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Zbraslav
28. 01. 2021	Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026
28. 01. 2021	Schválený rozpočet MČ Praha-Zbraslav na rok 2021
27. 01. 2021	MČ PRAHA-ZBRASLAV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REFERENTA ODBORU SPRÁVNÍCH VĚCÍ
25. 01. 2021	OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
25. 01. 2021	OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
	...a další

Více dokumentů od MČ Praha - Zbraslav Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz