Důvodová zpráva
<br>
<br> Základní informace
<br>
<br> Zastupitelstvu jsou radou městského obvodu předkládány ke schválení:
<br>  Návrh rozpočtu městského obvodu Michálkovice na rok 2017
<br>  Návrh závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na rok 2017
<br>  Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu na roky 2018 – 2020
Návrh rozpočtu bude dle platných právních předpisů vhodným způsobem zveřejněn po dobu
<br> 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu městského obvodu.Oznámení o zveřejnění a o
<br> možnosti podat připomínky k návrhu rozpočtu a přílohy č.1 a 2 vyjadřující budoucí závazné
<br> ukazatele pro výkonný orgán obvodu,budou řádně zveřejněny na úřední desce městského
<br> obvodu.Rozpočet včetně všech dalších příloh byl rovněž zveřejněn na internetových
<br> stránkách městského obvodu <.>
<br>
<br> Základní ukazatele rozpočtu
<br>
<br> Rozpočet na rok 2017 je předkládán jako vyrovnaný v následující struktuře:
<br>  Celkové příjmy 27.987 tis.Kč
<br>  Financování 1.779 tis.Kč
<br>  Zdroje 29.766 tis.Kč
<br>  Celkové výdaje 29.766 tis.Kč
<br>
<br> Celkové příjmy 29.766 tis.Kč
<br>
Daňové příjmy 1.665 tis.Kč
Daňové příjmy v podmínkách městského obvodu jsou tvořeny daní z nemovitostí,místními
<br> poplatky a správními poplatky.Na sdílených daních se městský obvod bezprostředně
<br> nepodílí,neboť jsou rozpočtovým příjmem města a do rozpočtu městského obvodu se dostává
<br> jejich část prostřednictvím tzv.neúčelové neinvestiční dotace (viz níže) <.>
<br> Odhad daňových příjmů je odvozen od očekávané skutečnosti roku 2016 <.>
<br>
<br> Nedaňové příjmy 5.605 tis.Kč
Příjmy z činnosti jsou tvořeny zejména příjmy z nájmů,poskytování služeb a výrobků <,>
<br> prodeje zboží a odvodů příspěvkových organizací z poskytnutých dotací na odpisy majetku <.>
<br>
<br> Příjmy z pronájmu – 3.643 tis <.>
Jedná se o nájmy bytů (včetně plateb za služby),nebytových prostor a kulturního domu <.>
<br> Předpoklad příjmů za pronájem bytů a nebytových prostor je odvozen na základě uzavřených
<br> smluv.U nájmu kulturního domu se jedná o příjmy z dlouhodobě pronajatých prostor,které
<br> jsou odvozeny dle uzavřených smluv a příjmy z krátkodobých pronájmů odvozených od
<br> očekávané skutečnosti roku 2016 <.>
<br>
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 743 tis.Kč
Příjmy jsou odvozeny z očekávaných příjmů za poplatky z hrobových míst,z prodeje
<br> vstupenek na připravované akce městského obvodu a za inzerci v Michálkovickém
<br> zpravodaji <.>
<br>
<br> Příjmy z prodeje zboží - 240 tis.Kč
<br>
<br> Předpoklad příjmů je odvozen od očekávané skutečnosti roku 2016
<br> Odvod příspěvkových organizací – 471 tis.Kč
Jedná se o odvod části příspěvku na odpisy majetku poskytnutých příspěvkovým organizacím <.>
<br>
<br> Kapitálové příjmy 200 tis.Kč
Jedná se o příjmy z prodeje majetku,zejména tedy nemovitostí.Objem vychází z předpokladu
<br> realizovaných prodejů s tím,že je nutno vzít v úvahu,že dle Statutu města Ostravy je
<br> polovina příjmů z prodeje nemovitostí odváděna do rozpočtu města <.>
<br>
<br> Dotace 20.777 tis.Kč
<br> Dotace ze státního rozpočtu - 1.452 tis.Kč
Jedná se o dotaci na výkon státní správy a dotace na mzdy z úřadu práce odvozené na základě
<br> uzavřených smluv <.>
<br>
<br> Účelové dotace MMO - 7.420 tis.Kč
V příštím roce obdrží městský obvod dotaci na údržbu zeleně a plavecký výcvik a opravu
<br> chodníku na ul.Československé armády <.>
<br>
<br> Neúčelové dotace MMO neinvestiční - 10.009 tis.Kč
<br>
<br> Neúčelové dotace MMO investiční - 1.311 tis.Kč
<br>
<br> Financování 1.779 tis.Kč
Financováním se rozumí převody finančních prostředků,které snižuje nebo zvyšuje objem
<br> celkových zdrojů.V rámci návrhu rozpočtu je financování kladné,tedy navyšující celkové
<br> zdroje <.>
<br>
<br> Celkové výdaje 29.766 tis.Kč
<br>
§ 2212 – silnice 480 tis.Kč
<br> položka 5139 – nákup materiálu - 60 tis.Kč
<br>  Dopravní značení a zrcadla (ul.Rajská,U školy,rezerva na další případné změny)
<br>  Rezerva na nákup materiálu na drobné opravy
<br>  Kanalizační mříže,kanalizační víka
<br>
položka 5169 – ostatní služby - 320 tis.Kč
<br>  Zimní údržba
<br>  Zpracování projektů na dopravní značení
<br>  Zpracování podkladů na opravy komunikací
<br>
položka 5171 – oprava a udržování - 100 tis.Kč
<br>  Opravy komunikací dle potřeby MOb Michálkovice
<br>
<br>
<br>
<br>
§ 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 7.680 tis.Kč
<br> položka 5139 – nákup materiálu - 25 tis.Kč
<br>  Kanalizační mříže,kanalizační víka
<br>
<br>  Materiál na drobné opravy
<br>
položka 5169 – ostatní služby - 5 tis.Kč
<br>  Montáž kanalizačních mříží,poklopů apod <.>
<br>
položka 5171 – oprava a udržování – 1.650 tis.Kč
<br>  oprava chodníku Československé armády
<br>
§ 3111 Předškolní zařízení 835 tis.Kč
Jedná se o příspěvek zřizovatele na úhradu provozních výdajů v příspěvkové organizaci
<br> a o příspěvek na odpisy <.>
<br>
<br> § 3113 Základní škola 2.633 tis.Kč
Jedná se o příspěvek zřizovatele na úhradu provozních nákla...