Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> %„11201617222035
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017— 2021,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působnosti pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> _BŠŽP? šlýqajá __________________________________ 13.53:24._ _ _ Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> Příjmy — 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _Pšň9!é_P_říanL______-__-_____-_-_ _____fl_9_89 __________ 3 _4,_8____ _NĚQÉĚOYÉPĚÍÍIW __________________________ 3 95--- ________2,_8____ _Kgpitálqvíépšímy"_________________ ________7i3___ ________0,_5____ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br> : nei nvestlčni transfery daňové příjmy l nedaňové příjmy
<br> „ kapitálové příjmy : investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) wšší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie - 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> y_zgělátáníe štol—%$? _SLušby _______ Pppcaye ___________________ _899iá'nítěpí ________________
<br> _Čjqnpšt_k_re_\í—í»k_ébg Př.—399 _________ _Kyltqre ?PPDEaDě památek _______ _T čp:/20119981 ÉÉÍFDQYÉĚÍQF'PŠÍ _____ _Ú_Z_emní_r9šv_01 % PQSÉQVPĚ [ve] _____ Zemědělství,lesní a vodní hospodář-
<br> _SĚVÍ ? PQĚVŠ'ÉŽÍYOĚQÍÚO.ETPĚÍĚGŘÍ _________ _Č5_ __________ 9.14b-,- _ _ _ _ _ 9,5 _______ 24:3 _ _ Činnost zastupitelstva 57 '''''' „59 _ 0,4 3,6 _ Krizové-řízení: požární ochrana-a' _______________________ " ___________________ _ÍQÍĚQVQYaPÝ _ZÉQhIĚnDÝ _SXSĚĚWJ ___________ 2.7 _________ 3? _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9? _______ 20:3 _ _ Rezerva 109 3519 1,1 48,1 celkem 13 646 14772 100,00 8,2
<br> | Dotace obecním školám
<br> u Fina nění prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br>.Krajské dota ční prog ramy,podpory,dary a dotace
<br>.Dopravní obsl užnost
<br>.4,2%
<br> l 3,8%
<br>._.0,3%
<br>.Projekty spolufinancované z EU.Provozní výdaje
<br>.Stavby
<br>.N ákup investičního majetku
<br> a Rezerva
<br> Běžné vý daje — 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů)
<br> v mil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> Běžné výdaje celkem
<br> z toho:
<br> Výdaje
<br> vav!
<br> obligatorní
<br> Výdaje fakultativní
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2016
<br> Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016
<br> Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016
<br> 8 011 mil.Kč a oblast dopravy zejména dopravní územní obslužnost (1 270 mil.Kč) a příspěvek Správě a údržbě silnic Usteckého kraje,příspěvkové organizaci (995 mil.Kč) včetně oprav silnic (305 mil.Kč) <.>
<br> Kapitálové vvdaie -1 448 mil.Kč
<br> (9,8 % celkových výdajů)
<br> v mil.Kč
<br> Návrh rozpoč...