„ NÁVRH ROZPOČTU MC BRNO - VINOHRADY na rok 2017
<br> Vážení spoluobčan e' <,>
<br> předkládáme Vám návrh rozpočtu městské části Brno - Vinohrady na rok 2017.Připomznky k uvedenému návrhu rozpočtu m.č.je možné uplatnit písemně do 9.12.2016 Velkopavlovická 25,nebo ústně na zasedání Zastupitelstva m.ě.Brno — Vinohrady,které se uskuteční dne 12.12.2016 v 18 hod.v zasedací
<br> místnosti městské části Brno — Vinohrady,Velkopavlovická 25 <.>
<br> na ÚMČ Brno — Vinohrady <,>
<br> VBrně dne 24.H.2016
<br> ©; (.o/WL,- L
<br> Vyvěšeno dne: „Z Lil/4:1 ČJ?/é
<br> Sňato dne:
<br> Návrh rozpočtu městské části Brno * Vinohrady na rok 2017
<br> Komentář
<br> Rozpočet městské části Brno — Vinohrady je navrhován s příjmy ve výši 53 072 000,- Kč a výdaji 49 605 000,- Kč <.>
<br> A.Postoupené příjmy Městské části Brno — Vinohrady je z rozpočtu města Brna a ze státního rozpočtu postoupena pro rok 2017 částka 32 407 000,- Kč v následujícím členění:
<br> I.: položka 4112 — neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 5 665 000,- Kč na výkon státní správy
<br> Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy je oproti roku 2016 pro m.č.Brno * Vinohrady vyšší o 244 000,- Kč,z toho 203 000; Kč činí nově zřízená účelová dotace na veřejné opatrovnictví <.>
<br> II.: položka 4137 — převod od města Brna 26 742 000,— Kč z toho účelově: - zimní údržba a úklid chodníků 714 000,- Kč - výkon práv a povinností k účelovým komunikacím 396 000,- Kč - Oprava hygienického zázemí MŠ Bořetická 7 1 500 000,- Kč
<br> Neúčelová dotace se rozděluje mezi městské části dle kritérií uvedených v čl.76 Statutu města Brna.Výše podílu kritérií je stanovena stejná jako pro rok 2016 a celková částka postoupených příjmů (bez transferu na opravu hygienického zázemí MŠ Bořetická 7) je pro rok 2017 pro městskou část vyšší o 937 000,- Kč (tj.o 3,86%) oproti roku 2016 <.>
<br> Největší nárůst postoupených příjmů je v oblasti účelových prostředků na zajištění výkonu práv a povinností k účelovým komunikacím,kdy v r.2016 bylo městským částem přiděleno 15 000 000; Kč,městská část Brno-Vinohrady obdržela 132 000; Kč a v r.2017 došlo ke ztrojnásobení této částky <.>
<br> Rozdělení neúčelové dotace podle jednotlivých kritérií
<br> - počet obyvatel 29 % 9 997 000,— Kč - počet žáků zš a dětí MŠ 33 % s 981 000,— Kč - délka komunikací 16 % 2 829 000,- Kč - plochy veřejné zeleně 13 % 4 554 000,- Kč
<br> — výměra m.č.9 % 771 000,- Kč
<br> B.Vlastní příjmy Nezanedbatelnou část rozpočtu příjmů tvoří i příjmy inkasované přímo městskou částí — tj.vlastní příjmy a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti <.>
<br> Příjmy inkasované m.ě.Brno —- Vinohrady
<br> z toho:
<br> -vlastní příjmy 8 128 000,— Kč tj.příjmy daňové,nedaňové,kapitálové
<br> - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ—Správa domů) 12 467 000; Kč
<br> C.Ostatní příjmy:
<br> Položka 4113 — neinvestiční transfery přijaté od státních fondů 2 215 000,- Kč Jedná se o dotaci z programu PANEL na částečnou úhradu úroků z úvěru,přijatého na regeneraci bytových domů — nejsou v rozpočtu zahrnuty,podle metodiky města Brna budou do rozpočtu zahrnovány postupně podle rozpočtových opatření města Brna <.>
<br> Položka 4116 — ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 70 000,— Kč Prozatím je rozpočtována pouze částka 70 000,- podle uzavřené smlouvy s Úřadem práce na veřejně prospěšné práce <.>
<br> Na stejnou položku bude v průběhu roku připsána dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí <.>
<br> V souladu se Statutem města Brna dále obdrží městská část v průběhu roku 2017 20% příjmů z prodeje nemovitého majetku města v r.2016,ato dle kritérií & veličin použitých pro výpočet neúčelové dotace.Podle předběžných informací je možné počítat přibližně 5 2,5 násobkem oproti r.2016,kdy m.č.obdržela cca 995 000,- Kč <.>
<br> Městská část je rovněž příjemcem daně ze zisku VHČ — bytové hospodářství.Předběžně lze předpokládat částku ve výši 3 — 4 mil.Kč <.>
<br> D.Financování:
<br> - 3 467 000,— Kč
<br> Zdrojem rozpočtu městské části Brno — Vinohrady vedle výše uvedených postoupených příjmů a vlastních příjmů inkasovaných přímo městskou částí je i financování (viz.tabulka přiložená v materiálu) <.>
<br> Jedná se o součet částek splátky úvěrů ve výši 8 467 000,— Kč (se záporným znaménkem) a použitých rezervních prostředků ve výši 5 000 000,- Kč <.>
<br> Závěr:
<br> Jak bylo dříve konstatováno,běžné příjmy městské části dostačují na pokrytí běžných výdajů — takto je sestaven rozpočet jako vyrovnaný <.>
<br> Navržené příjmy vychází ze skutečnosti minulých let (poplatky),z uzavřených smluv (nájmy) a ze schválených postoupených příjmů z města Brna <.>
<br> Financování investic či větších oprav je navrženo zajistit z prostředků rezervního fondu: - 2 000 000,— Kč na I.etapu zabezpečení systému parkování na ulici Bzenecká - 2 000 000,- Kč na realizaci venkovního hřiště na ulici Čejkovická — 500 000,- Kč na stavební úpravy části stravovacího pavilonu objektu Bzenecká 23 pro přemístění prostor KVIC...