Rozpočtový výhled města Nová Včelnice " %
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA NOVÁ VČELNICE
<br> NA ROKY 2017 - 2020
<br> ROZpočtový výhled města Nová Včelnice
<br> Komentář k tabulce rozpočtového výhledu
<br> Rozpočtový výhled je sestavován jako pomocný finanční nástroj a jeho sestavení je dáno ze zákona.Rozpočtový výhled se sestavuje zpravidla na dobu 2 — 5 let a měl by být pravidelně aktualizován <.>
<br> Rozpočtový výhled by měl kromě prognózy celkových příjmů a výdajů v následujících letech obsahovat i další základní souhrnné ukazatele,jakou jsou například dlouhodobé závazky a pohledávky,finanční zdroje na dlouhodobé realizované záměry apod <.>
<br> Při sestavování výhledu bylo zohledněno rozpočtování minulých let,včetně rozpočtových změn.K sestavení rozpočtového výhledu není v zákoně uvedený žádný postup.Proto vycházíme ze skutečnosti uplynulých let a dále zohledníme budoucí záměry obce.Podkladem k sestavení výhledu jsou zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky.Pro zajištění reálnosti rozpočtového výhledu platí zásada,že nelze nadhodnocovat příjmy a podhodnocovat výdaje budoucich let <.>
<br> Příjmy
<br> U příjmů je důležité odhadnout vývoj daňových příjmů na základě rozpočtového určení daní a vývoj vlastních nedaňových příjmů z poskytování služeb,z pronájmu majetku apod.Dále lze zahrnout i jednorázové příjmy (např.z prodeje majetku).Do rOZpočtového výhledu můžeme zapojit i dotace,u kterých je reálné,že je získáme <.>
<br> Pro rok 2017 předpokládáme příjmy:
<br> z prodeje pozemků 1 000 tis <.>
<br> dotace na výkon státní správy 1 700 tis <.>
<br> dotace na rekonstrukci šaten v tělocvičně ] 000 tis.dotace na stavěče a dráhy 400 tis <.>
<br> Pro rok 2018 předpokládáme příjmy:.z prodeje pozemků 600 tis.<.> dotace na výkon státní Správy 1 700 tis.<.> dotace na výstavbu šaten sportovního areálu 3 000 tis <.>
<br> Pro rok 2019 předpokládáme příjmy:
<br> z prodeje pozemků 300 tis <.>
<br> dotace na výkon státní správy 1 700 tis.dotace na rekonstrukci domu služeb 3 000 tis.dotace na hřiště s umělým povrchem 1 000 tis <.>
<br> Pro rok 2020 předpokládáme příjmy:.z prodeje pozemků 300 tis.<.> dotace na výkon státní správy ] 700 tis.<.> dotace na rekonstrukci čp.56 3 000 tis <.>
<br> % Stranka 2
<br> Rozpočtový výhled města Nová Včelnice
<br> % Výdaje
<br> Ve výdajích je nutné nejdříve zabezpečit úkoly plynoucí z poslání organizace (např.veřejné osvětlení,svoz odpadů),výkon státní správy a další povinnosti vyplývající ze zákonných předpisů.Dále je nutné zahmout závazky z uzavřených smluv,splátky a úroky z úvěrů a půjček,výdaje spojené s péči o vlastní majetek,příspěvky na provoz zřizovaných či založených organizací,výdaje na investice,které již započaly v minulých letech,a teprve poté výdaje na nové investice.Pro rok 2016 se předpokládá investice následujících akcí:
<br>.hasičská zbrojnice ve výši 7 000 tis.<,>
<br>.terénní úpravy hasičské zbrojnice 3 000 tis.<,>
<br>.komunikace ulice Riegerova včetně sítí ve výši 8 000 tis.<,>
<br> celkem = 18 000 tis <.>
<br> Pro rok 2017 se předpokládá investice následujících akcí: ' rekonstrukce šaten a soc.zařízení v tělocvičně 2 000 tis <.>,<.> dokončení komunikace Riegerova ve výši 3 000 tis <.>,<.> komunikace v průmyslové zóně 3 000 tis <.>,celkem = 8 000 tis <.>
<br> Pro rok 2018 se předpokládá investice následujících akcí: druhá etapa vodojemu ve výši 3 000 tis.<,>
<br> výstavba nových šaten sportovního areálu 5 000 tis <.>,kolumbárium na hřbitově 400 tis.<,>
<br> VO Stará Cesta 1 000 tis.<,>
<br> celkem = 9 400 tis <.>
<br> Pro rok 2019 se předpokládá investice následujících akcí:.rekonstrukce domu služeb 8 000,- tis <.>,<.> dokončení komunikace ulice Luční k čp.530 1 000 tis <.>,' hřiště s umělým povrchem 5 000 tis.celkem = 14 000 tis <.>
<br> Pro rok 2020 se předpokládá investice následujících akcí : dokončení komunikace Podskalí 1500 tis <.>,rekonstrukce bývalé hasičárny čp.56 5 000 tis <.>,revitalizace parkovacích ploch 5 000 tis.<,>
<br> náměstí 2 000 tis <.>
<br> celkem = 13 500 tis <.>
<br> Financování schodku hospodaření může být zabezpečeno přebytkem hospodaření minulých let <.>
<br> %
<br> Stránka 3
<br> Rozpočtový výhled města Nová Včelnice ___—%
<br> Příloha: Tabulka - Rozpočtový výhled města Nová Včelnice na roky 2017 až 2020 v tis <.>
<br> /.! wm a.Yypracovala: XXXXXXX XXXXXXX,tajemnice Rijen XXXX
<br> “"E“-X -'.r „ si.<.> :
<br> 227% *
<br> MM.—_
<br> Stránka 4
<br> Rozpočtový výhled města Nová Včelnice na roky 2017 až 2020 v tis <.>
<br> 2017 2018 2019 2020 2016 schválený rozpočtový rozpočtový rozpočtový rozpočtový 2014 skutečnost 2015 skutečnost rozpočet výhled výhled výhled výhled PŘÍJMY CELKEM 44307 36348 32963 33100 34300 35000 34000 Příjmy daňové 25311 26975 25079 25000 25000 25000 25000 Příjmy nedaňové 5087 5165 4649 4000 4000 4000 4000 Kapitálové příjmy 1246 64 300 1000 600 300 300 Přijaté transfery 12663 4144 2935 3100 4700 5700 4700 VÝDAJE CELKEM 36795 40828 43559 34000 35400 42000 41500 Provozní výdaje 26541 36322 26813 26000 27000 28000 ...