« Najít podobné dokumenty

Město Nová Role - Rozpočet na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nová Role.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výhled na rok 2024 (157.27 kB)
Město Nová Role,IČO 00254819 <br> <br> R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D <br> Rozpočet na rok 2024 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet <br> Příjmy (v tis.Kč) <br> Daňové příjmy,poplatky 68 000 0 <br> Nedaňové příjmy 6 200 0 <br> Kapitálové příjmy 0 500 <br> Přijaté dotace - výkon st.správy 2 800 0 <br> Financování ( KZ ZBÚ ) 3 000 0 <br> Příjmy 80 000 0 <br> CELKEM <br> R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D <br> Rozpočet na rok 2024 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet <br> Výdaje (v tis.Kč) <br> Rozvoj obce - investiční akce celkem 12 000 <br> Místní komunikace 6 000 0 <br> Příspěvky zřízeným PO Školství (ZŠ,MŠ,ZUŠ,DDM) 8 800 0 <br> Kultura (knihovna,památky,TV,NZ,KD,akce města) 5 000 0 <br> Zdravotnictví a soc.věci (ZS,DPS) 2 500 0 <br> Sport,volný čas,rekreace - OV 656 0 <br> Místní hospodářství (byty,NP,IS,VO,zeleň,KO) 19 000 0 <br> JSDH 1 500 0 <br> Vnitřní správa (zastupitelé,úřad,příhraničí,daně) 17 000 0 <br> Dotace a příspěvky sport,kultura,sociální apod.4 000 0 <br> Tvorba Fondu obnovy majetku tepel.hosp.1 000 0 <br> Rezerva § 25 z.č.240/2000 200 0 <br> Finacování - splátka úvěru ČSOB 9/2025 2 844 0 <br> Výdaje 68 500 12 000 <br> CELKEM <br> Celkový závazek úvěru u ČSOB činí Kč 4 996 862,79 k 31.12.2023 splatný k 30.9.2025 <.> <br> V Nové Roli 18.11.2021 <.> <br> Odpovědná osoba: Bc.XXXXX XXXXXXX - starostka,v.r <.> <br> Správce rozpočtu: XXXXXXXX XXXXX,DiS.- tajemnice <br> Sestavila: XXXXX XXXXXX - referentka ekonomického odboru <br> Vyvěšeno: X.X.2022 <br> Sejmuto: <br> Schváleno: 15.12.2021 v Zastupitestvu města Nová Role,usn.23/04-ZMě/98/12/21 <br> 80 500 <br> 80 500 <br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024
Výhled na rok 2023 (157.42 kB)
Město Nová Role,IČO 00254819 <br> <br> R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D <br> Rozpočet na rok 2023 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet <br> Příjmy (v tis.Kč) <br> Daňové příjmy,poplatky 68 000 0 <br> Nedaňové příjmy 6 000 0 <br> Kapitálové příjmy 0 500 <br> Přijaté dotace - výkon st.správy 2 500 0 <br> Financování ( KZ ZBÚ ) 3 000 0 <br> Příjmy 79 500 0 <br> CELKEM <br> R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D <br> Rozpočet na rok 2023 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet <br> Výdaje (v tis.Kč) <br> Rozvoj obce - investiční akce celkem 15 000 <br> Místní komunikace 5 000 0 <br> Příspěvky zřízeným PO Školství (ZŠ,MŠ,ZUŠ,DDM) 8 600 0 <br> Kultura (knihovna,památky,TV,NZ,KD,akce města) 5 000 0 <br> Zdravotnictví a soc.věci (ZS,DPS) 2 200 0 <br> Sport,volný čas,rekreace - OV 500 0 <br> Místní hospodářství (byty,NP,IS,VO,zeleň,KO) 18 000 0 <br> JSDH 1 500 0 <br> Vnitřní správa (zastupitelé,úřad,příhraničí,daně) 16 700 0 <br> Dotace a příspěvky sport,kultura,sociální apod.3 500 0 <br> Tvorba Fondu obnovy majetku tepel.hosp.1 000 0 <br> Rezerva § 25 z.č.240/2000 156 0 <br> Finacování - splátka úvěru ČSOB 9/2025 2 844 0 <br> Výdaje 65 000 15 000 <br> CELKEM <br> Celkový závazek úvěru u ČSOB činí Kč 7 840 742,79 k 31.12.2022 splatný k 30.9.2025 <.> <br> V Nové Roli 18.11.2021 <.> <br> Odpovědná osoba: Bc.XXXXX XXXXXXX - starostka,v.r <.> <br> Správce rozpočtu: XXXXXXXX XXXXX,DiS.- tajemnice <br> Sestavila: XXXXX XXXXXX - referentka ekonomického odboru <br> Vyvěšeno: X.X.2022 <br> Sejmuto: <br> Schváleno: 15.12.2021 v Zastupitelstvu města Nová Role,usn.23/04-ZMě/98/12/21 <br> 80 000 <br> 80 000 <br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023
Příloha č. 3 Plán oprav (179.61 kB)
Příloha č.3 Plánu významných oprav majetku a místních komunikací 2022 <br> § Pol.Název opravy Rozpočet Popis Poznámka <br> 2219 5xxx Komunikace 600 000,00 Kč Mezirolí nad návsí,u p.Kubíka,od páteřní kom.k lok.Imos <br> Komunikace 300 000,00 Kč Na Bouchalce u garáží <br> Chodníky Mezirolí 200 000,00 Kč U hlavní silnice,kruhový objezd-čerpací stanice <br> Chodníky Mezirolí 200 000,00 Kč Prodloužení chodníku na návsi <br> Komunikace NR 500 000,00 Kč Za Tratí <br> Oprava místních komunikací 10 000 000,00 Kč Ul.Rolavská,Bezejmenná,Nádražní,Pod Nádražím <br> 2321 5xxx Kanalizace 500 000,00 Kč Havárie rezerva <br> 2341 5xxx Rybník NR 2 000 000,00 Kč Oprava hráze,průsaku přemostění <br> Rybník NR 3 000 000,00 Kč I.etepa čištění - prováděcí PD,monitoring <br> Rybník Mezirolí u návsi 600 000,00 Kč PD + Rekonstrukce a vyčištění <br> Rybník Mezirolí od SPÚ 1 200 000,00 Kč PD + Rekonstrukce a vyčištění <br> Rybník NR 500 000,00 Kč mobiliář,chodníček <br> 3326 5xxx NR-kostel-opravy 500 000,00 Kč Okapy + okapový chodník <br> Mezirolí - oprava kapličky 100 000,00 Kč Fasáda a vnitřní omítky <br> 3613 5xxx Plyn.kotelna Rolavská 200 000,00 Kč Opravy střechy,podlahy,fasády <br> 3633 5xxx Výměna přípojky 270 000,00 Kč Husova 41,44,47 Zapojení FORMTH <br> Přípojka 1.Máje 50 000,00 Kč PD Zapojení FORMTH <br> Modernizace PS 400 000,00 Kč Předávací stanice Zapojení FORMTH <br> Oprava horkovodu 600 000,00 Kč Zapojení FORMTH <br> 3635 5xxx Územní plánování 850 000,00 Kč Změna ÚP č.2+3 <br> Celkem významné opravy 22 570 000,00 Kč <br> V Nové Roli 18.11.2021 Vyvěšeno: 3.1.2022 <br> Odpovědná osoba: Bc.XXXXX XXXXXXX - starostka města Sejmuto: <br> Správce rozpočtu: XXXXXXXX XXXXX,DiS.- tajemnice Schváleno: XX.XX.2021 v Zastupitelstvu města Nová Role,usn.23/04-ZMě/98/12/21
Příloha č. 2 IA (238.52 kB)
Příloha č.2 k rozpočtu - plán IA 2022 <br> § Pol.č.IA Název IA Schv.rozpočet Popis Poznámka Mezisoučet v § <br> 2212 6xxx 21346 ÚS a PD-propoj.mimo obec do pr.zóny 900 000,00 Kč SOD NOZA 900 000,00 Kč <br> 2219 6xxx 21353 Parkoviště u ČD p.p.č.1630/9 5 500 000,00 Kč PD + realizace včetně VO a kamery <br> 21357 NR u Klimeše - místo pro přecházení,chodník 2 500 000,00 Kč Napojení na cyklo do Jimlíkova-realizace <br> 21356 Chodník+komun.od nádraží ČD na Bouchalku 300 000,00 Kč PD - příprava výkup pozemků od ČD <br> 21327 Regen.panel.sídlišť-Rolavská,Bezejmenná 7 500 000,00 Kč Realizace parkování a chodníku Rolavská,Bezejmenná ul <.> <br> Místo pro přecházení kruh.objezd Mezirolí 500 000,00 Kč PD + realizace <br> Záchytná parkoviště u haly TJ a hasičárny 7 000 000,00 Kč Realizace <br> Chodovská,Mlýnská - přecházení,chodník 100 000,00 Kč PD,příprava,realizace v r.2023 <br> PD parkoviště + sjezd z obchvatu MSRP 100 000,00 Kč PD dopr.řešení sjezd z obchvatu+parkoviště <br> Příčná ulice - odvodnění 150 000,00 Kč PD <br> Parkoviště u MŠ - Jiráskova ul.700 000,00 Kč Realizace <br> Pasport místních komunikací 500 000,00 Kč Aktualizace,doplnění 24 850 000,00 Kč <br> 2321 6xxx x PD spádová kanalizace Mezirolí od MŠ 3 000 000,00 Kč PD+realizace Odpad.kanal.Mezirolí podél MŠ 3 000 000,00 Kč <br> 3111 6xxx MŠ MEZ,interaktivní tabule 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč <br> 3113 6xxx 21349 ZŠ - TZ budovy - odborné učebny 3 000 000,00 Kč PD + realizace modernizace učeben IT a AJ,možnost dotace <br> ZŠ - venkovní žaluzie 600 000,00 Kč technické zhodnocení <br> x ZŠ - rekonstrukce tělocvičny 300 000,00 Kč PD,podlaha,příčky,sklad nářadí 3 900 000,00 Kč <br> 3326 6xxx Fresky v kostele (rekonstrukce,zakrytí) 3 000 000,00 Kč Jiné úpravy 3 000 000,00 Kč <br> 3392 6xxx Kulturní dům 200 000,00 Kč PD na rekonstrukci 200 000,00 Kč <br> 3399 6xxx Pergola v Beachcampu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč <br> 3421 6xxx 21351 Multifunkční sportovní park 200 000,00 Kč Odnětí půdy <br> x Dětské hřiště NR-prvky ob...
Příloha č. 1 k rozpočtu (107.8 kB)
IČO 254819 ROK 2022 <br> odvětví položka PZ k 1.1.Tvorba Použití KZ k 30.09 <.> <br> 15 763 300 1 020 000 0 15 463 300 <br> 6330 4134 1 000 000 <br> 1 320 000 <br> 6310 2141 20 000 úroky <br> 6310 5163 0 bank.poplatek <br> 380 000 0 92 700 287 300 Vázaný běžný účet KB-rezerva-skládka KO-231.0150 <br> 90 000 monitoring,rozpobory <br> 2 700 bankovní poplatky <br> čerpání rezervy <br> 13 100 0 0 13 100 Konto pomoci účet 245.0050 <br> 0 nákupy/sbírky <br> 0 úroky 0 příjem-dary <br> Náklady Výnosy Zisk <br> 5xx 300 000 mzdy,služby,pojištění,auto,náklady na těžbu <br> 6xx 350 000 prodej dřeva,úrok,fin.náhr.za honitbu <br> 50 000 <br> V Nové Roli: 18.11.2021 Schváleno v ZMě: 15.12.2021,usn.23/04-ZMě/98/12/21 <br> Vyvěšeno: 3.1.2022 Sestavila: XXXXX XXXXXX - referentka ekonomického odboru <br> Sejmuto: Odpovědná osoba: Bc.XXXXX XXXXXXX - starostka města,v.r <.> <br> Správce rozpočtu: XXXXXXXX XXXXX,DiS <.> <br> Konto pomoci města - mimo rozpočet <br> Vedlejší hospodářská činnost města Lesní správa města Nová Role - mimo rozpočet <br> VHČ - Lesní hospodářství účet 241.0010 <br> FONDY Města Nová Role na rok 2022 - příloha č.1 rozpočtu <br> Název fondu <br> Fond opr.a rozv.tep.hosp.města účet 236.0121 <br> příděl do fondu z ročního rozpočtu-tvorba <br> použití fondu dle statutu,opravy v příloze č.3 <br> Běžný účet na rekultivaci skládky - součást rozpočtu
Rozpočet 2022 (618.97 kB)
položka 4112 <br> popl.za kostel <br> pronájem KD <br> pronájem ZS <br> 0,00 <br> 3 350 000,00 <br> 2 310 300,00 <br> 55 000,00 <br> 500 000,00 <br> 0,00 <br> 1 400 000,00 <br> 0,00 <br> 4 711 000,00 <br> 8 500,00 <br> Místní,správní poplatky; poplatky z těžby,za odnětí půdy 3 370 000,00 <br> 00 <br> Výstavba a údržba místních inženýrských sítí <br> 64 000 000,00 <br> 75 571 500,00 <br> 0,00 <br> 65 000,00 <br> 600 000,00 <br> 60 000,00 <br> 10 000,00 <br> 30 000,00 <br> Rozpočet PŘÍJMY A VÝDAJE - po konsolidaci 2022 v členění OdPa <br> Poznámka <br> (v Kč) Návrh do Změ <br> Období: ROK 2022 <br> IČO: 00254819 <br> 69 770 000,00 <br> Název: Město Nová Role <br> Schválilo Zastupitelstvo města Nová Role 15.12.2021 usn.23/04-ZMě/98/12/21 <br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Text Rozpočet běžný 2021 Rozpočet kapitálový 2021 <br> 1 000,00 <br> 15 000,00 <br> Daňové příjmy (RUD,svěřené daně) <br> 53 420 300,00 <br> 0000 47 760 000,00 <br> Neinv.příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 2 400 000,00 <br> Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.histor.Povědomosti <br> 3314 40 000,00 <br> Zájmová činnost v kultuře 17 000,00 <br> 1 000,00 <br> 35 000,00 <br> 2141 Vnitřní obchod 3 000,003 000,00 <br> 3 000,0021 3 000,00 <br> Činnosti knihovnické <br> 108 000,00 <br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.50 000,00 <br> 151 000,00 <br> 3392 <br> 3326 <br> 100 000,00 <br> 3511 Všeobecná ambulantní péče 185 000,00160 000,00 <br> 33 <br> 35 185 000,00160 000,00 <br> 1 800 000,00 0,00 <br> 3632 Pohřebnictví 130 000,00 <br> 3613 <br> 3612 Bytové hospodářství 1 800 000,00 0,00 <br> 3633 <br> 340 000,00 <br> 150 000,00 <br> 1 021 000,00 1 021 000,00 <br> 1 430 000,00 0,00 <br> Nebytové hospodářství 340 000,00 0,00 <br> 3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.0,00 <br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.(pozemky) <br> TO organizace <br> 36 4 721 000,00 0,000,00 <br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 000,00 <br> 3725 Využívání a zneškodň...

Načteno

edesky.cz/d/5083552

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Nová Role
23. 10. 2024
15. 10. 2024
15. 10. 2024
15. 10. 2024
15. 10. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Nová Role      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz