« Najít podobné dokumenty

Praha 10 - Schválený rozpočet a plán zdaňované činnosti rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 10.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Text_na_UD_-_schvaleny_rozpocet_a_plan_zdanovane_cinnosti_MC_Praha_10_na_rok_2021.pdf
Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č.21/1/2020 ze dne 21.12.2020 <br> zveřejňujeme v souladu se zákonem <br> 250/2000 Sb <.>,v platném znění dle § 11,odst.4 <br> ¨ Rozpočet a plán zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021 <.> <br> <br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <br> Na základě usnesení ZMČ Praha 10 č.21/1/2020 ze dne 21.12.2020 <br> <br> zveřejňujeme v souladu se zákonem <br> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění <br> dle §11a,odst.4 <br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2026 <.> <br> <br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <br> <br> Kompletní materiály jsou uloženy k nahlédnutí v listinné podobě <br> v Oddělení rozpočtu Odboru ekonomického,ÚMČ Praha 10,Budova A <,> <br> 3.patro,kancelář A302,nebo jsou k nahlédnutí na <br> <br> https://praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet <br> <br> <br> 2021-01-18T12:25:51+0100 Spisová služba f6f48cd90ec773fc12f10c6c06101a966a8becd8
Prilohy_c._1-4.pdf
P10-164471/2020 <br> Příloha č.1 <br> Návrh rozpočtu na rok 2021 <br> v tis.Kč <br> Třída OdPa Název Návrh 2021 <br> 1xxx Daňové příjmy 172 350 <br> 2xxx Nedaňové příjmy 25 270 <br> 3xxx Kapitálové příjmy 0 <br> 4xxx Přijaté transfery 586 869 <br> 4131 Neinv.převody z vlastních fondů hosp.činnosti 145 000 <br> 4137 Neinv.převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ 441 868 <br> z toho: dotace na výkon státní správy (ZJ 900) 79 936 <br> dotace z MHMP - dot.vztahy k MČ (ZJ 921) 361 933 <br> 5xxx neinvestiční výdaje 843 430 <br> 6xxx investiční výdaje 285 351 <br> Rozdíl příjmů a výdajů -344 292 <br> 8xxx financování (zapojení přebytku hosp.min.let) 332 707 <br> financování (zapojení prostředků z FZ) 11 585 <br> <br> P10-164471/2020 <br> Příloha č.2 <br> Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 <br> v tis.Kč <br> ORJ odvětví Návrh 2021 <br> 0011 Územní rozvoj <br> Neinvestiční výdaje 1 170 <br> Investiční výdaje 7 500 <br> 0012 Stavební úřad <br> Neinvestiční výdaje 150 <br> 0021 Životní prostředí <br> Neinvestiční výdaje 113 301 <br> Investiční výdaje 19 841 <br> 0031 Doprava <br> Neinvestiční výdaje 2 000 <br> Investiční výdaje 2 000 <br> 0041 Školství <br> Neinvestiční výdaje 4 472 <br> Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (pol.5331) 185 084 <br> Investiční výdaje 0 <br> 0051 Sociální věci <br> Neinvestiční výdaje 10 428 <br> Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (pol.5331) 87 820 <br> Investiční výdaje 0 <br> 0061 Kultura a volný čas <br> Neinvestiční výdaje 7 460 <br> Investiční výdaje 0 <br> 0062 Sport <br> Neinvestiční výdaje 2 480 <br> Investiční výdaje 0 <br> 0063 Projekty MČ Praha 10 <br> Neinvestiční výdaje 3 250 <br> Investiční výdaje 0 <br> 0064 Veřejná finanční podpora <br> Neinvestiční výdaje 29 765 <br> Investiční výdaje 0 <br> Neinvestiční výdaje 1 700 <br> Investiční výdaje 0 <br> Neinvestiční výdaje 12 140 <br> Investiční výdaje 360 <br> Neinvestiční výdaje 7 400 <br> Investiční výdaje 163 350 <br> Neinvestiční výdaj...
III._IV._V._Tabulkova_cast_k_duvodove_zprave_5.pdf
V/1 <br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2026 v tis.Kč <br> Název položky Skut.2016 <br> /* Skut.2017 <br> /* Skut.2018 /* Skut.2019 /* <br> Skutečnost k 30.9.2020 Návrh 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026 <br> Daňové příjmy - třída 1 103 669 115 329 103 190 116 090 123 814 172 350 175 800 109 400 111 600 113 900 116 200 <br> Nedaňové příjmy - třída 2 9 864 8 654 9 149 31 811 41 712 25 270 25 000 26 300 27 700 29 100 30 600 <br> Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 4 529 0 2 400 0 0 0 0 0 <br> Vlastní příjmy 113 533 123 983 116 868 147 901 167 926 197 620 200 800 135 700 139 300 143 000 146 800 <br> Přijaté dotace (po konsolidaci) - třída 4 526 590 664 953 613 713 756 635 497 111 441 869 571 700 602 300 464 900 474 300 483 900 <br> dotace na výkon státní správy (ZJ 900) 57 224 62 066 65 764 73 292 56 916 79 936 77 500 79 100 80 700 82 400 84 100 <br> dotace z MHMP - dot.vztahy k MČ (ZJ 921) 327 761 333 728 346 125 354 471 270 063 361 933 369 200 376 600 384 200 391 900 399 800 <br> ostatní dotace z rozpočtu HMP 141 605 269 159 201 824 328 872 135 931 0 0 0 0 0 0 <br> investiční dotace z rozpočtu HMP 0 0 0 0 34 201 0 0 0 0 0 0 OPŽP - XXXX úřadu X X X X X X XXX XXX XXX 000 0 0 0 <br> OPŽP-reko škol 0 0 0 0 0 0 25 000 27 600 0 0 0 Převody z vlastních fondů - třída 4 240 000 200 000 200 000 0 0 145 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 <br> Dotace a převody 766 590 864 953 813 713 756 635 497 111 586 869 621 700 652 300 514 900 524 300 533 900 <br> PŘÍJMY CELKEM 880 123 988 936 930 581 904 536 665 037 784 489 822 500 788 000 654 200 667 300 680 700 <br> Neinvestiční výdaje (po konsolidaci) - třída 5 657 628 711 492 787 635 828 712 519 530 843 430 895 100 904 100 913 200 922 400 931 700 <br> Investiční výdaje - třída 6 - celkem/***** 88 949 152 736 225 644 480 453 198 087 285 351 655 000 545 000 240 000 185 000 155 000 <br> z toho XXX XXXX ÚMČ X X X X XXX XXX XXX XXX XXX 000 170 000 170 000 155 000 155 000 <br> reko ÚMČ 0 0 0 0 37 359 20 500 425 000 37...
III._IV._V._Tabulkova_cast_k_duvodove_zprave_4.pdf
IV/6 <br> v tis.Kč <br> OŠK ODO OEK OKP <br> náklad,výnos/středisko 828121 <br> prodeje domů <br> 828122 zahrádkářské <br> kolonie <br> 828150 nájemné za <br> pozemky <br> 828156 prodej byty a <br> nebyty <br> 828157 prodej <br> pozemků <br> 8200 OMP <br> 8258 školy,školky <br> 8282 <br> 9136 Majetková <br> pro OMP <br> správní firmy 8100 OBN <br> 8144 nájmy za reklamy <br> 818216 tepelné <br> hospodářství <br> 815140 poliklinika Malešice <br> 818230 SVJ 4100 <br> Odbor školství <br> 3100 Odbor <br> dopravy <br> 9100 Odbor <br> hospodářské správy <br> 9159 Závodní jídelna <br> 9136 Majetková pro OHS <br> 9191 stěhování <br> úřadu <br> 1000 Odbor <br> ekonomický <br> 6100 Odbor kultury a projektů <br> Spotřeba materiálu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 Spotřeba energie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 4 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 265,0 0,0 0,0 0,0 5 638,0 Spotřeba jiných neskl.dodávek (spotřeba vody) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2 341,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 0,0 0,0 0,0 2 636,0 <br> celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 6 514,00 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 530,0 0,0 0,0 0,0 8 354,0 Opravy a udržování limitní 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 5 000,0 22 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380,0 0,0 0,0 0,0 28 830,0 Opravy a udržování nadlimitní (včetně oprav bytů + NP) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 450,0 47 550,0 0,0 1 500,0 1 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460,0 0,0 0,0 0,0 129 960,0 Opravy tepelného hospodářství 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Opravy při haváriích 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 2 000,0 4 000,0 0,0 0,0 1 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0 17 790,0 Refund.Oprav - byty,NP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Opravy ostatní 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0...
III._IV._V._Tabulkova_cast_k_duvodove_zprave_3.pdf
III/3 <br> Přehled výdajů dle odvětví v tis.Kč <br> ORJ odvětví RS 2020 RU 2020 Skutečnost k 30.9.2020 <br> % plnění k RU <br> Návrh 2021 <br> Neinvestiční výdaje 1 150 971 350 36,0 1 170 <br> Investiční výdaje 7 320 6 720 1 467 21,8 7 500 <br> C e l k e m 8 470 7 691 1 817 23,6 8 670 <br> Neinvestiční výdaje 150 150 0 0,0 150 <br> C e l k e m 150 150 0 0,0 150 <br> Neinvestiční výdaje 86 740 93 532 52 105 55,7 113 301 <br> Investiční výdaje 6 350 17 837 2 849 16,0 19 841 <br> C e l k e m 93 090 111 369 54 954 49,3 133 142 <br> Neinvestiční výdaje 3 350 2 350 126 5,4 2 000 <br> Investiční výdaje 2 000 9 920 64 0,6 2 000 <br> C e l k e m 5 350 12 270 190 1,5 4 000 <br> Neinvestiční výdaje 3 430 41 351 5 146 12,4 4 472 <br> Neinvestiční příspěvky (pol.5331) 196 574 194 935 138 826 71,2 185 084 <br> Investiční výdaje 0 5 745 16 0,3 0 <br> C e l k e m 200 004 242 031 143 988 59,5 189 556 <br> Neinvestiční výdaje 0 7 032 1 918 27,3 0 <br> Investiční výdaje 0 0 0 0,0 0 <br> C e l k e m 0 7 032 1 918 27,3 0 <br> Neinvestiční výdaje 11 202 68 745 15 764 22,9 10 428 <br> Neinvestiční příspěvky (pol.5331) 96 425 111 669 100 663 90,1 87 820 <br> Investiční výdaje 0 0 0 0 <br> C e l k e m 107 627 180 414 116 427 64,5 98 248 <br> Neinvestiční výdaje 9 348 7 793 3 179 40,8 7 460 <br> Investiční výdaje 0 0 0 0 <br> C e l k e m 9 348 7 793 2 288 29,4 7 460 <br> Neinvestiční výdaje 2 250 1 733 636 36,7 2 480 <br> Investiční výdaje 0 0 0 0 <br> C e l k e m 2 250 1 733 110 6,3 2 480 <br> Neinvestiční výdaje 3 350 4 350 1 395 32,1 3 250 <br> Investiční výdaje 0 0 0 0 <br> C e l k e m 3 350 4 350 805 18,5 3 250 <br> Neinvestiční výdaje 34 084 33 335 30 516 91,5 29 765 <br> Investiční výdaje 0 0 0 0 <br> C e l k e m 34 084 32 334 3 751 11,6 29 765 <br> 0011 Územní rozvoj <br> 0012 Stavební úřad <br> 0021 Životní prostředí <br> 0031 Doprava <br> 0041 Školství <br> 0064 Veřejná finanční podpora <br> - 3 - <br> 0043 EU - OP MAP II <br> 0051 Sociální věci <br> 0061 Kultura a volný čas <br...
III._IV._V._Tabulkova_cast_k_duvodove_zprave_2.pdf
III/2 <br> v Kč <br> 79 935 900 79 935 900 <br> 361 933 000 361 933 000 <br> - 2 - <br> Návrh přidělených dotací MHMP k 1.1.2021 Dotace na výkon státní správy <br> Dotace z MHMP - dotační vztahy k městským částem
III._IV._V._Tabulkova_cast_k_duvodove_zprave_1.pdf
III/1 <br> Návrh rozpočtu rok 2021 v tis.Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Návrh 6330 převody vlastním fondům v rozpočtu územ.úrovně 2020 2020 k 30.9.2020 k RU 2021 <br> Třídění druhové (položky) Daňové příjmy 174 100 164 100 123 814 75,5 172 350 <br> 134x místní poplatky z vybraných čin.a služ.22 100 12 100 18 928 156,4 20 350 z toho 1341 - poplatek ze psů 2 500 2 500 2 387 95,5 2 500 <br> 1342 - poplatek z pobytu 2 000 1 000 758 75,8 1 500 1343 - poplatek za užívání veř.prostranství 16 000 8 000 15 262 190,8 16 000 1344 - poplatek ze vstupného 1 600 600 29 4,8 50 1349 - zrušené místní poplatky 0 0 492 0,0 300 <br> 1361 správní poplatky 10 000 10 000 6 044 60,4 10 000 1511 daň z nemovitých věcí 142 000 142 000 98 842 69,6 142 000 <br> Nedaňové příjmy 9 425 20 832 41 712 135,7 25 270 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 50 29 58,0 50 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 25 25 195 780,0 25 2122 odvody příspěvkových organizací 5 155 12 000 12 000 100,0 3 500 2123 ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 52 0,0 0 2141 příjmy z úroků 700 2 000 2 405 120,3 400 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 500 2 500 1 668 66,7 20 300 2229 ost.přij.vratky transferů 10 682 930 136,4 10 2321 přijaté neinvestiční dary 0 2 590 2 590 100,0 0 2322 přijaté pojistné náhrady 520 520 290 55,8 520 2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 435 435 3 001 689,9 435 2328 neidentifikované příjmy 20 20 18 887 0,0 20 2329 ost.nedaňové příjmy j.n.10 10 -344 0,0 10 2460 spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 0 0 9 0,0 0 <br> Kapitálové příjmy 0 2 400 2 400 100,0 0 3129 ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 0 2 400 2 400 100,0 0 <br> VLASTNÍ PŘÍJMY 183 525 187 332 167 926 25,9 197 620 6330 4131 Neinv.převody z vlastních fondů hosp.činnosti 150 000 100 000 0 0,0 145 000 <br> Převody mezi HMP a MČ 435 971 435 971 326 979 55,3 441 869 4137 Neinv.převody mezi st.městy(HMP) a jejich MČ 435 971 435 971 326 979 53,8 441 869 <br> ZJ 900 dotace na výkon státní sp...
IV._Priloha_c._5.pdf
P10-164471/2020 <br> 1 <br> Příloha č.5 <br> Akční plán MČ Praha 10 na rok 2021 <br> Název projektu/aktivity: Webové aplikace městské části Praha 10.(ID 6) <br> Oblast: PRAHA 10 OTEVŘENÁ <br> Cíl: 1.1.Kvalitní radnice sloužící lidem Opatření: 1.1.1.Transparentní radnice <br> Revize a redesign webových stránek směrem k větší přehlednosti a k zesílení uživatelského komfortu,sjednocování jednotlivých <br> webových aplikací používaných městskou částí Praha 10,těsnější propojování webových aplikací s dalšími komunikačními <br> kanály městské části Praha 10 <.> <br> Stav: v realizaci Charakter: neinvestiční Realizátor: MČ Praha 10 <br> Garant: Odbor hospodářské správy/Renata Chmelová Kapitola rozpočtu: 91 <br> <br> Název projektu/aktivity: Agendové systémy na Úřadu městské části Praha 10.(ID 7) <br> Oblast: PRAHA 10 OTEVŘENÁ <br> Cíl: 1.1.Kvalitní radnice sloužící lidem Opatření: 1.1.1.Transparentní radnice <br> Zjednodušení oběhu dokumentů a minimalizace množství můstků mezi systémy <.> <br> Stav: v realizaci Charakter: neinvestiční Realizátor: MČ Praha 10 <br> Garant: Odbor hospodářské správy/Petr XXXXX XXXXXXXX rozpočtu: XX <br> <br> Název projektu/aktivity: Norma ISO/IEC 27001:2014.(ID 9) Oblast: PRAHA 10 OTEVŘENÁ <br> Cíl: 1.1.Kvalitní radnice sloužící lidem Opatření: 1.1.1.Transparentní radnice <br> Zavedení systému managementu bezpečnosti informací a jeho certifikace dle ISMS a dalších norem v rámci Kybernetické <br> bezpečnosti <.> <br> Stav: v realizaci Charakter: neinvestiční Realizátor: MČ Praha 10 <br> Garant: Odbor hospodářské správy/Petr XXXXX XXXXXXXX rozpočtu: XX <br> <br> Název projektu/aktivity: Otevřené hodiny radních.(ID 10) Oblast: PRAHA 10 OTEVŘENÁ <br> Cíl: 1.1.Kvalitní radnice sloužící lidem Opatření: 1.1.1.Transparentní radnice <br> Pravidelná otevřená setkání radních s občany na úřadě <.> <br> Stav: v realizaci Charakter: neinvestiční Realizátor: MČ Praha 10 <br> Garant: Kancelář starostky/Renata Chmelová Kapitola rozpočtu: bez nákladů <br> <b...
usneseni_21-1-2020.pdf
PlO-229809/2020 <br> Městská část Praha 10 <br> ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 <br> Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 <br> číslo 21/1/2020 ze dne 21.12.2020 <br> k návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021 <br> Zastupitelstvo městské části Praha 10 <br> I.schvaluje a) rozpočet na rok 2021 dle přílohy č.1 předloženého materiálu b) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 dle přílohy č.2 předloženého materiálu c) plán zdaňované činnosti na rok 2021 dle přílohy č.3 předloženého materiálu d) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2026 dle přílohy č.4 předloženého <br> materiálu e) Akční plán MČ Praha 10 na rok 2021 dle přílohy č.5 předloženého materiálu <br> II.zmocňuje ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb <.>,§ 34 odst.(2) a § 89 odst.(1) písm.h) Radu MČ Praha 10 kprovádění rozpočtových opatření narok 2021 ve smyslu Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb.; - v jednotlivých případech do výše 5 000 000 KČ (bez možnosti navýšení nebo snížení <br> rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10) <,> - v případech přijatých dotací z HMP na základě usnesení RHMP a ZHMP bez ohledu <br> na výši částky včetně možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10 <,> <br> - k provádění změn plánu zdaňované činnosti do výše 5 000 000 Kč <.> <br> III.ukládá 1.Radě MČ Praha 10 <br> 1.1.provést rozpis závazných ukazatelů na rok 2021 dle přílohy č.2.předloženého materiálu <br> 1 <br> <br> PlO-229809/2020 <br> Termín: leden 2021 <br> 1.2.stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců,limit prostředků na platy zaměstnanců,včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2021 pro příspěvkové organizace CSOP v Praze 10,LDN Vršovice Praha 10 a KD Barikádníků a informovat ředitele těchto organizací <br> Termín: leden 2021 <br> 1.3.stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců,limit prostředků na platy zaměstnanců,včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2021 pro zaměstnance ÚMČ P...

Načteno

edesky.cz/d/4411789

Meta

Rozpočet   Prodej   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 10
01. 03. 2023
28. 02. 2023
28. 02. 2023
28. 02. 2023
28. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Praha 10      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz