« Najít podobné dokumenty

Královéhradecký kraj - Zveřejnění návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Královéhradecký kraj.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Graf č. 5 Fond rozvoje a reprodukce KHK dle odvětví v r. 2021
Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje dle odvětví v roce 2021 ( v tis.Kč) <br> krajský úřad (5 540,5; 1,6 %) / <br> nerozděleno na odvětví (5 001,0; 1,5 %) <br> správa majetku kraje (4 000,0; 1,2%) <br> soc.věci (100 000,0; 29,5 %) <br> školství (90 000,0; 26,5 %) <br> kultura (5 000,0; 1,5 %) <br> celkem 339 541,5 tis.Kč <br> g,zeJB - Lgog 900.1 /l ]AJQApO e/p MHM SD)/npOJdGJ e G_ÍOAZOJ puo:/
Graf č. 4 Příspěvky zřízeným PO na provoz z vl. prostředků KHK v r. 2021
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz z vlastních prostředků Královéhradeckého kraje v roce 2021 (v tis.Kč) <br> 21 - investice a evrop.projekty (35 554,41; 2,9 %) <br> 10 - doprava (28 000,00; 2,3 %) <br> 28 - sociální věci (255 000,00; 21,1 %) 14 - školství ( 363 888,25; 30,1 %) <br> 15 - zdravotnictví (322 770,00; 26,7 %) <br> celkem 1 208 792,86 tis.Kč <br> 17 „1915 - Lgog 9001 /\ )íHM [;))/paAJJSOJd L/OjUJSB/A z ZOAOJd eu “510 wÁAoyAed814d LuÁuezyz ÁyAedsyC/
Graf č. 3 Odvody z Fondů investic PO v r. 2021
Odvody z Fondů investic PC v roce 2021 (v tis.Kč) <br> 10 - doprava (912,69; 0,8%) <br> 21 - investice a evrop.projekty / (420,41; 0,4%) <br> 28 - sociální věci (29 938,90; 26,7%) <br> 14 - školství (46 111,30; 41,2%) <br> celkem 112 029,50 tis.Kč <br> g „1915 - LZOZ 9001 /\ Od Suse/w! gpuod z ÁpOApo
Graf č. 2 Výdaje KHK v r. 2021
Výdaje Královéhradeckého kraje v roce 2021 (v tis.Kč) <br> 48 - Dotační fond KHK (85 202; 1,8%) 41 - rezerva (39 795,34; 0,8%) 40 - ÚP (3 304,90; 0,1%) 39 - RR (7 686,07;0,2%) <br> 02- ŽP (121 438,0; 2,5%) <br> _ ' O 49 RIF KHK “' O'O/o) 09-volnočas.aktivity (17 757,0; 0,4%) <br> 12 - Správa <br> majetku 10 - doprava kraje (1 502 319,00; 30,9 %) (64 210,0 <br> 1,3 %) <br> 15 - zdravotnictví ( 653 095,0; 13,4 %) <br> 13 - ev.intergrace a globální granty <br>.<.> (4 400,7; 0,1%) 18 - zastup|telstvo kraje <br> (02 729,04; 1,3%) 17 — analýzy a podpora řízení (1 365,7; 0%) celkem 4 859 671,58 tis.Kč <br> g „1915 - Lgog 9001 A way/eo efepglA
Graf č. 1 Příjmy KHK v r. 2021
Příjmy Královéhradeckého kraje v roce 2021 <br> (V tiS.Kč) kapitálové příjmy přijaté dotace (5 000,00; 0,1 %) (113 806,70; 2,3 %) <br> nedaňové příjmy (240 864,88; 5,0 %) <br> celkem 4 859 671,58 tis.Kč <br> L 4916 - LZOZ 9001 A elem oqeyoepequAO/QJM auf,/„JCI
Výpočet ukazatele dluhové služby KHK
Příloha č.6 <br> v tis.Kč <br> Číslo <br> řádku Název položky <br> Odkaz na rozpočtovou <br> skladbu <br> Ze schváleného <br> rozpočtu na <br> r.2020 <br> Z návrhu <br> rozpočtu na <br> r.2021 <br> 1 daňové příjmy třída 1 4 637 203,01 4 500 000,00 <br> 2 nedaňové příjmy třída 2 266 083,59 240 864,88 <br> 3 kapitálové příjmy třída 3 - 5 000,00 <br> 4 přijaté dotace třída 4 101 226,40 113 806,70 <br> 5 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 5 004 513,00 4 859 671,58 <br> 6 úroky položka 5141 20 000,00 20 000,00 <br> 7 splátky dluhopisů a <br> půjčených prostředků položky 8xx2 a 8xx4 - - <br> 8 dluhová služba ř.6 + ř.7 20 000,00 20 000,00 <br> 9 UKAZATEL DLUHOVÉ <br> SLUŽBY ř.8 děleno ř.5 (%) 0,40 0,41 <br> Výpočet ukazatele dluhové služby <br> Královéhradeckého kraje
Rozpočtová odpovědnost
Příloha č.5 <br> Číslo <br> řádku Ukazatel tis.Kč <br> 1 příjmy celkem po konsolidaci r.2019 15 529 296 <br> 2 příjmy celkem po konsolidaci r.2018 13 624 854 <br> 3 příjmy celkem po konsolidaci r.2017 12 168 215 <br> 4 příjmy celkem po konsolidaci r.2016 11 011 418 <br> 5 průměr příjmů za poslední 4 roky 13 083 446 <br> 6 zadluženost k 31.12.2019 - <br> 7 podíl dluhu k průměru příjmů - <br> 8 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % <br> průměru příjmů za poslední 4 roky - <br> 9 očekávaná zadluženost k 31.12.2020 900 000 <br> Rozpočtová odpovědnost
Fond rozvoje a reprodukce KHK na r. 2021 dle odvětví
Příloha č.4/1 <br> Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2021 <br> odvětví: doprava (10) <br> limit 2021 40 000,00 <br> 1.čerpání 2021 -40 000,00 <br> nerozděleno 0,00 <br> v tis.Kč <br> ORG § položka název organizace a akce návrh rozpočtu <br> na rok 2021 <br> návrh po roce <br> 2021 <br> celkové náklady <br> akce <br> poznámka <br> (finanční příslib) <br> Královéhradecký kraj <br> 2150 2212 5169 Připrava staveb - služby 2 000,00 <br> 2150 2212 6121 Realizace staveb 38 000,00 <br> CELKEM 40 000,00 <br> Rekapitulace FRR: <br> položka 6121 kapitálové výdaje - budovy,XXXX a stavby XX XXX,XX <br> položka X* běžné výdaje odvětví 2 000,00 <br> celkem 40 000,00 <br> <br> Příloha č.4/2 <br> Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2021 <br> odvětví: správa majetku kraje (12) <br> limit 2021 4 000,00 <br> 1.čerpání 2021 -4 000,00 <br> nerozděleno 0,00 <br> v tis.Kč <br> ORG § položka Číslo <br> akce název organizace a akce <br> návrh rozpočtu <br> na rok 2021 návrh po roce 2021 <br> celkové náklady <br> akce <br> poznámka <br> (finanční příslib) <br> Královéhradecký kraj <br> 3086 3639 5171 MK/17/907 Oprava plotu v ul.Nádražní č.p.169 v Opočně 250,00 <br> 3249 3639 5171 MK/20/902 Úpravy povrchu a odtokového kanálu u budovy v ul.Hálkova <,> <br> Náchod 500,00 <br> 3282 3639 6121 MK/20/907 Realizace výstavby sídla Správy silnic Královéhradeckého <br> kraje (Stěžery) 3 000,00 <br> 3639 6121 MK/21/901 Zbudování nových kanceláří z nevyužívaných prostor v <br> budově Švendova 1282,Hradec Králové 250,00 <br> CELKEM 4 000,00 <br> Rekapitulace FRR: <br> položka 5171 opravy a udržování 750,00 <br> položka 6121 budovy,XXXX a stavby X XXX,XX <br> celkem X 000,00 <br> <br> Příloha č.4/3 <br> Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2021 <br> odvětví: školství (14) <br> limit 2021 90 000,00 <br> 1.čerpání 2021 -90 000,00 <br> nerozděleno 0,00 v tis.Kč <br> Číslo <br> org <.> § Položka <br> Číslo <br> a...
Fond rozvoje a reprodukce KHK na r. 2021 - sumář
Příloha č.4 <br> odvětví číslo odvětví <br> UZ <br> schválený rozpočet <br> na rok 2020 <br> návrh rozpočtu na <br> rok 2021 <br> doprava 10 155 000,00 40 000,00 <br> správa majetku kraje 12 46 500,00 4 000,00 <br> školství 14 100 000,00 90 000,00 <br> zdravotnictví 15 250 000,00 90 000,00 <br> kultura 16 5 000,00 5 000,00 <br> zastupitelstvo kraje 18 1 650,00 <br> činnost krajského úřadu 19 5 000,00 5 540,50 <br> sociální věci 28 108 500,00 100 000,00 <br> nerozděleno na odvětví - poplatky 2,00 1,00 <br> investiční rezerva 5 000,00 <br> celkem FRR 671 652,00 339 541,50 <br> Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce <br> Královéhradeckého kraje na rok 2021 <br> v tis.Kč
Závazný ukazatel transfery a.s. na r. 2021 z vl. prostředků kraje
Příloha č.3 <br> v tis.Kč <br> § Č.Akciová společnost Schválený rozpočet <br> na rok 2020 <br> pol.5213 <br> Návrh rozpočtu <br> na rok 2021 <br> pol.5213 <br> Návrh rozpočtu <br> na rok 2021 <br> pol.6313 <br> kap.02 - životní prostředí a zemědělství 61 388,0 61 388,0 20 000,0 <br> v tom: <br> 3741 57 ZOO Dvůr Králové n.L <.>,a.s.61 388,0 61 388,0 20 000,0 <br> kap.15 - zdravotnictví 236 200,0 236 200,0 0,0 <br> v tom: <br> 3522 92 Oblastní nemocnice Jičín,a.s <.> <br> 3522 93 Oblastní nemocnice Náchod,a.s <.> <br> 3522 95 Oblastní nemocnice Trutnov,a.s <.> <br> 3522 98 Městská nemocnice Dvůr Králové n.L <.>,a.s <.> <br> 3599 99 Zdravotnický holding KHK,a.s <.> <br> xxx <br> Závazný ukazatel <br> transfery akciovým společnostem na rok 2021 <br> z vlastních prostředků kraje <br> rozpis na a.s.byl <br> proveden v souladu <br> se smlouvami o <br> závazku veřejné <br> služby po jejich <br> schválení <br> rozpis na a.s.bude <br> proveden <br> v souladu se <br> smlouvami o závazku <br> veřejné služby po <br> jejich schválení
Závazné ukazatele rozpočtu PO na r. 2021 z vl. prostředků
Příloha č.2 <br> v tis.Kč <br> § Č.o.Organizace Příspěvek na <br> provoz na <br> rok 2020 <br> Příspěvek na <br> provoz na <br> rok 2021 <br> Investiční <br> transfer <br> PO <br> r.2020 <br> Investiční <br> transfer <br> PO <br> r.2021 <br> Odvod z <br> Fondu <br> investic <br> r.2020 <br> Odvod z <br> Fondu <br> investic <br> r.2021 <br> kap.10 - doprava 28 000,00 28 000,00 0,00 10 000,00 899,66 912,69 v tom: <br> 2212 901 Správa silnic Královéhradeckého kraje 28 000,00 28 000,00 0,00 10 000,00 899,66 912,69 <br> kap.21 - investice a evrop.projekty 49 554,41 49 554,41 0,00 1 000,00 512,75 420,41 <br> v tom: <br> 3639 902 CIRI,Hradec Králové 35 554,41 35 554,41 0,00 0,00 512,75 420,41 <br> 3639 902 CIRI,Hradec Králové - kofi a předfi 14 000,00 14 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 <br> kap.15 - zdravotnictví 296 650,00 322 770,00 0,00 0,00 23 039,00 24 789,00 v tom: <br> 3526 507 Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 40 762,00 40 762,00 8 861,00 9 265,00 <br> 3524 508 Léčebna pro dlouhodobě nemocné HK 10 190,00 10 190,00 325,00 325,00 <br> 3524 509 Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno 3 215,00 3 215,00 309,00 356,00 <br> 3533 511 Zdravotnická záchranná služba KHK 232 698,00 258 018,00 13 544,00 14 843,00 <br> 3539 514 Protialkoholní záchytná stanice KHK 9 785,00 10 585,00 0,00 0,00 <br> kap.16 - kultura 190 968,50 203 580,20 2 850,00 2 850,00 9 557,20 9 857,20 v tom: <br> 3315 601 Galerie moderního umění v Hradci Králové 16 382,40 17 037,40 1 500,00 1 500,00 784,50 850,00 <br> 3315 602 Galerie výtvarného umění v Náchodě 7 580,50 8 138,50 500,00 500,00 177,00 184,70 <br> 3315 603 Muzeum východních Čech v Hradci Králové 42 543,50 45 178,50 300,00 300,00 1 230,00 1 400,50 <br> 3314 604 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 62 440,70 65 890,70 4 269,50 4 346,00 <br> 3319 605 Impuls HK,centrum podpory umělec.aktivit 5 923,20 6 198,10 92,10 93,00 <br> 3319 606 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 12 987,00 14 179,00 793,60 1 082,30 <br> 3319 607 Hvězdárna...
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu KHK
UKAZATEL Schválený rozpočet <br> 2020 <br> Návrh rozpočtu <br> 2021 <br> PŘÍJMY <br> tř.1 - Daňové příjmy 4 637 203,01 4 500 000,00 <br> v tom: <br> sdílené daně 4 633 763,01 4 467 580,00 <br> správní poplatky 3 440,00 2 420,00 <br> poplatky za odebr.množství podzemní vody 30 000,00 <br> tř.2 - Nedaňové příjmy 266 083,59 240 864,88 v tom: <br> přijaté úroky 6 000,00 6 000,00 <br> platby za odebr.mn.podzemní vody 30 000,00 <br> příjmy z pronájmu majetku 121 834,08 122 835,38 <br> odvody PO 108 249,51 112 029,50 <br> v XXX odvětví: školství XX XXX,XX XX XXX,XX <br> dopravy 899,66 912,69 <br> zdravotnictví 23 039,00 24 789,00 <br> kultury 9 557,20 9 857,20 <br> investice 512,75 420,41 <br> soc.věcí 29 938,90 29 938,90 <br> tř.3 - Kapitálové příjmy - 5 000,00 <br> tř.4 - Neinvestiční přijaté dotace 101 226,40 113 806,70 v tom: <br> neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 100 976,40 113 556,70 <br> od obcí 250,00 250,00 <br> PŘÍJMY CELKEM 5 004 513,00 4 859 671,58 <br> VÝDAJE <br> kap.02 - životní prostředí a zemědělství 103 319,00 121 438,00 <br> běžné výdaje 71 319,00 69 438,00 <br> v tom: <br> neinvestiční transfer a.s.ZOO 61 388,00 61 388,00 <br> ostatní běžné výdaje 9 931,00 8 050,00 <br> kapitálové výdaje 32 000,00 52 000,00 <br> v tom: <br> vodohosp.akce dle vodního zákona 30 000,00 30 000,00 <br> vodohospodářské akce 2 000,00 2 000,00 <br> investiční transfer a.s.ZOO 20 000,00 <br> kap.09 - volnočasové aktivity 17 757,00 17 757,00 <br> běžné výdaje 17 757,00 17 757,00 <br> v tom: <br> ostatní běžné výdaje 17 093,00 17 757,00 <br> kofinancování a předfinancování 664,00 - <br> kapitálové výdaje - - <br> kap.10 - doprava 1 419 650,00 1 502 319,00 <br> běžné výdaje 1 417 150,00 1 492 319,00 z toho: <br> dopravní územní obslužnost: <br> autobusová doprava 417 000,00 447 000,00 <br> drážní doprava 465 300,00 487 819,00 <br> příspěvky PO na provoz 28 000,00 28 000,00 <br> ostatní běžné výdaje 506 850,00 529 500,00 <br> kapitálové výdaje 2 500,00 10 000,00 v tom: <br>...
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu KHK na rok 2021
1 <br> <br> Důvodová zpráva <br> k návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2021 <br> <br> <br> Rozpočet na rok 2021 je navrhován jako vyrovnaný <.> <br> <br> Přijatý úvěr ve výši 900 mil.Kč na prioritní investiční akci kraje „Modernizace a dostavba Oblastní <br> nemocnice Náchod“ byl zapojen do rozpočtu v roce 2020,splácení proběhne v letech 2022 až 2026 <.> <br> <br> V návrhu rozpočtu na rok 2021 je uvažováno se snížením daňových příjmů o 3,0 % v porovnání se <br> schváleným rozpočtem roku 2020,návrh vychází z nepříznivého vývoje inkasa daňových příjmů v roce <br> 2020 po přijetí zásadních restrikcí vlády ČR s dopadem na sociální a ekonomické poměry v České <br> republice v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 <.> <br> Je navrhována částka 4 500,0 mil.Kč,což je o 137,2 mil.Kč méně,než činil schválený rozpočet na rok <br> 2020,neinvestiční transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je <br> plánován v objemu 113,6 mil.Kč,představuje příspěvek na výkon státní správy,navýšení o 12 % je <br> v souladu s návrhem státního rozpočtu.Nedaňové příjmy v objemu 240,9 mil.Kč se meziročně se <br> snižují o 25,2 mil.Kč (snížení je způsobeno novým zatříděním plateb za odebrané množství podzemní <br> vody na základě změny rozpočtové skladby pro rok 2020 do daňových příjmů kraje),tvoří je zejména <br> odvody příspěvkových organizací z Fondů investic (ve výši 80 % celkového objemu odpisů organizací) <br> a příjmy z pronájmů majetku kraje <.> <br> <.> <br> Celkový objem příjmů je navrhován ve výši 4 859,7 mil.Kč <.> <br> <br> Výdajová část vychází z možností snížené příjmové základny (dopad koronavirové krize) a řeší <br> nejpodstatnější provozní nároky odvětví,nutné investiční výdaje a schválené akce a projekty.Finančně <br> pokryty jsou výdaje na průmyslovou zónu (60,0 mil.Kč),výdaje na kofinancování a předfinancování <br> v objemu 372,5 mil.Kč,výdaje na údržbu komunikací (529,5 mil.Kč),Dotační fond <br> Královéhradeckého kraje j...

Načteno

edesky.cz/d/4303970

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Královéhradecký kraj
07. 06. 2024
07. 06. 2024
07. 06. 2024
07. 06. 2024
07. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Královéhradecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz