ROZVAHA Městské části Praha 6 k 31.12.2015
<br> sumář včetně podnikatelské činnosti
<br> (v tis.Kč)
<br> Příloha č.1
<br>
<br> AKTIVA
<br> Zůstatek
<br> k 31.12.2014
<br> Zůstatek
<br> k31.12.2015
<br> Zůstatek
<br> PASIVA k 31.12.2013
<br> Zůstatek
<br> k 31.12.2014
<br>
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 28 518
<br> 27 455
<br> Jmění účetní jednotky 6 737 506
<br> 6 597 898
<br>
<br> Korekce
<br> 22 627
<br> 23 313
<br> Fondy účetní jednotky 593 668
<br> 578 446
<br>
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 6 122 233
<br> 6 096 071
<br> Výsledek hospodaření 464 066
<br> 425 097
<br>
<br> Korekce
<br> 1 601 799
<br> 1 705 000
<br> Dlouhodobé závazky 3 462
<br> 10146
<br>
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> 439 984
<br> 441 492
<br> Krátkodobé závazky 446 572
<br> 261 619
<br>
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> 70 991
<br> 54 968
<br>
<br> Korekce
<br> 3 276
<br> \
<br> 2 884
<br>
<br> Zásoby
<br> 2 078
<br> 1 658
<br>
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> 520 279
<br> 559 445
<br>
<br> Korekce
<br> 262 568
<br> 288 931
<br>
<br>
<br> Krátkodobý finanční majetek
<br> 2 023 329
<br> 1 862 051
<br>
<br> CELKEM
<br> 7317142
<br> 7 023 012
<br> CELKEM 7 317 142
<br> 7 023 012
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozvahy příspěvkových organizací,zřízených Městskou částí Praha 6 za rok 2015 jsou vykázány samostatně za každou
organizaci zvlášť a jsou součástí jejich výsledků hospodaření a rozborové činnosti za rok 2015 <.>
<br> Vypracoval: EO — oddělení účetnictví
18.3.2016
<br>
<br>
<br> AKTIVA
<br> Dlouhodobý nehmotný maietek
<br> Vykazuje celkem 27 455 tis.Kč.Snížení oproti roku 2014 je 1 063 tis.Kč,představuje:
<br> Účet 012 — Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - 265 tis.Kč
Účet 013 _ Software + 633 tis.Kč
Účet 014 _ Ocenitelná práva + 0 tis.Kč
Účet 018 — Drobný dlouhodobý nehmotný majetek + 148 tis.Kč
Účet 041 — Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - 1 579 tis.Kč
<br> Korekce
<br> Vykazují celkem 23 313 tis.Kč.Zvýšení oproti roku 2014 je 686 tis.Kč,představuje:
<br> Účet 072 — Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje - 139 tis.Kč
Účet 073 — Oprávky k software + 654 tis.Kč
Účet 074 — Oprávky k ocenitelným právům + 23 tis.Kč
Účet 078 — Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku + 148 tis.Kč
<br> Dlouhodobý hmotný maietek
<br> Vykazuje celkem 6 096 071 tis.Kč.Snížení oproti roku 2014 je 26 162 tis.Kč,představuje:
Účet 031 _ Pozemky - 19 051 tis.Kč
<br> Účet 032 —— Kulturní předměty + 6 644 tis.Kč
Účet 021 _ Stavby + 302 040 tis.Kč
Účet 022 — Samostatné movité věci a soubory movitých věcí + 1 889 tis.Kč
Účet 028 _ Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 2 912 tis.Kč
Účet 029 _ Ostatní dlouhodobý hmotný majetek + 0 tis.Kč
Účet 042 —— Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - 202 128 tis.Kč
Účet 052 — Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - 584 tis.Kč
Účet 036 — Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - 117 884 tis.Kč
<br> Korekce
<br> Vykazují celkem 1 705 000 tis.Kč.Zvýšení oproti roku 2014 je 103 201 tis.Kč,představuje:
<br> Účet 081 _ Oprávky ke stavbám + 92 247 tis.Kč
<br> Účet 082 — Oprávky k samostatným movitým věcem a.<.>.+ 8 042 tis.Kč
<br> Účet 088 — Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku + 2 912 tis.Kč
+
<br> Účet 089 + Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 0 tis.Kč
<br> Dlouhodobý finanční maietek
<br> Vykazuje celkem 441 492 tis.Kč.Zvýšení oproti roku 2014 je 1 508 tis.Kč,představuje:
<br> Účet 061 — Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem + 0 tis.Kč
<br> Účet 063 — Dluhové cenné papíry držené do splatnosti + 1 508 tis.Kč
<br> (reinvestice úroků ze státních dluhopisů držených do splatnosti)
Dlouhodobé pohledávky
<br> Vykazují celkem 54 968 tis.Kč.Snížení oproti roku 2014 je 16 023 tis.Kč,představuje:
<br> Účet 465 — Dlouhodobé poskytnuté zálohy + 96 tis.Kč
<br> (Obsahuje dlouhodobé zálohy poskytnuté na základě smluvních vztahů)
<br> Účet 469 — Ostatní dlouhodobé pohledávky - 16 119 tis.Kč
<br> (Obsahuje pohledávky z prodeje movitého majetku,zejména prodej bytů v rámci privatizace
dle splátkového kalendáře.)
<br> Korekce
<br> Vykazují celkem 2 884 tis.Kč.Snížení oproti roku 2014 je 392 tis.Kč,představuje:
<br> Účet 149 — Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám — 392 tis.Kč
M
<br> Vykazují celkem 1 658 tis.Kč.Snížení oproti roku 2014 je 420 tis.Kč,představuje:
<br> Účet 112 _ Materiál na skladě - 47 tis.Kč
<br> (jedná se o kancelářské potřeby,tonery a propagační materiál)
<br> Účet 119 _ Materiál na cestě - 366 tis.Kč
(knihy — propagační materiál,dodané v roce 2015 a uhrazené v roce 2014)
<br> Účet 132 — Zboží na skladě - 7 tis.Kč
(Jedná se o zboží určené k prodeji — knihy,puzzle,pohlednice,turistické karty.)
Krátkodobé pohledávky
<br> Vykazují celkem za MČ 559 445 tis.Kč.Zvýšení oproti roku 2014 činí 39 166 tis.Kč <.>
<br> Korekce
<br> Vykazují celkem za MČ: 288 931 tis.Kč
Účet 192 — Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 9 317 tis.Kč
Účet 194 _ Opravné položky k odběratelům 233 998 tis.Kč
Účet 199 — Opravné položky k ostatním krátkodobým pohled...