Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57 587 33 Jíníava
Steinopís č' í
<br> C.j.: KUJí 381712016 ko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko
<br> se sídlem Příční 4305 405,593 01 Bystřice nad Perštejnem,IČO: 70830355
za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 1 10 201.5 podle % 5 odst 3 zákona č 420/2004 Sb.o přezkoumávání
hospodaření uzemnícn samOSpravných peíko a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX
o přezkoumávání hospodaření) Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2015 ;ako dílčí
přezkoumání a 16.února 2016 jako konečne přezkoumání na zákíadě žádostí dobrovolného
svazku obcí (dále jen „DSO") v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření <.>
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb.<,>
o kontrole byšo vrácení podkladu vyžádaných k přezkoumání dne 16.února 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: sídlo obce Rozsocny
Rozsochy C.146
592 57 Rozsoony
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontroler pove'řený řízením přezkoumání Marie Ifranova
peveřeni číslo 5? „5
<br> Podklady za DSO přediožila: XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření isou udaje uvedené v g 2 odsí 'l a 2 zakona
opřezkoomavan; hospodaření Přezkoumaní hospodaření bylo provedeno výběrovým
zpusobem s.trnžedenz na vyznamncsí ĚÉCŽPOÍŠEVýCh skutečnosti podle předmětu a obsahu
prezkoumaní Pri posuzování jednotlivych právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisu platných ke dni uskutečnění tonolo úkonu
<br> tež; 564 602 ?07 fax: 564 602 4340 e—maií' posía©kwysocmaíoz íníernet' www.kr-vysocmacz
íCO ?0890749 ID daipvé s:.:lífanky ksabšam
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko
byly využity nástedujicí písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úředních deskách členských obci
<br> od 31 01 do 24 02.2015
<br> Rozpočtový výned - na období roku 2010 v 201.7 prejednán a schválen členskou schúzí
Mikroregionu Bystncko dne 13.11.2014
<br> Pravidla rozpočtového provrzoria - schválena členskou schúzi Mikroregionu Bystřicko
<br> dne 13 11 2014
<br> Rozpočtová opatření - č 1/2015 a č.2/2015 schválená členskou schuzí Mikroregionu
Bystřicko dne 11 00 2015 a 08.09,2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2014,návrh zveřejněn na úředních deskách členských obcí
<br> od 20 05.do 25.06.2015.schválen členskou schúzi Mikroregionu Bystřicko dne
11.06.2015 bez výhrad
<br> Schválený rozpočet „ na rok 2015 schváíen členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko
<br> dne 13 11.2014
<br> Pokladní doklady- doklady za měsíce duben - září 2015 (d.č.770031 - o.č.770082)
Faktury — č.150428 ze dne 28.04.2015 na částku 38 920; Kč za pořízení ozvučovacího
setu PEAVEY Escort 5000,úhrada dne 05.05.2015,výpis č.5 — KB 3.s <.>
<br> č.615267 ze dne 25.087 2015 na částku 17 606: Kč za nákup upomínkových předmětů
(hrnky trička ).úhrada dne 04.09 2015 výpis č.9 - KB a s
<br> Učtovy rozvrh „ platný pro rek 2015
<br> Příloha rozvahy - k 307 09 2.015
<br> Evrdence pohledávek - se stavem k 30 09.2015
<br> Účetní dokíady — doklady k bankovnim výpisúm za měsíce červenec a srpen 2015
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 30,09.2015
<br> Rozvaha - k 30 09.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30 09.2015
<br> Pokladní kniha » k 30 09.2015
<br> Evidence závazku - se stavem k 30.007 2015
<br> Evidence majetku - s provedenými změnami k 30.09 2015
<br> Mzdová agenda - předpis mzdových nákšadú za měsíc září 2015
<br> Darovací smlouvy - ze dne 26.02.2015 k poskytnutí finančního daru ve výši 40 000:— Kč <.>
Členská schůze Mikroregionu schválila dne 24.02.2015
<br> ze dne 26.02.201 k poskytnutí finančního daru ve výši 10 000- Kč,členská scnúze
Mikroregionu schválila dne 24.02.2015
<br> ze dne 08.0? 2015 k přijetí *'inančního daru ve výši 2 000- Kč
<br> Zápisy z ýednaní statutárnícn organu vcetne usnesení — zápisy z jednani členská schuze
Mikroregionu Bystřicko ze ore 13 11 25.014 24 02 16 04,11 08 a 08.09.2015
<br> ZapiSy z jednání organu dobrovolných svazku obcí - zápis ze zasedání představenstva
Mikroregionu Bystřicko ze dne 29.01.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpoctova opatřen - c 3/2015 schvalene oienskou scnuzí lvííkroreoionu Bystřicko dne
fw Ar
<br> í\
<br> L;
<.>.<.> > <.>
U'l
<br>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31 12 2015
<br> Kniha odeslaných faktur „ k 31 12 2015
<br> lnventurní soupis majetku a závazku „ k 31 12.201.51 plán inventur ze one 03 12,2015 <.>
zprava z provedeni inventarizace ze dne 28 01.2018
<br> Mzdová agenda - mzd...