Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2015 - návrh
<br>
Hospodaření města Horažďovice se v roce 2015 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále
rozpočtem schváleným dne 4.března 2015 zastupitelstvem města.Rozpočet byl upraven 16
rozpočtovými opatřeními,kterými se do rozpočtu zapojovaly nové,rozpočtem nezachycené
příjmy i výdaje,nebo docházelo přesunům mezi oddíly a paragrafy <.>
<br>
<br> Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu města (viz příloha č.1)
<br>
<br>
schválený
<br> rozpočet v tis.Kč
upravený
<br> rozpočet v tis.Kč
<br> skutečnost
v tis.Kč
<br> k 31.12.2015
<br> příjmy celkem 110 590,00 136 298,82 149 757,70
<br> výdaje celkem 184 090,00 181 618,82 121 124,47
<br> saldo příjmů a výdajů -73 500,00 -45 320,00 28 633,13
<br>
<br> Hospodaření města Horažďovice (viz příloha č.2) v roce 2015 skončilo přebytkem
28 633 128,88 Kč.Neodvedená DPH – přenesená daňová povinnost činí 553.424,65 Kč
(zůstatek na základním běžném účtu se zvýšil o 29.371.280,77 Kč a na peněžních fondech
se snížil o 184.727,24 Kč) <.>
<br> Základní běžný účet vykazoval ke dni 31.12.2015 zůstatek 88.952.586,88 Kč,fond rozvoje
bydlení 979.539,83 Kč,sociální fond 42.104,92 Kč a fond městského muzea 12.948,97 Kč <.>
Město nemá žádný úvěr <.>
<br>
Na celkových příjmech se objemem 77.348.255,95 Kč podílí daňové příjmy.Z nich
proúčtovaná daň z příjmů právnických osob placená obcí činila 6.671.850 Kč.Celkový výnos
sdílených daní činil 57.289.113,47 Kč a byl o 10.089.113,47 Kč vyšší,než předpokládal
rozpočet <.>
<br>
Nedaňové příjmy dosáhly výše 26.366.262,30 Kč,z toho 386.035,76 Kč příjmy peněžních
fondů.Na jejich dosažení se z 43 % podílí příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku <,>
kotelen a pozemků (11.195.172,41 Kč),z 32 % příjmy z aquaparku (8.302.796,43 Kč) a z 6
% příjmy z prodeje dřeva z městských lesů (2.615.333 Kč).Zbývajících 19 % tvoří ostatní
příjmy především z reklam,parkovného,úroků,pojistných náhrad a darů,vstupného do
muzea,knihovních poplatků a z prodeje upomínkových předmětů a publikací.Město
obdrželo v roce 2015 dar od města Heimberg ve výši 9.000 CHF,z kterého byl v roce 2016
poskytnut příspěvek základním školám na nákup interaktivních tabulí.Příjmy fondu rozvoje
bydlení ze splátek půjček a úroků z půjček a bankovních úroků dosáhly výše 386.035,76 Kč <.>
<br> Kapitálové příjmy dosáhly výše 1.382.805 Kč a jsou tvořeny příjmy z prodeje bytů 1.279.405
Kč,prodeje movitých věcí 96.200 Kč a prodeje pozemků 7.200 Kč <.>
<br>
Město přijalo v hodnoceném roce dotace ve výši 44.660.379,10 Kč.Z toho 11.423.700 Kč
byla dotace účelově určená na výkon státní správy a 965.888 Kč dotace na zabezpečení
sociálněprávní ochrany dětí.Město dále získalo dotace na projekt Prácheňské marionety-
oživlá lidová kultura ve výši 9.083.014,55 Kč a na zateplení kulturního domu 2.515.295,62 Kč
(viz příloha č.3).Jako přijatá dotace XXX do rozpočtu města zapojen i zlepšený výsledek
hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2014 ve výši 13.115.881,28 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve výdajové části rozpočtu z celkového objemu 121.124.573,47 Kč bylo na kapitálové
výdaje použito 33.153.936,53 Kč (viz příloha č.4).Byly nakoupeny pozemky za 104.512 Kč <.>
Technické služby získaly žací stroj za 942.590 Kč.Dalšími kapitálovými výdaji byly stavební
zakázky: zateplení a výměna oken kulturního domu za 7.114.052,97 Kč,Prácheňské
marionety za 9.148.470,27 Kč,rekonstrukce Obecních budov v Horažďovické Lhotě za
3.526.651,26 Kč a rekonstrukce Mírového náměstí za 2.622.872,47 Kč.Běžné výdaje byly
vynaloženy v souladu s rozpočtem tak,aby byly pokryty provozní náklady k zabezpečení
veškerého provozu města.Celková výše oprav majetku činila 4.364.252,52 Kč,z toho byly
opravy veřejného osvětlení za 1.176.780 Kč <.>
<br> Příspěvkovým organizacím města tj.ZŠ a MŠ byl poskytnut provozní příspěvek ve výši
7.714.800 Kč,ZUŠ hospodařila bez příspěvku města.Hospodaření KMŠ skončilo ziskem
21.607,33 Kč.Hospodaření MŠ Loretská skončilo ziskem ve výši 23.629,99 Kč.Hospodaření
ZŠ Komenského skončilo ziskem 383.599,92 Kč,ze kterého bude pokryta ztráta minulých let
ve výši 151.563,96 Kč.Hospodaření ZŠ Blatenská skončilo ziskem 108.775,71 Kč.Základní
umělecká škola hospodařila se ztrátou 9.518,33 Kč.MŠ Loretská pokryje z výsledku
hospodaření roku 2015 ztrátu z roku 2014.Stanovené závazné ukazatele všechny PO splnily
a doložily vyúčtováním.Přehled čerpání provozního příspěvku jednotlivými PO je uveden
v příloze č.5 <.>
<br>
Hospodářská činnost – správa bytů a nebytových prostor - vykonávaná odborem investic <,>
rozvoje a majetku města skončila přebytkem 11.051.561,17 Kč.Rozbor hospodaření je
uveden v příloze č.6 <.>
<br>
Tvorba a čerpání účelových fondů města probíhaly v souladu se zásadami a směrnicemi a
jsou specifikovány v příloze č.7 <.>
<br> Podle plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací je průměrná plánovaná roční míra
obnovy vodohospodářského majetku 7.280 tis.Kč bez DPH.V roce 2015 XXXX do obnovy
vodohospodářského majetku vynaloženo XXX tis.Kč bez DPH,tj.o 6.315 tis.Kč méně...