Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod,a.s.(lČO 48173002)
<br> Za kalendářní rok: 2015,DPH 150 %
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Součtové porovnání dílčích odběratelských vyúčtování cen Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil
1.Materiál mil.Kč 14028000 15.000000 0.972000 7.622000 7.000000 0.622000
1.1 — surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 5.531000 6.000000 0469000 0000000 0000000 0.000000
1.2 — pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 3.560000 3.400000 0.160000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 — chemikálie mil.Kč 0.420000 0.300000 0.120000 3273000 3400000 0127000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 4.517000 5.300000 0783000 4.349000 3600000 0.749000
2.Energie mil.Kč 4.257000 5.070000 -0.813000 5.478000 6.500000 -1.022000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 4.21 1000 5.020000 0809000 5.382000 6.400000 -1.018000
2.2 - ostatní energie (plyn.pevná a kapalná) mil.Kč 0046000 0.050000 0004000 0.096000 0100000 0004000
3.Mzdy mil.Kč 16.604000 17050000 -1 046000 16.633000 17.242000 0609000
3.1 — přímé mzdy milKč 12332000 13.200000 0868000 12355000 12.772000 0417000
3.2 — ostatní osobní náklady mil.Kč 4.272000 4.450000 0178000 4.278000 4.470000 0192000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 31299000 32000000 -1.501000 38099000 39.450000 -1.351000
4.1 — odpisy mil.Kč 29.228000 29.600000 0372000 33936000 35.550000 -1 „614000
42 - opravy inírastrukturního majetku mil.Kč 2.071000 3200000 -1129000 4.163000 3.900000 0263000
43 - nájem infrastrukturního majetku milKč 0000000 0.000000 0000000 0.000000 0.000000 0000000
4.4 - prostředky obnovy inirastrmajetku milKč 0000000 0.000000 0000000 0000000 0000000 0000000
5.Provozní náklady mil.Kč 1.023000 0.900000 0.123000 4.619000 5.020000 0401000
5.1 — poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000000 0000000 0.000000 0.525000 0620000 0095000
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 1 „023000 0.900000 0123000 4094000 4.400000 0306000
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0000000 0.000000 0000000 0000000 0000000 0.000000
6.Finanční náklady mil.Kč 0000000 0.000000 0000000 0000000 0.000000 0000000
7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000000 0.000000 0000000 0000000 0.000000 0000000
8.Výrobní režie mil.Kč 8.765000 7.000000 1.765000 2.728000 3.200000 0472000
9.Správní režie mil.Kč 15.756000 15.950000 0194000 8.566000 7.000000 1566000
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 91.732000 94.370000 -2.638000 83.745000 85.412000 -1.667000
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 3068.88 306888 000 3152.73 3152.73 0.00
B Pořizovací cena souvís.provozního hmotnmaj.milKč 1094.83 1094.83 0.00 1003.31 100331 000
C Počet pracovníků osob 87.00 87.00 0.00 4900 49.00 0.00
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 3023000 3085000 0062000
E - ztoho domácnosti mil.m3 1.892000 1.900000 0008000
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 2.428000 2.490000 0.062000
G - ztoho domácnosti mil.m3 1.408000 1.400000 0008000
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0731000 0732000 0001000
! Voda odpadní čištěná mil.m3 5.343000 5.350000 0007000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0375202 0375000 0000202
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0000000 0000000 0000000
Tabulka č.2
Kalkulovana' cena pro vodné a stočné
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
11.JEDNOTKOVÉ NAKLADY Kč/ms 3034 30.59 025 26.51 26.51 0.00
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN miLKč 91.732000 94.370000 2638000 83.745000 85.412000 —1.667000
13.Kalkulační zisk mil.Kč 4.490090 3821000 0669090 3380220 3459000 0078780
14.- podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % 4.89 4.05 0.85 4.04 4.05 001
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 4.490090 3.821000 0669090 3.380220 3459000 0078780
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 96.222090 98.191000 -1.968910 87.125220 88.871000 -1.745780
17.Voda iakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 3023000 3085000 0062000 3.159000 3222000 0063000
18.CENA pro vodné.stočné KďmB 31,83 31.83 0.00 27.58 27.58 0.00
19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kč/m3 3660 36.60 0.00 31.72 31.72 0.00
Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XX.XXXXXX XX.XXXXXX XX.700000 19.769000
Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 183560000 135000000
Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 201.422000 150845000
Vypracoval: ing.XXXXXXXX XXXX Datum: XX.X.XXXX
Kontrolovai: ing XXXXXX XXX Schválil: RNDr.XXXXXXX XXXXX
Telefon: XXXXXXXX X Email: vakhb ©wo.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P...