Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJl 2808112016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství
Renesance
<br> se sídlem nám.Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč <,>
ICO: 04394895 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 13.listopadu 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne XX.prosince 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 12.dubna 2016 jako konečná
přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu
s Š 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12
odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných
k přezkoumání dne 12.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Oběhové
hospodářství Renesance
nám.Zachariáše z Hradce 4
<br> 588 56 Telč
Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.lrena Rezničenková
pověření číslo 581/15 '
- kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
- kontrolor: lng.XXXXXXX XXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
Podklady za DSO předložili: XXXXX XXXXX - předseda svazku
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX — adm.pracovnice
lng.XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
lng.XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> tel.: XXX XXX XXX,íax: 564 602 434,email: posta©kr-vysocína.cz.internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br>
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Oběhové hospodářství Renesance nebyly zjištěny
chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Oběhové
hospodářství Renesance byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen Valnou hromadou DSO Oběhového hospodářství
Renesance jednání dne 26.8.2015
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X,X schválena Valnou hromadou DSO Oběhového
hospodářství Renesance jednání dne 9.11.2015
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán Valnou hromadou DSO
Oběhového hospodářství Renesance jednání dne 26.8.2015
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových
stránkách u sdružených obcí DSO Oběhového hospodářství Renesance
ve dnech 10.8.- 27.8.2015
<br> Účetní doklady - měsíc září- XXXXXXXX XXX XXXX (výpis č.X/XXXX - X/XXXX)
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.11.2015
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.11.2015 (fa.č.1 - 5)
<br> Faktura - fa.č.2015402717 - "Účetnictví a rozpočet" vystavena dne 24.9.2015
ve výši 10 093,21 včetně DPH - úhrada dne 9.10.2015 '
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.11.2015 (Sberbank CZ,a.s <.>,ČNB)
Pokladní doklady - měsíc září — XXXXXXXX XXX XXXX (příjmový a výdajový doklad č.X - X)
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc XXXXXXXX XXX XXXX
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.11.2015
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.11.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.11.2015
<br> Účetní deník - předložen měsíc XXXXXXXX XXX XXXX
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc XXXXXXXX XXX XXXX
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni XX.11.2015
<br> Smlouvy o půjčce - "Smlouva - Na úhradu nákladů na zajištění financování projektové
dokumentace a žádosti pro projekt vybudování odpadového centra regionu Telčsko"
ve výši 450 000 Kč ze dne 20.10.2015 - splatná do 31.12.2017
<br> Smlouvy nájemní - "Smlouva - Místnost ve farní budově v Telči" ve výši 1 500 Kč/měs <.>
ze dne 31.8.2015
<br> Smlouvy o dílo - "Smlouva č.15-032/2 - Zlepšení systému separace odpadů v obcích OHR"
ve výši 45 000 Kč bez DPH ze dne 9.11.2015
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Valné hromady
Oběhového hospodářství Renesance ze dne 26.8.2015 a 9.11.2015
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předložen zápis Dozorčí rady
Oběhového hospodářství Renesance jednání dne 17.8.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Faktura - fa.č.532222 - "Automobil MERCEDES-BENZ" vystavena dne 21.12.2015
ve výši 5 600 EUR - úhrada dne 21.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2015 (fa.č.1 - 9)
<br> Smlouvy o převodu majetku (prodej) - "Smlouva — prodej auto...