Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 28080/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko
<br> se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč,IČO: 71180311
za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 12.srpna 2015 podle % 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne XX.září 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 12.dubna 2016 jako konečně přezkoumání
na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona
o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm <.>
9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání
dne 12.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko
<br> náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> 588 56 Telč
Přezkoumání vykonal:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
Podklady za DSO předložili: Mgr.XXXXX XXXXX - předseda
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX - ekonomka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,internet: www.kr—vysocínacz
lČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko
byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Mikroregionu Telčsko zveřejněn na kamenných úředních deskách
i na webových stránkách u sdružených obcí Mikroregionu Telčsko ve dnech 18.3.-
8.4.2015,schválen Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko jednání dne 8.4.2015
s výrokem - bez výhrad
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových
stránkách u sdružených obcí Mikroregionu Telčsko ve dne 13.11.- 4.12.2014
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko
jednání dne X.12.2014
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno Radou Mikroregionu Telčsko jednání
dne 11.3.2015,č.2 schváleno Radou Mikroregionu Telčsko jednání dne 13.5.2015
Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán Členskou schůzí Mikroregionu
Telčsko jednání dne 3.12.2013
<br> Účetní doklady - měsíc XXXXXX XXX XXXX (bankovní doklad č.XXX - XXX)
<br> Účetnictví ostatní - předložen odpisový plán rok 2015
<br> Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015
<br> Faktura - fa.č.8760023824 - "Dodávka mobiliáře - herní a sportovní prvky projekt Cestujeme
po Regionu Renesance" vystavena dne 26.3.2015 ve výši 1 481 644 Kč včetně DPH —
úhrada dne 31.3.2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.6.2015
<br> Evidence pohledávek - předložena měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX (evidence členských
příspěvků rok XXXX)
<br> Bankovní výpisy — předloženy podle stavu ke dni 30.6.2015 (KB,a.s <.>,ČSOB,a.s <.>,ČNB)
Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015 (fa.č.1 - 2)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.6.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.6.2015
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015 (fa.č.1 - 27)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.6.2015
<br> Pokladní kniha (deník) - předložena podle stavu ke dni 30.6.2015
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden —— XXXXXX XXX XXXX
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Smlouvy o zápůjčce - "Smlouva - poskytnutí finanční částky (zápůjčka)" ve výši 200 000 Kč
ze dne 8.4.2015
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Rady Mikroregionu
Telčsko jednání dne 28.1 <.>,11.3 <.>,13.5 <.>,27.5 <.>,23.6.2015
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci - předložen zápis Dozorčí rady
Mikroregionu Telčskojednání dne 19.1.2015
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy Členské schůze
Mikroregionu Telčsko jednání dne 8.4 <.>,10.6.2015
<br> Účetní závěrka Mikroregionu Telčsko rok 2014 - schválena Členskou schůzí Mikroregionu
Telčsko jednání dne 8.4.2015 - předložen "Protokol o schválení účetní závěrky za...