Příloha č.20 k vyhlášce 0.42802001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO vonná A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE oeooeí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.1
[ Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
It Provozovatel - název a to ČEVAK a.s.6064965?
lil Vlastník — název a iC Horažďovice 00255513
IV ForrnulářA až F A203
V index 1 až k
Vl IČPE související s cenou
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Řádek Nákladové položky 2015 voggfgná 2015 vedzgžšadm
Rozdil Rozdíl
Skuteč.Katkul.Skuteč.Kalkul <.>
1.Materiál 0,660 0,926 -0,066 0,143 0,2t0 —0,06?
1.1 — eurová voda podzemní + povrchová 0,562 0,560 -0,016 0,000 0,000 0,000
1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná !( čištění 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 — chemikálie 0,011 0,010 -0,005 0,089 0,100 —0,011
1.4 — ostatní materiál 0,267 0,330 -0,043 0,054 0,110 -0.056
2,Energie 0,361 0,406 0,045 0,006 1,021 0,113
2.1 — elektrická energie 0,361 0,406 -0,045 0,666 0,601 —0,105
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapatná energie) 0,000 0,000 0,000 0,022 0,030 -0,006
3 Mzdy 0,766 0,660 —0,104 0,036 1,006 -0,15?
3.1 - přímé mzdy 0,545 0,623 -0,0?6 0,674 0,?95 -0,121
3.2 — ostatní osobní náklady 0,211 0,237 -0,026 0,265 0,302 41,037
4 Ostatní přímé náklady 2,406 2,303 0,103 3,590 3,53? 0,053
4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 — opravy infrastrukturniho majetku 0,204 0,200 0,094 0,235 0,260 —0,025
4.3 „ nájem infrastrukturnlho majetku 2,112 2,103 0,000 3,355 3,277 0,076
4.4 - prostředky obnovy infrastrukturnlho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Provozní náklady 0,666 0,693 -0,006 0,696 0,696 -0,102
51 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,034 0,050 -0,016
5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,076 0,070 0,006 0,263 0,300 -0,017
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,610 0,623 -0,013 0,576 0,646 -0,070
6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Finanční výnosy -0,102 0,000 -0,102 0,000 0,000 0,000
6 Výrobní režie 0,234 0,243 -0,006 0,269 0,264 0,014
9 Správní režie 0,324 0,335 -0,011 0,3?2 0,392 43,020
10 Úplná vlastnř náklady 5,525 5,7'65 0,241 7,110 7,637 0,421
A Hodnota souvisejícího infrastrukt,majetku podle VÚME 205,10 205,10 0,00 351,35 351,35 0,00
B Pořizovací cena souvls.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D Voda pitná fakturovaná 0,223 0,231 -0,006 0,000 0,000 0,000
E - z toho domácnosti 0,116 0,120 -0,002 0,000 0,000 0,000
F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,104 0,206 -0,014
G — z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,115 0,120 -0,005
H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,062 0,062 0,000
| Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,342 0,500 -0,156
J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Pozn.: Náklady se uvádějí v mit.Kč na 3 desetinná místa
<br>
<br> Tabulka č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro otočná
Řádek Text Mig-mg Poznámka voda pitná Voda odpadní
jednotka Skut.Kalkul.Rozdit Skin.Kaikul.Rozdit
iii-ŽV? -'.-' -.-.<.> 5-2 „“Za ze 351 --4a.- 5a ' '-6a v?e- - Ba
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v kor m3 mo ! 6 nebo mo ! me) 24,75 24,96 -o,21 27,75 3,92 41,17
12.ÚVN mit,Kč ř.10 5,525 5,766 »0,241 7,116 7,537 —0,421
13.Kalkulačni ztsk mil.Kč 0,552 0.503 0.050 0,712 0,557 0,054
14.- podil kalkulačntho zisku z ÚVN (orientační ukazatei) % 11311 F.12 r' 100) 10.000 6,720 1,260 10,000 6,720 1,200
15.- z i'.13 na rozvoja obnovu infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 6,077 6,269 0,162 7,626 6,194 -0,366
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mll.m3 ř.0 nebo F+H 0,223 0,231 43,006 0,256 0,270 -0,014
13,CENA Pro vodné,stočné Kč ! ma ř.16 ! ř.17 27.23 27,14 0,00 30,52 30,35 0,17
10.CENA pro vodné.stočné + DPH Kč,' rna ř.18 + DPH 31,31 31,21 0,10 35,10 34,90 0,20
“mm.celkem “* "*“ 2099 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za
20,Prostředky obnovy infrastruktumlho majetku Čerpání celkem od roku 2009 maš? 5 rok;? 5 Rozdíi “112231 5 máš—205 Rozdil
mii.Kč ' ' ' '
Tabulka č.3
Kalkutovana cena pro vodné a pro tečné při dvousložkové forme
Řádek Text Měrná Poznámka ivoda pitná Voda odpadní
Jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdil
1...