Praha 13-Návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2020

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Praha 13 - Návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 13.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam_zkratky.pdf

Použité zkratky Aj
<br> BJ
<br> BF BOZP CCS CP CO CS CPVP ČJ
<br> DC DDM DHM DDHM DDNM DPH DrHM KD EKO EU EZS EPS
<br> F RM FR FRR FKSP FO
<br> FV
<br> FV ZMČ FZŠ HMP HW JSDH KD LTO LVK MČ MF ČR MHD MHMP MP MPSV MS MŠ
<br> Nl
<br> OS OD OHS OKT OMBAI OON OOPP OOS ORG ORJ
<br> Seznam zkratek
<br> Anglickýjazyk
<br> Bytové jednotky
<br> Bytový fond
<br> Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Karty k nákupu pohonných hmot Centrální park
<br> Civilní ochrana
<br> Civilní služba
<br> Centrum pro veřejnou politiku
<br> Český jazyk
<br> Doplňková činnost
<br> Dům dětí a mládeže
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3.000,00 - 39.999,99 Kč/ks) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (7000.00 — 59.999,99 Kč/ks) Daň z přidané hodnoty
<br> Drobný hmotný majetek (500,00 - 2.999,99 Kč/ks) Kulturní dům Mlejn
<br> Ekonomický odbor
<br> Evropská unie
<br> Elektronický zabezpečovací systém Elektronický poplachový systém
<br> Fond reprodukce majetku
<br> Fond rezerv
<br> Fond rezerv a rozvoje
<br> Fond kulturních a sociálních potřeb Fond odměn
<br> Finanční vypořádání
<br> Finanční výbor Zastupitelstva městské části Fakultní základní Škola
<br> Hlavní město Praha
<br> Hardware — technické vybavení počítače Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kulturní dům
<br> Lehký topný olej
<br> Lyžařský výcvikový kurz
<br> Městská část
<br> Ministerstvo financí České republiky Městská hromadná doprava
<br> Magistrát hlavního města Prahy Mzdové prostřed ky
<br> Ministerstvo práce a sociálních věcí Místostarosta
<br> Mateřská škola
<br> Německý jazyk
<br> Občanské sdružení
<br> Odbor dopravy
<br> Odbor hospodářské správy
<br> Odbor kanceláře tajemníka
<br> Odbor majetkový,bytový a investiční Ostatní osobní náklady - plat za práci na dohodu Osobní ochranný pracovní prostředek Odbor občansko-správní
<br> Identifikátor stavby
<br> Organizační jednotka
<br> 131
<br> OSSP OSPZ os OSTAV OPPK OPLZZ OPPPZ OPVVV OPZ OPS OZV OŽP Pc PSSZ PO PO POE PHM PLCNB PVC RMČ RO RVJ SFŽP SOA S...

Rozpocet_Strediska_socialnich_sluzeb.pdf

III.b) Rozpočet Střediska sociálních služeb (od str.127 do str.130)
<br> 126
<br> Komentář k návrhu rozpočtu Střediska sociálních služeb Prahy 13 pro rok 2020 Výnosy - hlavní činnost:
<br> Výnosy jsou tvořeny z:
<br> 1) Neinvestičního příspěvku zřizovatele (UZ 079) ve výši: 7 380 000,00 Kč 2) Účelová dotace z MČ,dotace ze SR (dotace,grant) 2 420 000,00 Kč 3) Vlastních příjmů úhrad od uživatelů ve výši 5 620 000,00 Kč
<br> Plánované výnosy celkem: 15 420 000 00 Kč K bodu ll:
<br> Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na základě dopisu EKO „Návrh rozpočtu na rok 2020 Střediska sociálních služeb„ ze dne 12.11.2019 <.>
<br> K bodu 2 : Účelová dotace- je žádáno ze SR v rámci dotačního a grantového řízeni <.>
<br> K bodu 31:
<br> Souhrn rozpočtovaných vlastních výnosů organizace za poskytované služby (sociální služby,výnosyjídelny,výnosy z nájmů a ostatní výnosy) <.>
<br> Náklady - hlavní činnost:
<br> Položka 501 — materiál
<br> Položka se skládá ze dvou částí (potraviny a ostatní materiálové náklady),které jsou kryty z výnosů vlastních příjmů <.>
<br> Náklady na potraviny v plánované výši 2 200000 00 Kč a ostatní materiálové náklady v celkové výši 370 000.00 Kč (v tom náklady na pohonné hmoty ve výši 130 000,00 Kč) <.>
<br> Položka 502- energie Návrh finančního plánu ve výši 850 000 00 Kč.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 511 — ograg Návrh finančního plánu ve výši 350 000 00 Kč krytí z vlastních příjmů <.>
<br> V položce jsou zahrnuty pravidelné platby,tj.paušální platby za servis výtahů,servis a údržba vozového parku,roční povinné revize zabezpečovacího systému,STA,elektro revize,požární revize.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 512 - cestovné Návrh finančního plánu ve výši 5500000 Kč.Kalkulace sestavena dle počtu jízd na zaměstnance (dle vnitřní směrnice organizace).Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 513 — náklady na reprezentaci Návrh finančního plánu ve výši 20 000 00 Kč.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> 127
<br> Položka 518 - služby Návrh f...

Rozpocty_prispevkovych_organizaci_-_ZS_MS_DDM_a_RO_Kozel.pdf

III.a) Rozpočty příspěvkových organizací: základní školy,mateřské školy,Dům dětí a mládeže,Rekreační objekt Kozel (od str.90 do str.125)
<br> 89
<br> Základní školy — obsah:
<br> strana 91.ZŠ Brdičkova 1878
<br> strana 92.ZŠ Bronzová 2027
<br> strana 93.ZŠ prof.O.Chlupa Fingerova 2186 strana 94.zš Janského 2189
<br> strana 95 ZŠ Klausova 2450
<br> strana 96.zš Kuncova 1580
<br> strana 97.zš Mezi školami 2322
<br> strana 98.zš Mládí 135
<br> strana 99.zš Mohylová 1963
<br> strana 100.ZŠ Trávníčkova 1744
<br> 90
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> Transfer toho: [
<br> toho:
<br> lavní činnost za
<br> v tom:
<br> Materiálové
<br> voda
<br> a udržování
<br> Ostatní
<br> zš Brdičkova 1878
<br> v tis.Kč
<br> ROZPOČET 2020 4
<br> 4 990 00 6
<br> 3 100 00 425 00
<br> 3 258 00 996 00 845 00 285,00
<br> 0 1 1
<br> 1 345 00
<br> 2 415 812
<br> [720sz nákladů a výnosů
<br> l m
<br> 91
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> Transfer z toho: Provozní
<br> z toho: Hlavní činnost U za vzdělávání
<br> a V tom:
<br> Materiálové S
<br> elektrická voda
<br> a udržování
<br> Mzdové Ostatní
<br> ZŠ Bronzová 2027
<br> v tis.Kč
<br> ROZPOČET 2020 3
<br> 3 466 00 3 200
<br> 2 300 00 400 00
<br> r
<br> 2 598 00 00
<br> 805 00 320 00
<br> 0 00
<br> 55 00
<br> 1 120 00 219 00 20,00
<br> '
<br> rŘozdíI nákladů a výnosů
<br> 251,OOI
<br> 92
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> Transfer toho: Provoznl
<br> z toho: lavní činnost U za vzdělávání
<br> ZŠ prof.O.Chlupa Fingerova 2186
<br> v tis.Kč
<br> ROZPOČET 2020 3 870
<br> 3 870 00 5 019
<br> 311400 000
<br> 4 054 00 900 00 710 00 340,00
<br> 25,265
<br> [Řozrm nákladů a výnosů
<br> 196.401
<br> 93
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> Transfer toho: Provozní
<br> z toho: Hlavní činnost U za vzdělávání
<br> v tom: Materiálové ie: elektrická ie voda
<br> a udržování SI Mzdové í
<br> ZŠ Janského 2189
<br> v tis.Kč
<br> ROZPOČET 2020 3
<br> 364400 2
<br> 1 450 80 210 00
<br> 1 971 00 929 80 834 50 574,00
<br> 0 00 226 50 866 50 466
<br...

Financni_plan_zdanovane_cinnosti_MC_Praha_13.pdf

11.Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem (od str.74 do str.88)
<br> 73
<br> Komentář k finančnímu plánu zdaňované činnosti (ZČ) MC Prahy 13 včetně správcovských firem (SF) na rok 2020
<br> Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem (SF) na rok 2020 předpokládá celkový objem výnosů ve výši 54 428 000 Kč <.>
<br> Plánované roční výnosy u ZČ MČ Praha 13 jsou tvořeny především výnosy z nájmů nebytových prostor a nájmů pozemků.Dále se také na výnosech podílí tržby za inzeráty v časopise STOP a úroky z bankovních účtů <.>
<br> U SF jsou výnosy tvořeny především výnosy z nájmů nebytových prostor a zbylých bytů v majetku městské části <.>
<br> Celkový objem nákladů se předpokládá ve výši 52 597 000 Kč <.>
<br> Plánované roční náklady u ZČ MČ Prahy 13 jsou tvořeny zejména mzdovými náklady včetně zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění a účetními odpisy DHM,jejichž objem v loňském roce narostl díky dostavbě Domu s pečovatelskou službou na Praze 13.Do nákladů také vstupují Výdaje spojené s provozem,energiemi a údržbou Školního zimního stadionu Bronzová a se službami souvisejícími s výrobou a distribucí časopisu STOP <.>
<br> Náklady u SF jsou plánovány především na provozní opravy a údržbu bytového i nebytového fondu,na odměny za správu a ostatní služby,jako jsou ostraha,provozní a komunikační služby.Do nákladů také vstupují účetní odpisy DHM <.>
<br> Výše plánovaného ročního zisku je 1 831 000 Kč aje strukturován následovně:.ztráta vlastní zdaňované činnosti MČ Praha 13 je plánována ve výši 6 533 500 Kč,o zisk souhrnně za obě SF je plánován ve výši 8 364 500 Kč <.>
<br> Podrobné informace k plánu zdaňované činnosti (ZČ) MČ Prahy 13 & plánu správcovských firem (SF) pro rok 2020 jsou uvedeny v následujících komentářích a tabulkách <.>
<br> 74
<br> Finanční plán zdaňované činnosti (ZČ) MČ Praha 13 a správcovských firem (SF) na rok 2020
<br> CELKEM zč MČ CELKEM SF CELKEM Plán 2020 Plán 2020 Plá...

Rozpocet_hlavni_cinnosti_MC_Praha_13.pdf

Příloha č.5
<br> Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2020
<br> (rozpočet hlavní činnosti,finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských flrem,rozpočet příspěvkových organizací: zš,MŠ,DDM,Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb)
<br> 17
<br> 18
<br> 19
<br> 22
<br> 23
<br> 24
<br> 25
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 35
<br> 37
<br> 42
<br> 43
<br> 44
<br> 45
<br> 49
<br> 51
<br> 54
<br> 57
<br> 61
<br> 63
<br> 65
<br> 66
<br> 67
<br> 68
<br> 69
<br> 70
<br> 71
<br> 72
<br> 73
<br> 74
<br> 75
<br> 76
<br> 80
<br> 81
<br> 82
<br> 83
<br> 84
<br> 89
<br> 90
<br> 101
<br> 124
<br> 125
<br> 126
<br> 127
<br> 130
<br> 131
<br> OBSAH
<br> |.Rozpočet hlavní činnosti podle tříd a kapitol
<br> Příjmy podle tříd
<br> Výdaje podle kapitol
<br> SUMARlZACE příjmů a výdajů
<br> Přijaté transfery
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Investiční příjmy
<br> NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
<br> Kancelář starosty
<br> Místostarosta p.Zelený
<br> Místostarosta RNDr.Plesníková
<br> Místostarosta p.Zeman
<br> Kancelář tajemníka
<br> Výbory a komise,uvolněný radní
<br> Agenda 21
<br> Oblast kulturních,tělovýchovných a sport.činností
<br> Odbor ekonomický
<br> Odbor majetkový,bytový a investiční
<br> Odbor legislativně právní
<br> Odbor stavební
<br> Odbor dopravy
<br> Odbor školství
<br> Odbor občansko-správní
<br> Odbor životního prostředí
<br> Odbor sociální péče
<br> Odbor hospodářské správy
<br> Odbor informatiky
<br> PŘÍSPĚVKY OSTATNÍCH PO
<br> PŘÍSPĚVKY PO - MŠ
<br> PŘÍSPĚVKY PO - ZŠ
<br> INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
<br> Odbor majetkový,bytový a investiční - investiční výdaje
<br> Odbor školství- investiční výdaje
<br> Odbor informatiky - investiční výdaje
<br> Odbor hospodářské správy - investiční výdaje
<br> Odbor životního prostředí - investiční výdaje
<br> Bytový fond - investiční výdaje
<br> II.Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem Komentář k XXX.plánu MČ Praha XX na rok XXXX včetně správcovských firem Finanční plán zdaňované ...

Usneseni_RMC_c._UR_0033-2020_ze_dne_10.2.2020.pdf

$IAP—&'$ \O\í\b\ č- „2— Městská část Praha 13 Rada městské části 3.schůze rady MČ z 10.02.2020 USNESENÍ číslo UR 0033/2020 ze dne 10.02.2020 1.Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2020 (rozpočet hlavní činnosti,finanční plán zdaňovane' činnosti včetně správcovských firem,rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ,MŠ,DDM,Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb) Rada městské části I.souhlasí a) s návrhem rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2020,podle zákona č.250/2000 Sb„ 5 12,odst.1 a 2,v těchto závazných ukazatelích a navrhovaných objemech: Příjmy: -Daňové příjmy 52.290.000 Kč -Nedaňové příjmy 3280000 Kč -Transfery 353292100 Kč -Investiční příjmy 0 Kč Celkem příjmy 408.862100 Kč Financování 0 Kč Příjmy včetně financování 408862100 Kč Výdaje: Neinvestiční výdaje 378372200 Kč -lnvestiční výdaje 30.489.900 Kč Celkem výdaje 408.862.100 Kč Financování 0 Kč Výdaje včetně financování 408.862100 Kč Závazné ukazatele pro fondy a příspěvkové organizace,podle zákona č.250/2000 Sb <.>,5 12,odst.2,jsou uvedeny na 50.18,63 - 65 b) s návrhem finančního plánu zdaňované čínnsotí včetně Správcovských firem v těchto objemech: Městská část Praha 13 Uřad městské části Organizačně-administrativní oddělení Sluneču' náměstí 2580113,158 00 Praha 58 _ 15 <.> -Výnosy 54.428.000 Kč -Náklady 52.597.000 Kč -Zisk l.83l.000 Kč II.ukládá starostovi Ing.Davidu Vodrážkovi předložit rozpočet MČ Praha 13 na rok 2020 na nejbližší zasedání zastupitelstva Zodpovídá: starosta Ing.XXXXX XXXXXXXX,termín: XX.XX.XXXX III.doporučuje ZMČ schválit rozpočet MČ Praha 13 na rok 2020 ve výše uvedených objemech IV.doporučuje ZMČ pověřit RMČ k provádění jednotlivých rozpočtových změn formou rozpočtových opatření v roce 2020 bez stanovení výše limitu a podávat průběžně informaci o těchto opatřeních ZMC Praha 13 Ing.XXXXX XXXXXXXX v.r.XXXX XXXXX v.r.starosta místostarosta Za správnost : XXXXXX Slitrová ved...$

Duvodova_zprava.pdf

1
<br>
<br> Příloha č.1
<br>
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br>
ZMČ Praha 13 je předkládán návrh rozpočtu na rok 2020.Rozpočet MČ Praha 13 je
<br> zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č.250/2000 Sb <.>,zákonem o
<br> hl.m.Praze č.131/2000 Sb.a vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou byl vydán Statut
<br> hl.m.Prahy <.>
<br>
<br> Rozpočet je navrhován v těchto závazných ukazatelích:
<br> Navrhovaný objem příjmů a výdajů:
<br>
Příjmy:
- Daňové příjmy: 52 290 000 Kč
<br> - Nedaňové příjmy: 3 280 000 Kč
<br> - Transfery: 353 292 100 Kč
<br> - Investiční příjmy: 0 Kč
<br> Celkem příjmy: 408 862 100 Kč
<br> Financování: 0 Kč
<br> Příjmy vč.financování: 408 862 100 Kč
<br>
<br> Výdaje:
- Neinvestiční výdaje: 378 372 200 Kč
<br> - Investiční výdaje: 30 489 900 Kč
<br> Celkem výdaje: 408 862 100 Kč
<br> Financování: 0 Kč
<br> Výdaje vč.financování: 408 862 100 Kč
<br>
Rozpočet MČ Praha 13 je navrhován jako vyrovnaný <.>
<br>
<br> Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze schváleného výhledu na roky 2020 – 2024 (UZ č <.>
<br> 0031/2019 ze dne 27.2.2019),dále z očekávaných vlastních příjmů,z předpokládaných
<br> transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu,transferů z HMP a
<br> z převodů ze zdaňované činnosti <.>
<br>
<br> Navrhovaný objem připravovaného rozpočtu respektuje schválený objem daný v rozpočtovém
<br> výhledu na roky 2020 – 2024 s tím,že k navýšení (nad objemy ve výhledu) došlo především
<br> z důvodu zvýšení mzdových tarifů v roce 2020,smluvní úhrady služebného za rezervovaná
<br> lůžka v domě seniorů,navýšení prostředků na opravy a údržbu na ZŠ a MŠ <.>
<br> Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny i prostředky z prodejů technologických celků a bytových
<br> jednotek určené na krytí investičních akcí schválených ZMČ v předchozích letech.Objem
<br> prostředků na krytí těchto investičních akcí je pro rok 2020 navrhován ve výši 21 061 100 Kč
<br> a je určen na realizaci nedokončených akcí z předchozích let.Většina těchto akcí je již...

Oznameni.pdf

Návrh rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2020
<br> Vážení občané <,>
<br>
na základě § 11,odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,je zveřejněn NÁVRH
rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2020 <.>
<br> Rozpočet bude schvalovat Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém zasedání dne 11.3.2020.Do té
doby lze podávat návrhy a připomínky k rozpočtu ústně nebo písemně :
<br> na Ekonomický odbor Úřadu MČ Praha 13
prostřednictvím Informační recepce <,>
<br> kde je kompletní návrh rozpočtu (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě <,>
<br> na internetu (www.praha13.cz) v oblasti:
- Městská část > Důležité dokumenty
- Úřad MČ > úřední deska <.>
<br> Vaše připomínky můžete uplatnit i elektronicky na adrese: podatelna@p13.mepnet.cz,formáty
přílohy rtf,txt,pdf - CP 1250 (Windows) <.>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXX v.r <.>
starosta

Načteno 20. 02. 2020

edesky.cz/d/3605444

Meta

Veřejná zakázka Rozpočet Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet Jednání zastupitelstva Veřejná zakázka Rozpočet Jednání zastupitelstva Pronájem Rozpočet Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 13
25. 03. 2024	"Západní město SEVER - Bytové domy Kopanina"
25. 03. 2024	Rozpočtové změny za měsíc březen 2024
25. 03. 2024	OOP - zařízení staveniště, kontejner ul. V Hůrkách 2090, 2095
25. 03. 2024	Oznámení o výběrovém řízení - odbor dopravy - odborný pracovník (oddělení dopravních přestupků)
25. 03. 2024	Oznámení o výběrovém řízení - odbor dopravy - odborný pracovník (oddělení dopravy)
	...a další

Více dokumentů od Praha 13 Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz