Praha 2-Návrh rozpočtu a fin. plánu ZČ na rok 2020 - vyvěšení

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Praha 2 - Návrh rozpočtu a fin. plánu ZČ na rok 2020 - vyvěšení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 2.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace_k_vyveseni.pdf

Rada městské části Praha 2 projednala na svém zasedání dne 3.2.2020 mj.návrh
<br> rozpočtu městské části Praha 2 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti
<br> městské části Praha 2 na rok 2020 <.>
<br> Písemné připomínky k návrhu rozpočtu městské části Praha 2 a k návrhu finančního
<br> plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2020 lze (dle zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,§ 11 odst.3) podat do 24.2.2020 do sekretariátu starostky městské
<br> části Praha 2 na adresu: ÚMČ Praha 2,nám Míru 20,120 39 Praha 2 nebo na
<br> e-mail: jana.jelinkova@praha2.cz nebo přímo na veřejném zasedání Zastupitelstva
<br> městské části Praha 2,které se bude konat dne 24.2.2020 od 15:00 hod.v budově
<br> ÚMČ Praha 2,nám.Míru 20 <.>
<br> Komentář k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské
<br> části Praha 2 na rok 2020 je v plném znění zveřejněn na webových stránkách
<br> městské části Praha 2 a zároveň je k dispozici v odboru ekonomickém –
<br> rozpočtu,č.dveří 220 <.>

Priloha_c._4_-_limity_PO.pdf

Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředky na platy zaměstnanců
<br> příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2020
<br> Organizace Limit počtu Limit prostředků Ostatní platby
<br> zaměstnanců na platy ( tis.Kč) za provedenou práci (tis.Kč)
<br> Centrum sociálních služeb Praha 2 155 65 000,00 3 000,00
<br> Knihovna na Vinohradech 9 2 890,00 100,00
<br> Novoměstská radnice 7 3 200,00 650,00
<br>
<br> Příloha č.4 k usnesení RMČ Praha 2 č.51 ze dne 3.2.2020

Priloha_c._3_-_strednedoby_vyhled_rozpoctu_do_r._2025.pdf

Příloha č.3 k usnesení RMČ Praha 2 č.51 ze dne 3.2.2020
<br> Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha 2 do r.2025 v tis.Kč (bez deset.míst)
<br> Název položky Skut.2015/* Skut.2016/* Skut.2017/* Skut.2018/*
<br> Oček.skut <.>
<br> 2019
<br> Oček.skut <.>
<br> 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025
<br> Daňové příjmy - třída 1 57 006 59 698 62 642 66 184 71 224 66 050 69 000 72 000 73 000 75 000 78 000
<br> Nedaňové příjmy - třída 2 3 941 2 940 2 780 21 255 31 851 20 400 25 000 26 000 27 000 29 000 32 000
<br> Kapitálové příjmy - třída 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Vlastní příjmy 60 948 62 638 65 422 87 439 103 074 86 450 94 000 98 000 100 000 104 000 110 000
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 487 310 520 534 514 163 533 141 775 925 452 885 452 885 452 885 452 885 452 885 452 885
<br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 127 656 148 889 152 551 157 680 162 107 164 934 164 934 164 934 164 934 164 934 164 934
<br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 24 702 25 244 27 655 29 182 38 407 37 951 37 951 37 951 37 951 37 951 37 951
<br> Příjmy celkem 548 258 583 172 579 585 620 580 878 999 539 335 546 885 550 885 552 885 556 885 562 885
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 351 972 397 920 423 603 534 690 547 435 541 003 549 083 566 784 575 254 564 275 570 589
<br> Kapitálové výdaje - třída 6 64 675 104 655 88 353 184 615 122 630 218 135 186 200 210 250 321 700 314 970 320 548
<br> Výdaje celkem 416 647 502 575 511 956 719 305 670 064 759 138 735 283 777 034 896 954 879 245 891 137
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 131 611 80 597 67 629 -98 725 208 935 -219 803 -188 398 -226 149 -344 069 -322 360 -328 252
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
<br> Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> Přijaté transfery pro období 2021 - 2025: 452 885 tis.Kč
<br> v souladu s pokynem MHMP jsou dotace v rámci souhrnného dotačního vz...

Priloha_c._2_-_navrh_ZC_2020-tabulkova_cast.pdf

tabulka č.1 v tis.Kč
<br> SU/AU NÁKLADY
Skutečnost
<br> 2018
<br> Plán
<br> 2019
<br> Skutečnost
<br> k 30.11.2019
Návrh 2020
<br> Návrh 2020
<br> bez výnosů
<br> z prodeje
<br> dle pravidel
<br> (cash flow)
<br> 501 spotřeba materiálu 125,56 500,00 398,43 500,00 500,00
<br> 502 spotřeba energií 8 028,92 5 100,00 1 178,51 7 600,00 7 600,00
<br> 511 celkem opravy 168 585,97 168 563,47 117 000,80 174 170,00 174 170,00
<br> 511 XX opravy domů přes SNP2 163 827,81 161 663,47 114 129,85 167 370,00 167 370,00
<br> 511 XX opravy domů přes MČ 4 758,16 6 900,00 2 870,95 6 800,00 6 800,00
<br> 518 služby ostatní 47 536,63 68 916,29 39 593,80 72 977,90 72 977,90
<br> 518 0000 služby 4 705,75 8 579,15 4 418,59 10 101,00 10 101,00
<br> 518 0001 zařizovací předměty 5 320,47 4 000,00 2 691,99 4 700,00 4 700,00
<br> 518 0002 úklid 3 684,29 8 500,00 5 504,64 6 500,00 6 500,00
<br> 518 0003 právní služby 651,66 3 192,50 221,17 1 900,00 1 900,00
<br> 518 0004 úplata správci 14 291,17 17 255,42 13 775,95 16 023,90 16 023,90
<br> 518 0005 revize a kontroly 2 141,93 3 701,00 1 419,89 4 050,00 4 050,00
<br> 518 0006 deratizace 257,14 700,00 496,63 600,00 600,00
<br> 518 0007 Karlovo nám.7 - služby k přefakturaci 2 567,54 2 431,00 1 714,00 2 400,00 2 400,00
<br> 518 0008 technická podpora k SW iDES 701,02 890,00 325,31 890,00 890,00
<br> 518 0011 projektové dokumentace 76,79 450,00 413,94 450,00 450,00
<br> 518 0012 dozory,kolaudace 0,91 100,00 0,00 100,00 100,00
<br> 518 0013 přístřeší 0,00 10,00 0,00 50,00 50,00
<br> 518 0014 služby spojené s prodejem DHM 1 398,33 5 000,00 655,69 2 700,00 2 700,00
<br> 518 0028 daňově neuznatelné náklady 2 414,93 4 089,88 3 111,35 4 243,00 4 243,00
<br> 518 0030 marže SNP2 5 195,24 6 017,34 2 967,88 5 500,00 5 500,00
<br> 518 0040 poplatek za správu portfolia-zhodnocení 4 129,46 4 000,00 1 876,77 12 770,00 12 770,00
<br> 521 mzdové náklady 17 652,47 18 000,00 13 078,03 20 000,00 20 000,00
<br> 524 zákonné pojištění 6 001,84 6 120,00 4 446,53 6 600,00 ...

Priloha_c._2_-_navrh_ZC_2020.pdf

1
<br> Příloha č.2 k usnesení RMČ Praha 2 č.51 ze dne 3.2.2020
<br>
Zdaňovaná činnost
<br> Sestavení návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2020
je provedeno v souladu se schváleným Harmonogramem prací a Zásadami pro sestavení
rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2020.Návrh finančního
plánu zdaňované činnosti byl projednáván a upřesněn v jednotlivých odborech,radními a
ve věcně příslušných komisích ÚMČ Praha 2.Návrh v předkládané podobě byl
odsouhlasen komisí pro tvorbu a kontrolu rozpočtu <.>
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2020 zohledňuje
předložené požadavky příslušných odborů městské části Praha 2 a správce bytového a
nebytového fondu Správa nemovitostí Praha 2,a.s.(dále jen „SNP2“) a zhodnocení vývoje
zdaňované činnosti v roce 2019 <.>
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 pro rok 2020 je
sestaven s vyčíslením celkového hospodářského výsledku ve výši 274 530,41 tis.Kč
(včetně výnosů ze zón placeného stání ve výši 40 000,00 tis.Kč).Výše
hospodářského výsledku je nejvíce ovlivněna výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného
majetku včetně pozemků,které jsou ve srovnání s rokem 2019 plánovány v menším
objemu.V souvislosti s ukončením prodeje bytového fondu dle přijatých pravidel došlo ke
snížení plánu tržeb z tohoto prodeje.Ukončení prodeje je v souladu s programovým
prohlášením Rady MČ Praha 2 a bylo odsouhlaseno usnesením Zastupitelstva MČ Praha
2 č.15 ze dne 11.3.2019.Dále se v letošním roce předpokládá prodej menšího počtu
volných bytových jednotek formou aukcí <.>
Od 1.1.2020 probíhá v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 2 č.65 ze dne 2 <.>
12.2019 nové zhodnocení finančních prostředků získaných z prodeje bytového fondu dle
pravidel.Celkový výnos ze zhodnocování,který je na rok 2020 naplánován v částce
63 000,00 tis.Kč,je součástí návrhu účtu 662 – úroky.Účetně se zhodnocování
prostředků promítá na dalších nákladových a výnosovýc...

Priloha_c._1_-_NR_2020_-_tabulkova_cast_RMC.pdf

v tis.Kč
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> na rok 2019 na rok 2020
<br> Třída 1 Daňové příjmy 56 100,00 66 050,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 1 150,00 1 150,00
<br> 1342 Poplatek z pobytu (Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt od r.2020 zrušen) 2 200,00 7 000,00
<br> 1343 Popl.za užívání veřejného prostranství 11 000,00 13 000,00
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 150,00 150,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity - od roku 2020 zrušen 2 100,00 0,00
<br> 1349 Zrušené místní poplatky 0,00 750,00
<br> 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 29 500,00 34 000,00
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> na rok 2019 na rok 2020
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 7 892,20 20 400,00
<br> 2141 § 6310 - Obecné příjmy z fin.operací - příjmy z úroků 100,00 400,00
<br> 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky ze ZPS) 7 792,20 20 000,00
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> na rok 2019 na rok 2020
<br> Třída 4 Přijaté dotace 449 514,00 452 885,00
<br> 4137 Neinvestiční přijaté transfery ze SR; ZJ 900 38 407,00 37 951,00
<br> 4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP; ZJ 921 162 107,00 164 934,00
<br> 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti 249 000,00 250 000,00
<br> Úhrn příjmů 513 506,20 539 335,00
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> na rok 2019 na rok 2020
<br> Třída 8 Financování 183 193,30 219 803,30
<br> 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané
<br> účelové dotace z roku 2019 - VHP s UZ 98
2 119,80 6 049,10
<br> 8115
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané
<br> účelové dotace z roku 2019 - pěstounská péče s UZ 13010 337,30 481,70
<br> 8115
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení úspor
<br> finančních prostředků z prodejů domů a bytových jednotek podle pravidel na účel
<br> schválený ZMČ (z t...

Priloha_c_1_-_navrh_rozpoctu_2020_RMC_final.pdf

Příloha č.1 k usnesení RMČ Praha 2 č.51 ze dne 3.2.2020
<br>
<br>
<br>
Návrh rozpočtu a finančního plánu
zdaňované činnosti městské části Praha 2
<br> na rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2020
<br>
Hlavní činnost – rozpočet
<br> Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením č.12/37 ze dne 12.12.2019 schválilo rozpočet
vlastního hl.m.Prahy na rok 2020,finanční vztahy hl.m.Prahy k městským částem hl <.>
m.Prahy na rok 2020 (FVz) a rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního
vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m.Prahy a městským částem hl.m.Prahy na
rok 2020 <.>
<br> Celkový objem FVz včetně příspěvku na školství pro městskou část Praha 2 na
rok 2020 činí 164 934,00 tis.Kč <.>
<br> Dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 - příspěvek na výkon státní správy pro
MČ Praha 2 byla stanovena v objemu 37 951,00 tis.Kč <.>
<br> Sestavování rozpočtu městské části Praha 2 se řídí platnými zákony,a to zákonem
č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,zákonem
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů,vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších
předpisů a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška č.55/2000 Sb.hlavního města
Prahy ve znění pozdějších předpisů).Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované
činnosti městské části Praha 2 na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku
2025 byl navržen v souladu s Harmonogramem a Zásadami pro sestavení rozpočtu a
plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2020 dle usnesení Rady
městské části Praha 2 č.480 ze dne 15.7.2019 <.>
<br> Příjmy městské části Praha 2 na rok 2020 jsou navrhovány v objemu 539 335,00
tis.Kč a výdaje v objemu 759 138,30 tis.Kč.Na vyrovnání plánovaného rozdílu
mezi příjmy a výdaji jsou použity finanční prostředky z tř.8 – Financování –
úspory hospodaření...

Usneseni_RMC_Praha_2_c._51.pdf

%$ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
<br> USNESENÍ Schváleno na.<.> „.<.> 5.<.>.<.>.<.>.zasedání HADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA2 dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> QSLTJQÚSMQ
<br> č- 51 č.usnesení.<.>.<.>.<.>.<.>.©.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Zapisovatel
<br> ze dne 03.02.2020
<br> k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2020
<br> RADA MĚSTSKÉ čÁSTl PRAHA 2
<br> souhlasí
<br> 1.s návrhem rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2020 S objemem příjmů ve výši 539 335,00 tis.Kč s objemem výdajů ve výši 759 138,30 tis.Kč s plánovaným rozdílem ve výši 219 803,30 tis.Kč,kterýje kryt tř.8 - Financování - úspory hospodaření minulých let dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2020 dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> 3.s návrhem střednědobého výhledu městské části Praha 2 do roku 2025 dle přílohy č.3 tohoto usnesení
<br> 4.s návrhem limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2020 dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br> 5.s návrhem na zmocnění Rady městské části Praha 2 v souladu s š 94 odst.2 písmeno h) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze,v platném znění,k provádění rozpočtových opatření do výše 20 000,00 tis.Kč pro jednotlivý případ,u kterých se nemění celkový objem schváleného rozpočtu (přesuny ňnančních prostředků mezi paragrafy a položkami) nebo v souvislosti s přijetím popř.vratkou dotace (včetně vratek veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu městské části Praha 2),které mění objem schváleného rozpočtu
<br> ukládá
<br> 1.zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2020,návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2020,návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městské části
<br> Praha 2 do roku 2025 a návrhu limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací městs...

Načteno 06. 02. 2020

edesky.cz/d/3577756

Meta

Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Prodej Prodej Pronájem Rozpočet Územní plánování Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Územní plánování Jednání zastupitelstva Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 2
19. 04. 2024	Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
19. 04. 2024	Přerušení dodávky elektřiny
19. 04. 2024	OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - zařízení staveniště
19. 04. 2024	Odročení dražby 149EX 4156/22-46
18. 04. 2024	Francouzská 852/11 - tetovací ateliér - 25,14 m2
	...a další

Více dokumentů od Praha 2 Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz