« Najít podobné dokumenty

Praha 16 - Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 16.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 5 - Komentář k rozpočtu 2020
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR EKONOMICKÝ <br> ÚSEK ROZPOČTOVÝCH VZTAHŮ <br> <br> <br> <br> <br> Sídlo: Václava Balého 23/3,153 00 Praha-Radotín e-mail: ekonomicky@praha16.eu <br> Pracoviště: náměstí Osvoboditelů 21/2a,153 00 Praha-Radotín tel.: 234 128 111 <br> IČ: 00241598 fax: 234 128 222 <br> Bankovní spojení: 19-2000861379/0800 web: www.praha16.eu <br> KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 16 <br> NA ROK 2020 <br> <br> Příjmy rozpočtu (111.586.000 Kč) <br> Daňové příjmy třídy 1 <br> Jedná se o příjem z místních a správních poplatků,příjmy z úhrad za dobývání nerostů a o <br> příjem daně z nemovitosti <.> <br> U místních poplatků (poplatky ze psů,za lázeňský a rekreační pobyt,za užívání veřejného <br> prostranství,z ubytovací kapacity a ze vstupného) a správních poplatků (poplatky za <br> ověřování,czech point,rybářské lístky atd.) byla výše stanovena odhadem dle skutečnosti <br> minulých let.Stejně tak i u příjmu úhrad za dobývání nerostů.Jiným způsobem nelze ani tuto <br> část rozpočtu tvořit,jelikož není možné předvídat skutečnosti,které jsou rozhodné pro lnění <br> z těchto poplatků <.> <br> Vzhledem k vydání Obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy číslo 14/2019 Sb <.>,o výši <br> koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí,která upravuje hodnotu základního <br> koeficientu daně z původní hodnoty 5 na hodnotu 2,5 a dává tímto možnost městským částem <br> rozhodnout o variantě místního koeficientu z původních 2,5 až do varianty 5,tedy <br> zdvojnásobení sazby daně z nemovitých věcí.Městská část zvolila variantu zachování <br> původní výše daně z nemovitosti pro své občany,nicméně i tato varianta přinese do příjmové <br> stránky rozpočtu na rok 2020 přes 13 mil.Kč <.> <br> <br> <br> Nedaňové příjmy třídy 2 <br> Jedná se o především o vlastní příjmy z poskytování služeb v místní knihovně a příjem <br> z poskytovaných služeb pečovatelské služby.Dále se jedná o přijaté neinvestiční dary,přijaté <br> sankční platby,přijatá pojistná plnění a příj...
Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu Sociálního fondu zaměstnanců na rok 2020
Příjem Výdej <br> Tvorba fondu 4% z HM 1 800 000 Kč <br> Příspěvek na stravné 860 000 Kč <br> Paušální příspěvek 550 000 Kč <br> Dary zaměstnancům (jubilea) 50 000 Kč <br> Kulturní a sportovní akce 50 000 Kč <br> Půjčky zaměstnancům 200 000 Kč <br> Splátky půjček zaměstnanci 200 000 Kč <br> CELKEM <br> XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.> <br> vedoucí Odboru ekonomického <br> Návrh rozpočtu Sociálního fondu zaměstnanců na rok 2020 <br> 290 000 Kč
Příloha č. 3 - Plán ekonomické činnosti 2020
Předpokládané náklady a výnosy - VHČ+ BH 2020 ÚMČ Praha 16 <br> Výnosy Náklady <br> Prodej pozemků 7 000 000,00 Kč <br> Nákup materiálu EČ+ BH 20 000,00 Kč <br> včetně SŽDC Energie,vodné,služby EČ+BH 200 000,00 Kč <br> 12/2019 Opravy v pronajímaných NP <,> <br> - Kč pozemcích,bytech 2 500 000,00 Kč <br> Inzerce Novin ÚMČ 16 400 000,00 Kč <br> Noviny ÚMČ 16 (cca 35% <br> nákladu) 200 000,00 Kč <br> Kino - vstupné 1 200 000,00 Kč <br> Kino - (půjčovné,OSA,telefony <,> <br> automat) 800 000,00 Kč <br> Kino - vstupné film.klub - Kč <br> Kino - automat - Kč Kino - půjčovné - film.klub - Kč <br> Knihovna - automat - Kč Knihovna - automat - Kč <br> KS - pronájem sálu 50 000,00 Kč <br> vstupné 300 000,00 Kč <br> Nebytové prostory Kulturní středisko 350 000,00 Kč <br> - pronájem NP,park.stání 2 000 000,00 Kč - pronájem pozemky <,> <br> rekl.panely 1 800 000,00 Kč Nájemné pozemků 100,00 Kč <br> Bytové hospodářství <br> - pronájem byty 18 000 000,00 Kč <br> - pronájem NP 2 700 000,00 Kč Chroboly - el.energie+vodné 100 000,00 Kč <br> Solární panely 450 000,00 Kč - ÚMČ 100 000,00 Kč <br> RZ Chroboly 110 000,00 Kč kom.odpad 2 000,00 Kč <br> Radotínský bál 60 000,00 Kč Radotínský bál 100 000,00 Kč Fyzioterapeutické služby + <br> dopravné 10 000,00 Kč Fyzioterapeutické služby 30 000,00 Kč <br> Parkovací hodiny - Kč Parkovací hodiny - Kč <br> Havelské posvícení 70 000,00 Kč Havelské posvícení - Kč <br> Burčákfest - Kč Burčákfest - Kč <br> Farmářské trhy - Kč <br> Hrobová místa - pronájem - Kč MMB-alarm - Kč <br> ÚMČ 30 000,00 Kč ÚMČ 6 000 000,00 Kč <br> Úroky 3 000,00 Kč <br> Penále 15 000,00 Kč Bankovní poplatky 12 000,00 Kč <br> Věcná břemena - Kč Solární panely 100 000,00 Kč <br> Kniha o Radotínu 3 000,00 Kč <br> Termonádoby - Kč <br> Celkem 34 201 000,00 Kč Celkem 10 514 100,00 Kč 28 201 000,00 Kč <br> Zpracovala <br> XXXXX XXXXXXXX <br> XX.XX.XXXX <br> Plán ekonomické činnosti Městské části Praha 16 na rok 2020
Příloha č. 2 - Střednědobý výhled  MČ Praha 16 do roku 2025 
Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha 16 do r.2025 <br> Název položky Skut.2015/* Skut.2016/* Skut.2017/* Skut.2018/* <br> Oček.skut <.> <br> 2019 <br> Oček.skut <.> <br> 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 <br> Daňové příjmy - třída 1 12 637 12 494 13 158 12 386 13 407 18 154 18 608 19 073 19 550 20 039 20 540 <br> Nedaňové příjmy - třída 2 5 368 3 621 3 113 4 616 2 909 1 610 1 650 1 692 1 734 1 777 1 822 <br> Kapitálové příjmy - třída 3 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Vlastní příjmy 18 005 16 265 16 271 17 002 16 316 19 764 20 258 20 765 21 284 21 816 22 361 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 103 699 142 991 204 592 247 573 225 535 91 822 94 047 96 398 98 808 101 278 103 810 <br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 40 457 40 516 41 244 43 014 48 941 50 069 51 321 52 604 53 919 55 267 56 648 <br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 16 015 16 405 17 545 18 561 19 763 21 143 21 672 22 213 22 769 23 338 23 921 <br> Příjmy celkem 121 704 159 256 220 863 264 575 241 851 111 586 114 305 117 163 120 092 123 094 126 171 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 85 249 88 893 99 823 108 563 116 282 102 696 104 305 106 913 109 585 112 325 115 133 <br> Kapitálové výdaje - třída 6 34 476 39 082 60 664 181 042 190 690 15 450 10 000 10 250 10 506 10 769 11 038 <br> Výdaje celkem 119 725 127 975 160 487 289 604 306 972 118 146 114 305 117 163 120 092 123 094 126 171 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 1 979 31 281 60 376 -25 029 -65 121 -6 560 0 0 0 0 0 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX <br> Tvorba rezervy na dluhovou službu /** <br> /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/ <br> /** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček <br> v tis.Kč (bez deset.míst)
Příloha č. 1b Návrh rozpočtových výdajů na rok 2020
Rozpočtové výdaje <br> OdPa XXX XXXXX Návrh na rok XXXX Kompetentní <br> odbor Komentář <br> 2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví <br> 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek <br> 2143 5139 Nákup materiálu <br> 2143 5169 Nákup ostatních služeb <br> 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím <br> 2143 5173 Cestovné <br> 2143 5194 Věcné dary <br> 2143 5175 Pohoštění <br> *2143 Cestovní ruch a propagace 213 000 <br> 2212 5154 Elektrická energie <br> 2212 5169 Nákup ostatních služeb <br> 2212 5171 Opravy a udržování <br> 2212 6121 Úpravy komunikace Zderazská 500 000 <br> Václava Balého - parkování u pomníku 600 000 <br> Odstavná plocha K Lázním 100 000 <br> *2212 Silnice 1 926 000 <br> 2221 6121 Budovy,XXXX a stavby XX XXX OMH Výstavba nových autobusových zastávek <br> *2221 Provoz veřejné silniční dopravy 60 000 <br> 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 312 000 OE Neinvestiční příspěvek MŠ <br> *3111 Mateřské školy 2 312 000 <br> 3113 5021 Ostatní osobní výdaje - XXX II.XXX XXX Spoluúčast MČ na projektu MAP II <.> <br> 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 489 000 Neinvestiční příspěvek ZŠ <br> *3113 Základní školy 5 789 000 <br> 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 538 000 OE Neinvestiční příspěvek ŠJ <br> *3141 Školní stravování 1 538 000 <br> 3313 5011 Platy zaměstnanců v pr.poměru <br> 3313 5021 Ostatní osobní výdaje <br> 3313 5031 Pov.poj.na soc.zab <.> <br> 3313 5032 Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění <br> 3313 5038 Povinné úrazové pojistné <br> 3313 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000 <br> *3313 Filmová tvorba,distribuce,kina 320 000 <br> TAJ <br> OMH <br> OE <br> Kino <br> 213 000 <br> 726 000 Běžné provozní výdaje související s údržbou a opravou komunikací ve <br> správě MČ <br> Neinvestiční výdaje související s provozem kina.Jedná se o výdaje <,> <br> které nejsou hrazeny z ekonomické činnosti MČ <br> 300 000 <br> Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 <br> Jedná se o neinvestiční výdaje souvis...
Příloha č. 1a Návrh rozpočtových příjmů na rok 2020
Rozpočtové příjmy <br> OdPa XXX XXXXX Návrh na rok XXXX Kompetentní <br> odbor Komentář <br> 0000 1341 Poplatek ze psů <br> 0000 1342 Poplatek z ubytování <br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství <br> 0000 1344 Poplatek ze vstupného <br> 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů <br> 0000 1361 Správní poplatky <br> 0000 1511 Daň z nemovitosti <br> *0000 Bez OdPa 18 154 000 <br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna <br> 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba <br> 6171 2212 Přijaté sankční platby <br> 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary <br> 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady <br> 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady <br> 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené <br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) <br> *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 610 000 <br> 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 20 610 000 <br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 <br> 6330 4137 Převody mezi statut.městy a jejich městs.obvody 71 212 000 50,069 mil.Kč MHMP,21.143 mil Kč SP <br> *6330 Převody z vlastních fondů v rozpočtech UU 91 822 000 <br> Celkem příjmy 111 586 000 <br> Financování 8115 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech 6 559 700 Převedení dotace OPPPR <br> *8115 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech 6 559 700 <br> OE <br> 18 154 000 Jedná se o celkové naplánované <br> daňové příjmy třídy 1 <br> 1 610 000 Jedná se o celkové naplánované <br> nedaňové příjmy třídy 2 <br> Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 <br> OE <br> OE

Načteno

edesky.cz/d/3432069

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 16
19. 09. 2023
19. 09. 2023
19. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Praha 16      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz