Plnění 4.upraveného rozpočtu města Spálené Poříčí na rok 2015 ke dni 31.12.2015
- příloha Závěrečného účtu města Spálené Poříčí za rok 2015
4.upravený
rozpočet
v roce 2015
<br> Příjmy
Daňové příjmy:
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze sam.výdělečné činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů za obec za rok 2014
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy
Daň z nemovitostí
Poplatky:
Správní poplatky
Poplatky ze psů
Poplatky za užívání veřejného prostranství
Výtěžek z provozu loterií
Poplatek za komunální odpad
Dotace:
Dotace Úřad práce - vytváření pracovních příležitostí
Příspěvek na výkon státní správy
Dotace OPŽP "Digitální povodňový plán a varovný IS"
Dotace OPŽP "Hvížďalka"
Dotace OPŽP "Kompostárna"
Dotace MŽP "Výsadba nad Vlkovem"
Dotace SZIF "Loukou i lesem za pohádkou"
Dotace SZIF "Za tajnostmi historického města"
Dotace SZIF "Do školky veseleji"
Dotace SZIF "Za krásnější srdce vesnice" (náves Těnovice)
Dotace Min.kultury - projekt Městské knihovny "Klub pro všechny"
Dotace MMR - kaple Lipnice - obnova střešního pláště
Dotace Plzeňský kraj "Cyklotrasa Plzeň - Brdy"
Dotace Plzeňský kraj "Obnova oken domu č.p.16 v Těnovicích""
Dotace Plzeň 2015 "9 týdnů baroka"
Dotace pro PO na projekty z EU (k přeposlání PO)
Dotace z Plz.kraje a ze státního rozpočtu pro jednotky SDH
Dotace k úrokům (úvěr na projekt Hvížďalka)
Dotace ČNFB na projekt "50 let přátelství Sp.Poříčí a Ralbitz-Rosenthal"
<br> Příjmy z vlastní činnosti:
Lesy
Nájem z honiteb
Pitná voda - vodné,příspěvky za vodovodní přípojky v obcích
Odvádění a čištění odpadních vod - stočné
Vodní díla v zem.krajině – povolenky na místní rybníky
Infocentrum - prohlídky městem,prodej propagačních předmětů
Městská knihovna
Kultura
Záležitosti sdělovacích prostředků - Sp.zpravodaj
SPOZ - pronájmy zámku (svatby,semináře)
Bytové hospodářství - nájmy včetně úhrady služeb
DPS - nájmy vč.úhrady služeb
Nebytové hospodářství - pronájmy pozemků a budov
Pohřebnictví
Odpadové hospodářství (příjmy z třídění odpadů - EKO-KOM)
<br> (v tis.Kč)
29 945,20
5 875,46
125,58
718,87
5 659,40
2 137,31
13 183,16
18,72
2 226,70
2 339,89
485,00
64,96
14,00
115,93
1 660,00
16 781,93
981,80
1 826,20
485,14
8 328,09
2 452,91
71,32
224,96
219,95
330,43
304,45
8,00
179,00
90,00
180,00
40,00
771,38
70,80
187,50
30,00
9 294,88
1 510,00
13,85
1 400,00
650,00
8,00
157,00
7,30
23,45
13,40
38,50
1 760,00
980,00
1 267,00
40,70
320,52
<br> Skutečnost
ke dni
31.12.2015
(v tis.Kč)
31 755,73
6 310,96
207,47
748,53
6 848,77
2 137,31
13 235,55
18,72
2 248,42
2 355,42
494,78
64,96
14,34
117,45
1 663,89
16 782,70
982,56
1 826,20
485,14
8 328,10
2 452,91
71,32
224,96
219,95
330,43
304,45
8,00
179,00
90,00
180,00
40,00
771,38
70,80
187,50
30,00
9 431,30
1 576,25
13,85
1 399,22
652,75
8,00
163,02
7,64
24,05
13,61
38,50
1 800,81
1 000,77
1 266,73
40,70
320,86
<br> Plnění
(v %)
106,05
107,41
165,21
104,13
121,02
100,00
100,40
100,00
100,98
100,66
102,02
100,00
102,43
101,31
100,23
100,00
100,08
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
101,47
104,39
100,00
99,94
100,42
100,00
103,83
104,66
102,56
101,57
100,00
102,32
102,12
99,98
100,00
100,11
<br> SDH - příjmy z poskytovaných služeb
Komunální služby (prodej šrotu,pronájem mov.věcí,přijatá pojistná plnění)
Příjmy z kopírování a inzerce ve zpravodaji
Splátky půjček od fyzické osoby
Úhrady návratných fin.výpomocí (Sokol,MAS,Mikroregion)
Příjmy z prodeje nemovitostí
Příjmy z úroků
Sociální fond - tvorba fondu v roce 2015
Příjmy celkem:
<br> 8,95
152,43
39,00
0,00
595,00
127,78
11,00
171,00
58 361,90
<br> 8,95
154,43
37,13
0,00
595,00
127,78
10,25
171,00
60 325,15
<br> 100,00
101,31
95,21
0,00
100,00
100,00
93,18
100,00
103,36
<br> Příjmy z financování:
<br> 2 313,02
5 248,73
-2 935,71
<br> -2 341,58
5 248,73
-7 590,31
<br> -101,23
100,00
258,55
<br> 60 674,92
<br> 57 983,57
<br> 95,56
<br> Skutečnost
ke dni
31.12.2015
(v tis.Kč)
22 738,75
118,33
12 580,00
155,52
2 054,65
62,44
53,09
292,67
1 866,00
539,04
3 303,86
6,14
0,00
95,83
0,00
20,00
148,71
102,23
0,00
0,00
70,35
75,91
38,72
255,81
130,47
383,63
0,00
195,48
189,87
10 937,86
5 306,61
0,00
193,39
1 069,00
80,00
403,09
97,46
116,02
<br> Plnění
(v %)
97,63
47,33
99,84
97,20
97,84
100,00
57,09
86,85
98,21
100,00
100,00
36,12
0,00
95,83
0,00
100,00
99,14
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
38,72
98,39
99,60
95,91
0,00
97,74
86,30
95,23
99,19
0,00
96,70
89,08
100,00
89,58
97,46
100,00
<br> Úvěr na akci "Hvížďalka"
Využití zůstatku na účtech z roku 2014
<br> Příjmy v roce 2015 celkem
<br> 4.upravený
rozpočet
v roce 2015
<br> Výdaje
Výdaje na investice:
Nákup pozemků a nemovitostí
Hvížďalka - projekt OPŽP
Komunikace - projektová dokumentace Republikánská ul <.>
Kanalizace Republikánská ul <.>
Modernizace místních komunikací - projekt ROP
Vodovod v obcích
Vodovodní přípojky v obcích
Úpravna vody Číčov
Digitální povodňový plán a varovný IS - projekt OPŽP
"Kompostárna Spálené ...