« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - Návrh rozpočtu DSO na r. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svazek obcí - návrh rozpočtu
01 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace IČ 48955001 Návrh rozpočtu na rok 2019 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace <br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený Návrh rozpočtu Paragraf Položka Text rozpočet 2018 2019 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 222,100.00 223,000.00 0000 * 222,100.00 223,000.00 000 ** 222,100.00 223,000.00 <br> 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 129,600.00 270,000.00 2310 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0.00 500.00 2310 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 297,100.00 300,000.00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 24,800,000.00 24,800,000.00 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2,500.00 2,500.00 2310 2141 Příjmy z úroků (část) 1,000.00 3,000.00 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 189,000.00 180,000.00 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 239,600.00 230,000.00 2310 * Pitná voda 25,658,800.00 25,786,000.00 231 ** Pitná voda 25,658,800.00 25,786,000.00 <br> PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 25,880,900.00 26,009,000.00 <br> Vypracoval: pí Zeisková Ing.Mixl <br> Datum: 28.11.2019 <br> Rozpočet na rok 2019 je navržen jako přebytkový <br> 02 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace IČ 48955001 Návrh rozpočtu na rok 2019 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace <br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Návrh rozpočtu Paragraf Položka Text rozpočet 2018 2019 2310 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 1,037,000.00 1,037,000.00 2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 262,000.00 262,000.00 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 95,000.00 95,000.00 2310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6,000.00 6,000.00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 5,000.00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 65,000.00 40,000.00 2310 5141 Úroky vlastní 0.00 5,000.00 2310 5151 Studená voda 2,000.00 2,000.00 2310 5152 Teplo 18,000.00 18,000.00 2310 5154 Elektrická ene...
Pozvánka na VH
Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149,Příbram IV <.> <br> s v o l á v á <br> řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace,která se bude konat <br> v budově Městského úřadu v Příbrami,Tyršova 108,261 01 Příbram,v zasedací <br> místnosti ve II.patře <br> dne 18.prosince 2018 od 13.00 hod <.> <br> s tímto programem : <br> 1 – zahájení 2 – schválení programu VH 3 – volba orgánů valné hromady 4 – projednání a schválení ceny vodného a stočného pro rok 2019 5 – kontrola usnesení 6 – volba revizní komise a likvidační komise 7 – zpráva o hospodaření za uplynulé období 8 – projednání a schválení rozpočtu na rok 2019 9 – připomínky a diskuse 10 – usnesení <br> <br> Správní rada upozorňuje na závažnost programu.Aby byla valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce.V případě,že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit,je třeba,aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého ze zastupitelů <.> <br> Ing.XXXXXXX XXXX manažer Svazku obcí <br> Přílohy: X.Návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2015 2.Návrh rozpočtu Svazku na rok 2019 <br> <br> Rozdělovník : starostové členských obcí Svazku,JUDr.Košťál –právní služba Svazku <,> Ing.XXXX XXX – X.Sčv a.s.generální a finanční ředitel
Návrh kalkulací
Svazek obcí vodné 2019 Cena pro vodné Svazek obcí kalkulace kalkulace v tis.Kč 2018 2019 Pol.název schválená návrh <br> 1.Přímý materiál 11640.5 12211.4 1.1.Surová voda podzemní + povrchová 6.0 10.0 1.2.Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 11469.5 12036.4 1.3.Chemikálie 15.0 15.0 1.4.Ostatní materiál 150.0 150.0 2.Energie 220.0 240.0 2.1.Elektrická energie 220.0 240.0 2.2.Ostatní energie 0.0 0.0 3.Mzdy 992.0 1021.0 3.1.Přímé mzdy 710.0 731.0 3.2.Ostatní osobní náklady 282.0 290.0 4.Ostatní přímé náklady 1982.0 2195.0 4.1.Odpisy 0.0 0.0 4.2.Opravy infra majetku 1109.0 1322.0 4.3.Nájemné 873.0 873.0 4.4.Prostředky obnovy infra majetku 0.0 0.0 5.Provozní náklady 858.0 858.0 5.1.Poplatky za vypouštění odpadních vod 0.0 0.0 5.2.Ostatní provozní náklady externí 563.0 563.0 5.3.Ostatní provozní náklady ve vlastní režii 295.0 295.0 5.3.1.Ostatní vnitronáklady 0.0 0.0 5.3.2.Doprava a mechanizace 270.0 270.0 5.3.3.Laboratoře 25.0 25.0 5.4.Dotace obce 0.0 0.0 ostatní 0.0 0.0 6.Finanční náklady 0.0 0.0 7.Finanční výnosy 0.0 0.0 8.Výrobní režie 150.0 152.0 9.Správní režie 131.0 133.0 10.Úplné vlastní náklady 15973.5 16810.4 10.1.Nákl.na vodu předanou 0.0 0.0 10.2.Nákl.na přímé odběry 15973.5 16810.4 11.Voda vyrobená v tis.m3 466.0 489.0 11.1.Voda vyrobená 5.0 5.0 11.2.Voda převzatá 461.0 484.0 11.3.Voda předaná 0.0 0.0 D.Voda fakturovaná celkem v tis.m3 370.0 389.0 vodné - domácnosti 221.0 240.0 vodné - ostatní odběratelé 149.0 149.0 F.Voda odpadní odváděná fakturovaná 0.0 0.0 stočné - domácnosti 0.0 0.0 stočné - ostatní odběratelé 0.0 0.0 H.Voda srážková fakturovaná 0.0 0.0 Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková 370.0 389.0 Voda odpadní čištěná 0.0 0.0 I.Náklady Kč/m3 43.17 43.21 K.zisk 366.0 366.0 <br> Cena Kč/m3 (bez DPH) ostatní 44.16 44.16 <br> (s DPH) ostatní 50.78 50.78 <br> <br> <br> Svazek obcí stočné 2019 Cena pro stočné Svazek obcí kalkulace kalkulace v tis.Kč 2018 2019 Pol.název schválená návrh <br> 1.Přímý materiál 971.0 1495.0 1.1.Surová voda podzemní...
Komentář cena vodné
Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné pro rok 2019 (Svazek obcí) <br> Cena pro vodné svazkových obcí (bez města Příbram) - Navrhovaná cena 1m3 pitné vody vykazuje stejnou hodnotu jako pro rok 2018.Na tomto místě lze také s uspokojením konstatovat,že XXXXXX XXXX pro vodné pro svazkové obce je uplatňována již od roku 2013 <.> Ústředními motivy této kalkulace jsou nárůst spotřeby vody pitné a další mírné zlepšení příznivého stavu v oblasti účinnosti sítě.Navrhovaný spotřebovaný fakturovaný objem vody pitné vykazuje v roce 2019 vyšší úroveň,což souvisí s vývojem roku 2018 a má zcela zásadní pozitivní vliv,který dokáže eliminovat i veškeré nárůsty jednotlivých nákladových druhů.To je jistě příznivou zprávou,vzhledem k historické dlouhodobé tendenci snižování spotřeby v letech předcházejících.I přes jednoznačný důvod nárůstu spotřeby vlivem klimatického průběhu roku jsme však současně přesvědčeni,že k tomuto stavu velmi výrazně přispělo i dlouhodobé zachování stejné ceny.Neméně důležitým pozitivním faktorem je taktéž dlouhodobé zachování účinnosti sítě a dokonce její mírné zlepšení v roce 2018.Díky těmto tendencím bylo možno eliminovat všechny nutné nárůstu nákladových druhů pro rok 2019 a zachovat tak stejnou cenu vody pitné pro svazkové obce již po sedmý rok v řadě <.> <br> V oblasti nákladů jsou většinou nákladové položky již dlouhodobě fixovány v úrovni předcházejících let,což vyžaduje od provozovatele neustálou optimalizaci jeho činností tak,aby eliminoval jak cenové,tak i případně objemové nárůsty v jednotlivých položkách nákladů.Vzhledem k pozitivnímu vývoji spotřeby byla po letech snižování opětovně navýšena položka opravy <.> Položka voda převzatá je vyjádřena množstvím vody převzaté nakoupené,které se dále člení na objem vody spotřebované neboli fakturované a objem vody nefakturované sestávající z vody technologické a ztrát v trubní síti.Množství vzniklé součtem těchto objemů je pak násobeno cenou vody předané včetně zisku.Vzhledem k tomu,že tato položka...
Komentář cena stočné
Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné pro rok 2019 (Svazek obcí) <br> Cena pro stočné svazkových obcí (bez města Příbram) - Navrhovaná cena 1m3 odvedené a čištěné vody vykazuje stejnou hodnotu jako po rok 2018.Na tomto místě lze také s uspokojením konstatovat,že XXXXXX XXXX pro stočné pro svazkové obce je uplatňována již od roku 2013,což představuje již sedmý rok trvání stejné ceny <.> <br> I v této kalkulaci dochází k nárůstu fakturovaného objemu vody odpadní,což lze hodnotit jako velmi pozitivní skutečnost,která je schopna eliminovat veškeré nutné nárůsty jednotlivých nákladových položek.Jsme přesvědčeni,že tomuto stavu kromě klimatického průběhu roku 2018 výrazně napomáhá i dnes již dlouhodobé zachování ceny.Většina položek zůstává zachována na úrovni roku 2018.K podstatnému nárůstu dochází pouze v položce Odpadní voda předaná k čištění na ČOV Příbram,která souvisí s nárůstem objemu m3 předaných z jednotlivých obcí Svazku na ČOV Příbram.To se týká obcí Podlesí,Háje a Trhové Dušníky <.> <br> Nárůst vlivem ceny zaznamenává taktéž položka Spotřeba elektrické energie,opravy,likvidace kalů a mírný nárůst vykazují také mzdy.Všechny ostatní nákladové položky zůstávají zafixovány na úrovni předchozího roku.Všechny tyto nárůsty jsou však zcela eliminovány již avizovaným nárůstem fakturovaného objemu vody odpadní <.> Položka chemikálie V této položce,je zahrnuta spotřeba chemikálií pro úpravu odpadních vod tak,aby vyhovovaly emisním limitům stanoveným pro ČOV státními orgány <.> Položka přímý materiál ostatní Jedná se o veškerý vodohospodářský materiál spotřebovávaný při údržbě a prevenci na sítích odpadních vod a veškerý materiál údržbu a prevenci na objektech odpadních vod.Pro rok 2019 je nutno počítat se stejným objemem jako pro rok 2018 <.> Položka energie vykazuje nárůst v souvislosti s avizovaným nárůstem ceny pro rok 2019 dle odhadu ERÚ.Položka obsahuje spotřebu elektrické energie na základě zkušenosti z minulého období a je závislá na množství vyčištěných ...

Načteno

edesky.cz/d/3264961

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Milín
15. 08. 2025
15. 08. 2025
15. 08. 2025
15. 08. 2025
15. 08. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz