Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor kontroly
<br> Žižkova 57ı 587 33 Jihlava /Á
Stejnopis č.: <.>
<br> č.j.: KUJı 3356/2016 Ko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
<br> Se Sidıem Mariánské náměstí 718,394 94 černøviøe,ıčo 04225317
Za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření Za rok 2015 bylo Zahájeno písemným Oznámením doručeným
územnímu celku dne 26.08.2015 podle § 5 odst.3 Zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
hospodaření územních Samosprávných celků a dobrovolných Svazků obcí (dále XXX XXXXX
o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2015 jako
dílčí přezkoumání a dne 4.února 2016 jako konečné přezkoumání na Základě žádosti
dobrovolného svazku Obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 Zákona o přezkoumávání
hospodaření.Posledním kontrolním úkonem Ve smyslu § 12 odst.1 písm.g) Zákona
č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne
4.února 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa
Mariánské náměstí 718
394 94 Černovice
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady Za DSO předložili: Bc.XXX XXXXXX - předseda
lng.XXXXXXX XXXXXXXX - ředitelka
<br> XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 Zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
Zpúsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází Ze Znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Nová Lípa nebyly Zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707` fax: 564 602 434.e-mail'.posta@kr-vysocina.cz,Internet: wwwkr-vysocinacz
IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> _B.Písemnosti vyıgité Qří přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Nová Lípa byly využity
následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Sestaven ke dni 31.08.2015
<br> Účetní deník - ke dni 31.08.2015
<br> Dohody o provedení práce - Ze dne 01.08.2015 na vedení účetnictví svazku
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti - s účetní ze dne 01.08.2015
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.08.2015
<br> Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí - Ze dne 25.06.2015
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2015 přijata shromážděním starostů dne
27.08.2015
<br> Pokladní kniha - za srpen 2015
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.08.2015
<br> Výkaz Zisku a Ztráty - sestaven ke dni 31.08.2015
<br> Učtový rozvrh - platný pro rok 2015
<br> Zápisy Z jednání orgánů dobrovolného svazku obcí - ustavující Zasedání dne 25.06.2015 <,>
Zasedání shromáždění starostů dne 27.08.2015
<br> Vnitřní předpis a směrnice - směrnice pro evidenci a účtování majetku,pro provádění
inventarizace,časové rozlišení nákladů a výnosů,pro vedení pokladny - S účinností
od 15.07.2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.08.2015
<br> Pokladní doklady - Za srpen 2015 (01 - 03)
<br> Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných Svazků obcí - stanovy svazku Ze dne
25.06.2015 - registrace Svazku dne 07.07.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2016 až 2018 přijat dne 22.12.2015
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015 Ze dne 22.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Výkaz Zisku a Ztráty - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Účetní deník - Ke dni 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - Za období Září až prosinec 2015
<br> Kniha došlých faktur - Za rok 2015 (01 - 04)
<br> Kniha odeslaných faktur - Za rok 2015 (01 ~ 24)
<br> Vnitřní předpis a Směrnice - směrnice o vedení podrozvahové evidence,o rozpočtovém
hospodaření,o cestovních náhradách
<br> Inventurní soupisy majetku a Závazků - vyhotoveny ke dni 31.12.2015,plán inventur Ze dne
28.11.2015,inventarizační Zpráva Ze dne 31.01.2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd Za měsíc prosinec 2015
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Učetní doklady - Za období Září až prosinec 2015 (110001 - 110021 ČSOB,120001 - 120004
CNB)
<br> Pokladní doklady - Za období Záři až prosinec 2015 (004 - 008)
<br> Bankovní výpisy - Za obdobi Září až prosinec 2015 (ČSOB) a Za období říjen až prosinec
(CNB)
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 Zveřejněn od 04.12.do 21.12.2015
<br> Příloha rozvahy - Sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Učtový rozvrh - platný pro rok 2015
<br> Zápisy Z jednání orgánů dobrovolného svazku obcí - Zasedání Shromáždění Starostů Ze dne
17.09.a 21.12.2015
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chvp a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí XXXX - přezkoumání hospodaření nebylo
provedeno <.>
<br> Při dílčím přezkou...