« Najít podobné dokumenty

Obec Jemníky - Zpráva o výsledku hospodaření obce za r. 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jemníky.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Strana10
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 5 14 odst.1 písm.b) a c) zákona č.420/2004 Sb.a za to se uloží územního celku podle ustanovení & 14 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.XXXXXX do výše Kč XX.XXX,- <.> <br> Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal Kraj ský úřad „,<.> l 1 x Středočeského kraje Bc.Marcela Bazoutova,DIS.Obec 2 1 x Jemníky XXXXX XXXXXXX Upozornění: <br> ' Závěrečný účet - - Upozorňujeme na nutnost dodržení dikce & 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,v němž je stanoveno,že s vyjádřením (" s výhradami",nebo "bez výhrad") se schvaluje závěrečný účet,nikoliv zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření,jak je uvedeno v bodě č.2 usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.3.2016 <.> <br> 10
Strana9
Tato zpráva o výsledku přezkoumání: <br> - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.1 písm.(1) zákona <br> c.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání <br> - ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy,a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor kontroly,Zborovská 11,150 21 Praha 5 <br> - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání <br> - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,přičemž se stejnopis č.2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č.l se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem kontroly Kraj ského úřadu Středočeského kraje <.> <br> S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce J emníky o počtu 10 stran byla seznámena a stejnopis č.2 převzala,pí XXXXX XXXXXXX,starostka obce <.> <br> f—_—_.! OBEC JEMNÍKY 274 o: sum? | :c; 002 34 478 www.obecjemniky.cz <br> XXXXX XXXXXXX 'r/zol/V starostka obce J emníky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne 31.01.2017 <br> Poznámka: <br> Územní celek je ve smyslu ust.& 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu — Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor kontroly,Zborovská 11,150 21 Praha 5,a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku <.> <br> Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 5 13 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen v informacích podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) téhož zákona uvést lhůtu,ve které podá příslušnému přezkou...
Strana8
D) Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Jemníky za rok 2016 podle 5 2 a © 3 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které již byly napraveny.(& 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) <br> Upozornění na rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění: Neuvádí se <.> <br> Podíly dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění: <br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,82 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Komentář: <br> Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč <.> <br>._ „m,-\ <br> ""““" T'TÍ “ * \! K.AšSKYl URAD © STŘEDOČESKEHO KRAŠE <br> Odbor kontroly 150 21 Praha 5,Zborovská ll <br> „TM—-" <br> Jemníky 31.01.2017 <br>.:.—pr <br> Podpisy kontrolorů: <br> _,/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,í/číéf/ÝW <br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání <br> Ing.XXXX XXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> —.<.>.kontrolor <br> Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
Strana7
' Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <br> 5 6,neboť: Obec nedoložila dodržení tohoto postupu v případě veřejné zakázky malého rozsahu na akci zřejmě s názvem "Úprava chodníků v části obce J emníky - Višňovka" (dle záhlaví tří podaných nabídek),neboť nebyly předloženy výzvy k podání nabídky (předloženy pouze tři nabídky uchazečů - ze dne 22.1.2015 - XXXXX XXXXXX,ze dne XX.X.XXXX - Vasyl Ohar a ze dne 26.1.2015 - XXXXX J asinčuk).Lze konstatovat,že současně nebylo postupováno v souladu se Směrnicí č.01/2014 - Metodika zadávání zakázek malého rozsahu,neboť nelze doložit,zda měli všichni zájemci shodnou lhůtu pro podání nabídky - minimálně 7 kalendářních dní od odeslání výzvy,dále zadavatel - zastupitelstvo obce - prokazatelně nerozhodlo hlasováním o výběru dodavatele a rovněž nebylo doloženo hodnocení nabídek pověřenou osobou - starostou obce dle předem stanovených kritérií.Podotýkáme,že zastupitelstvo obce až dne 27.3.2015 na svém zasedání souhlasilo,aby práce provedla firma XXXXX J asinčuk,přičemž příslušná smlouva o dílo byla uzavřena již dne 19.2.2015 <.> <br> NAPRAVENO Obec přijala nápravná opatření a postupovala dle Směrnice č.1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu při výběru dodavatele na opravu asfaltu a obrubníků na místní komunikaci byly osloveni 2 dodavatelé,přičemž byl vybrán dodavatel Milan Jasínčuk s nejnižší cenovou nabídkou 93 1 70,00 Kč včetně DPH <.>
Strana6
B.Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce J emníky: <br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.> <br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Byly zjištěny následující chyby a nedostatky — porušeny níže uvedené předpisy: <br> ' Zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů 5 16 odst.4,neboť: Obec překročila rozpočet na © 6171 a neprovedla rozpočtové opatření - Výkaz FIN 2-12 k 30.9.2016 (schválený rozpočet 710 000,00 Kč,upravený rozpočet 639 240,00 Kč,skutečnost 1 340 137,10 Kč).NAPRAVENO Rozpočtovým opatřením č.6 až č.8 <.> <br> b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky <br> Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: <br> ' Zákon č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <br> 5 13 odst.1 písm.b),neboť: Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu,ale opožděné dne 27.7.2015,neboť závěrečný účet za rok 2014 byl projednán & schválen zastupitelstvem obce dne 15.6.2015 <.> <br> NAPRAVENO Přijato nápravné opatření tak,že obec již podala informaci přezkoumávajícímu orgánu v zákonné lhůtě <.>
Strana5
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím ' Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 27.1.2016,kdy obec poskytla příspěvek ve výši 5 000,00 Kč,na nákup sportovních potřeb a provozní náklady,TTC Jemníky - oddíl stolního tenisu (příjemce),zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dne 27.1.2016,žádost ze dne 25.1.2016,vyúčtování do 31.1.2017.Dohody o provedení práce ' ze dne 4.1.2016 s pí M.Š.- úklid prostor OÚ Jemníky (1,5 hodiny týdně) - ze dne 1.5.2016 s p.J.Š.- úklid obce (4 hodiny měsíčně) Dokumentace k veřejným zakázkám ' Složka veřejné zakázky malého rozsahu - zakázka je zadávána v režimu Směrnice č.1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Jemníky,předmětem zakázky je oprava asfaltu a obrubníků na místních komunikací,nabídky 2 oslovených firem s nejnižší cenovou nabídkou byla vybrána firma zednictví XXXXX J asinčuk,Pchery,fa (v KDF) č.62 ve výši 93 170,00 Kč s DPH,úhrada výpis č.010 ze dne 10.10.2016.Starostkou obce byl slovně popsán způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,zastupitelstvo obce bylo informováno dne 24.10.2016.Vnitřní předpis a směrnice ' Směrnice č.1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,účinnost dne 24.10.2016.Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) ' informace doručena přezkoumávajícímu orgánu dne 16.3.2016 pod DZ 044054/2016/KUSK Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ' ze dne 14.12.2015 (schválený rozpočet na rok 2016),27.1 <.>,9.3.(schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2015),4.5 <.>,3.6 <.>,15.8 <.>,24.10 <.>,28.11 <.>,14.12.2016 - nepřezkoumáváno,použito podpůrně <br> V kontrolovaném období obec J emníky,dle prohlášení starostky obce,neuzavřela smlouvu směnnou,darovací,nájemní,pachtovní,smlouvu o výpůjčce,nehospodařila s majetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,a to XXX v případech taxativně vyjmenovaných v © XX odst.X zákona o obcích,nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela smlouvu o přijetí a...
Strana4
" č.18 ze dne 30.9.2016,č.19 - č.25 za období od 4.10.do 30.12.2016,k bankovnímu účtu č.94-2716141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet ' č.001 za období od 2.6.2015 do 1.6.2016,k bankovnímu účtu č.1018166237/0800 vedenému u ČS,a.s.- dividendy z akcií ' č.001 za období od 1.1.2016 do 31.12.2016,k bankovnímu účtu č.417740389/0800 vedenému u ČS,a.s.- investiční účet - Státní dluhopisy Účetní doklad.č.110006,č.110009,č.110010 - č.110012,k bankovnímu účtu č.388108359/0800 vedenému u ČS,a.s.- základní běžný účet ' č.120018,č.120019 - č.120025,k bankovnímu účtu č.94-2716141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet Pokladní kniha (deník) ' březen,červen,říjen - prosinec 2016 ' zůstatek pokladní hotovosti ke dni 7.10.2016 ve výši Kč 16 389,00 v 8,25 hod.(k d.č.158 ze dne 30.9.2016) souhlasil se záznamem v pokladní knize Pokladní doklad ' č.96 — č.99 za období od 7.3.do 23.3.2016,č.117 - č.130 za období od 1.6.do 29.6.2016,č.159 - č.173 za období od 7.10.do 27.12.2016 Evidence poplatků ' k 31.12.2016,vedena na seznamech,za odpady,za psy Evidence majetku * *“ ' k 31.12.2016,program TRIADA Inventurní soupis majetku a závazků ' složka inventarizace majetku a závazků obce k 2016 - Plán inventur ze dne 20.12.2016,doklad o proškolení ze dne 20.12.2016,včetně prezenční listiny,inventarizační zpráva ze dne 31.1.2017,inventurní soupisy,výpis z katastru nemovitostí - LV 10001 katastrální území č.658243 J emníky,LV 224 katastrální území č.667188 Knovíz k 3 1.12.2016 Mzdová agenda - výplatní listy 8,9/2016,pí M.Š <.>,p.J.Š.(DPP) Odměňování členů zastupitelstva ' mzdové listy 1-9/2016,pí L.Tottová,neuvolněná starostka,p.L.Kučera,neuvolněný místostarosta,p.].Landa,předseda finančního výboru Účetnictví ostatní ' Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2015 ze dne 9.3.2016.Smlouvy 0 převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) ' Kupní smlouva ze dne 15.3.2016,kdy obec koupila pozemek p.č.7/4 o výměře 142 m2,p.č.7/8 o výměře 25 m2,v k.ú.Jemníky,zastupitelstvo obce schválilo dne 21.9.2015.' Kup...
Strana3
A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na období od 2014 - 2018,zastupitelstvo obce schválilo dne 20.11.2013 Návrh rozpočtu ' na rok 2016,zveřejněn od 25.11.do 14.12.2015 Schválený rozpočet ' V zastupitelstvu obce schválen v paragrafovém členění dne 14.12.2015,jako vyrovnaný,celkové příjmy a výdaje Kč 2.498.000,00 Rozpočtová opatření '.1 - schváleno starostkou obce dne 4.2.2016.2 - schváleno starostkou obce dne 29.4.2016.3 - schváleno starostkou obce dne 15.6.2016.4 - schváleno starostkou obce dne 20.6.2016.5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 31.10.2016.6 — schváleno starostkou obce dne 15.11.2016.7 - schváleno starostkou obce dne 29.11.2016.8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 14.12.2016 Závěrečný účet ' za rok 2015,projednán a schválen zastupitelstvem obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dne 9.3.2016 s vyjádřením "s výhradou",nápravná opatření přijata,návrh zveřejněn od 22.2.do 9.3.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 29.2 <.>,30.4 <.>,30.6 <.>,30.9.2016 (ze dne 5.10.2016) ' k 31.12.2016 (ze dne 19.1.2017) Výkaz zisku a ztráty ' k 30.9.2016 ze dne 5.10.2016 ' k 31.12.2016 ze dne 19.1.2017 Rozvaha ' k 30.9.2016 ze dne 5.10.2016 ' k 31.12.2016 ze dne 19.1.2017 Příloha rozvahy ' k 30.9.2016 ze dne 5.10.2016 ' k 31.12.2016 ze dne 19.1.2017 Účtový rozvrh ' platný pro rok 2016 Hlavní kniha ' k 30.9.2016,31.12.2016 - elektronicky,dle potřeby Kniha došlých faktur ' ke dni 21.9.2016 k fa č.58,ke dni 12.12.2016 k fa č.80 - dle potřeby Kniha odeslaných faktur ' ke dni 5.9.2016 k fa č.2016/3,ke dni 25.11.2016 k fa č.2016/4 - dle potřeby Faktura - přijaté faktury č.31 - č.43 za období od 1.6.do 27.6.2016,č.59 - č.80 za období od 4.10.do 12.12.2016 ' vydané faktury č.1 - č.3 za období od 22.2.do 5.9.2016,č.4 ze dne 25.11.2016 Bankovní výpis ' č.006 za období od 1.6.do 30.6.2016,č.009 ze dne 30.9.2016,č.010 — č.012 za období od 4.10.do 31.12.2016,k bankovnímu účtu č.388108359/0800 vedenému u ČS,a.s.- základní běžný účet <br> 01 Ot ($< ($...
Strana2
Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.lO3459/2016/KUSK <.> <br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.(; 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to: <br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,> <br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,> <br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,> <br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,> <br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,> <br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,> <br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,* '— nakládáni a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,> <br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,> <br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,> <br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,> <br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,> <br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,> <br> účetnictví vedené územním celkem <.> <br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem...
Strana1
Středočeský kraj ODBOR KONTROLY <br> Zborovská 11 150 21 Praha 5 <br> \ <br> Svan: SZ_025772/2016/KUSK Stejnopis č.0 Cj.: 187500/2016/KUSK <br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce <br> JEMNÍKY IČ: 00234478 za rok 2016 <br> Přezkoumání hospodaření obce Jemníky za rok 2016 bylo zahájeno dne 08.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.> <br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: <br> ' 7.10.2016 <br> ' 31.01.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.> <br> Přezkoumávané období: 01.01.2016 - 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Jemníky J emníky 97 <br> 274 01 Slanýl <br> Přezkoumání vykonali: <br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.- kontroloři: Ing.XXXX XXXXXXXX Zástupci obce: XXXXX XXXXXXX - starostka <br> XXXXXXXX XXXXXX - místostarosta XXXXXXXX XXXXXXXXXX — zpracování účetnictví

Načteno

edesky.cz/d/3147683

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Jemníky
21. 03. 2023
16. 03. 2023
15. 03. 2023
09. 03. 2023
27. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Jemníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz