Kalkulace vodného Svazek Znojemsko 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Plán
2016
1.Přímý materiál celkem 26 160
- chemikálie 1 850
- surová voda 18 350
- převzaté voda 5 960
2.Přímé mzdy celkem 3 402
3.Nájem infrastruktury 34 000
4.Opravy a udržování infrastruktury 20 515
- dodavatelské 10 250
- vnitropodnikové 8 095
- materiál na opravy a udržování 2 170
5.Jiné přímé náklady celkem 11 538
- pomocný materiál 387
- voda Hodonicko,Daníž -4 452
- elektrická energie 5 959
- plyn,teplo,jiné 150
- opravy a udržování provozu dodavatelské 732
- služby externí 719
- pojištění z mezd 1 156
- daň,poplatky,pojištění 1 605
- odpisy 190
- kédy sazeb mimo opravy a udržování 1 174
- doprava 907
-laboratoře 2 975
- služby interní 34
Přímé náklady celkem 95 616
6.Výrobní režie 4 657
7.Správní režie 16 570
Náklady celkem 116 842
Výnosy 120 172
Hospodářský výsledek 3 330
Náklad na 1 m3 vody fakturované 39,86
Cena (Kčlm3) bez DPH 41,00
Vodné (tis.m3 )* 2 931
- obyvatelstvo (tis.m3) 2 031
- ostatní ( tis.m3 ) 900
Voda předaná do Svazku Hodonicko,Daníž (tis.m3 ) 197
<br>
<br> Kalkulace stočného Svazek Znojemsko 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Plán
2016
1.Přímý materiál celkem 1 371
- chemikálie 1 371
2.Přímé mzdy celkem 4 934
3.Nájem infrastruktury 35 500
4.Opravy a udržování infrastruktury 14 851
- dodavatelské 5 801
- vnitropodnikové 7 200
- materiál na opravy a udržování 1 850
5.Jiné přímé náklady celkem 23 024
- materiál na opravy a udržování provozu 0
- pomocný materiál 232
- elektrická energie 7 173
- plyn,teplo,jiné 1 700
- opravy a udržování provozu dodavatelské 28
- Služby externi 4 148
- pojištění z mezd 1 674
- daň,poplatky,pojištění 2
- poplatek za vypouštění OV 311
- doprava 3 318
-laboratoře 3 827
- služby interní 605
Přímé náklady celkem 79 681
6.Výrobní režie 3 011
7.Správní režie 10 257
Náklady celkem 92 948
Výnosy 94 208
Hospodářský výsledek 1 260
Náklad na 1 m3 stočného fakturovaného 34,53
Cena (Kč/m3) bez DPH 35,00
Stočné (tis.m3 ) 2 692
- obyvatelstvo (tis.m3) 1 705
- ostatni (tis.m3 ) 987

Návrh Rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2016 - výdaje
<br> částky v tis.bez DPH
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Investiční výdaje v tis.Kč R°zp°ñet 2m P02“
tis Kč obce JmKlSFŽP
<br> Správce stavby ISPA - záruční doba 15
<br> splátka úvêfu Sv + úv Znojmo včetně úroků 4 326
<br> Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná 45 44 od obcí
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plavec v splátka SFŽP 350 350 Űd obcí
Plán financováni obnovy - aktualizace v roce 2015 100
<br> Vodoměry 1 000
<br> Čerpadla a zařízení 1 500
<br> Odbočení 400
<br> Provoz svazku 2 000 620 či.příspěvky obci
Majetková evidence 100
<br> Tvorba fondu obnovy 8 454
<br> §0_ućı_et 18 290
<br> Oddíl I <.>
<br> ÚV Znojmo + SV Znojmo - dokončení administrace 500
<br> Suchohrdly u Miroslavi - spl.Kanalizace - dokončení administrace 100 100 od obce
Bližkovice - Kanalizace a ČOV - dokončení administrace 235 235 od městysu
Kanalizace Severozápadní větve - dokončení 589 589 od obci
Splašková kanalizace Olbramkostel 23? 237 cd chci
Vítonice - kanalizace 139 139 od obcí
Odkanalizování obcí Valtrovice,Křidlůvky 299 299 cd obcí
Kanalizace Jevišovice.Černín,Střelice 220 220 na ohni
Odkanalizování obci v NP Podyjí 4 631 4 631 cd obcí
Kanalizace a ČOV Obcí B.0.B 1 021 1 021 od obcí
Rekonstrukce vodovodu ul.Vídeňská,Znojmo - DN 350 5 000
<br> Celkem Oddíl I.12 07'1 7 471 -
<br> Oddíl II <.>
<br> Kanalizace města Znojma - rekonstrukce,odlehčení 4 625
<br> Kanalizace Načeratice - Derfiice - dokončení administrace 100 100 od města
Kanalizace Damnice,Doleı'ıioeI Jiřice u Miroslavi 514 514 od obci
'ČOV Šanov 115 115 od obci
Rekonstrukce kanalizace Dobšice - ul.Znojemská 2 000
<br> Rekonstrukce vodovodu Velký Karlov 500
<br> Rekonstrukce a prodloužení IS Oleksovice 600
<br> SV Damnice - přivadëč vody Jiřice - Troskotovice rekonstrukce 6 000
<br> SV Damnice v prameništë Kašenec - vrt 1 500
<br> Rekonstrukce a prodloužení vodovodu Štítary 3 500 500 od obcí
ČOV Znojmo - PD - rekonstrukce a modernizace 2 000
<br> Rekonstrukce VDJ Oleksovice 4 500
<br> Rekonstrukce a prodloužení kanalizace Vranov nad Dyjí 500
<br> Rekonstrukce vodovodu Hluboké Mašùvky 600
<br> SV LoděniceŤth + zdroj vody - realizace 3 500
Celkem Oddíl II.30 654 'l 229 -
<br> Oddíl III <.>
<br> Rekonstrukce vodovodu Loděnice - prütah 1 000
<br> SV Znojmo rekonstrukce vodovodu ul.Rumunská - Návrši 4 500
<br> SV Jevišovice - rekce vodovodu v hist.Centru Jevišovice - PD 250
<br> SV Znojmo - rek.Vodovodu ul.Pražská DN200 (bezvýkop) 5 000
<br> Rekonstrukce přivaděče Oleksovice - z ÚV do VDJ 2 000
<br> Rekonstrukce výtlaku Vranov nad Dyjí 2 000
<br> Rekonstrukce vodovodu Našímëříce 800
<br> Rekonstrukce vodovodu Slovenská 500
<br> Rekonstrukce přivaděče Trnová Pole 6 500
<br> SV Bohutice - odstranění uranu 5 000
<br> SV Božice - PD 350
<br> rezerva 505
Celkem Oddíl III.28 505
<br> Výdaje celkem 90 420 tis.Kč
<br>
<br> Rozpočet ZSO VAK Znojemsko na rok 2016 - příjmy
<br> Příimv ZSO VAK Znojemsko v roce 2016 ti,Kč
nájemné 2016
<br> dotace a půjčky JmK,SFŽP,EU
<br> příspěvky obcí na Splršıtki,| půjček a úroků
<br> příspěvky obcí na investice
<br> Splátky půjček Svaku Obcemi
<br> příspěvek od obcí na provoz Svazku
<br> čerpání: Fondu obnovy
<br> Schváleno Valnou hromadou 250 VAK Znojemsko dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> _se
1
<.> hn-_-
<br> I/'L/ wrŠŤE/v't) :.k Ä: 20 H'
<br> ı!
<br> t <,>
Š/'V XXX :
<br> XX XXX
<br> X XXX
<br> 8 700
<br> 4 196
620
<br>
<br> 90 420

Organizace: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení Obcí
<br> Rozpočtové příimy:
<br> ROZPOČET - XXX XXXX - návrh
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> š | Pol | UZ Částka Poznámka
- 4121 600 000,00 Kč členské příspěvky obcí v okrese
- 4121 024 20 000,00 Kč členské příspěvky obcí mimo okres
- 4121 2 914 128,00 Kč úhrady od obcí - Splátka půjčky SFŽP
6330 4131 4 106 024,00 Kč protiúčet splácení půjček
- 2441 4 195 643,00 KČ splácení NFV
~ 4221 8 700 000,00 Kč investičnítransfery 0d Obcí
- 8115 77 000,00 Kč financování
20 612 795,00 Kč
Rozpočtové vydaie:
§ XXX UZ částka Poznámka
XXXX XXXX X XXX XXX,00 Kč protiúčet splácení NFV
2310/2321 697 000,00 Kč provozní položky *}
2321 6121 8 700 000,00 Kč náklady na výstavbu infrastruktury
- 8124 7 020 152,00 Kč splácení půjček 0d SFŽP ČR
20 612 795,00 KČ
*) provozní položky:
§ XXX UZ částka Poznámka
XXXX XXXX XXX XXX,XX Kč platy zaměstnanců
2321 5011 215 000,00 Kč platy zaměstnanců
2310 5031 54 000,00 Kč Sociální pojištění
2321 5031 54 000,00 Kč Sociální pojištění
2310 5032 19 500,00 Kč zdravotní pojištění
2321 5032 19 500,00 Kč zdravotní pojištění
2310 5136 6 000,00 Kč knihy,uč.pomůcky,tisk
2321 5136 6 000,00 Kč knihy,uč.pomůcky,tisk
2310 5139 4 000,00 Kč nákup ost.materiálu
2321 5139 4 000,00 Kč nákup ost.materiálu
2310 5156 12 000,00 KČ PHM
2321 5156 12 000,00 KČ PHM
2310 5161 3 000,00 Kč služby pošt
2321 5161 3 000,00 Kč Služby pošt
2310 5162 6 000,00 Kč telefonní Služby
2321 5162 6 000,00 Kč telefonní Služby
6310 5163 1 000,00 Kč služby bank
2310 5166 2 500,00 Kč konzult <.>,poradenské a právnísluž <.>
2321 5166 2 500,00 Kč konzult <.>,poradenské a právnísluž <.>
2310 5167 4 000,00 Kč Školení,vzdělává ní
2321 5167 4 000,00 Kč školení,vzdělávání
2310 5168 4 000,00 Kč zpracování dat,inform.technol <.>
2321 5168 4 000,00 Kč zpracování dat,inform.technol <.>
2310 5169 7 000,00 Kč ost.služby - obědy zaměstnanců
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2321 5169 7 000,00 Kč ost.Služby - obědy zaměstnanců
2310 5173 3 000,00 Kč cestovrıé
2321 5173 3 000,00 Kč cestovné
2310 5175 3 000,00 KČ pohoštění
2321 5175 3 000,00 Kč pohoštění
2310 5179 2 000,00 Kč ost.Službyj.n <.>
2321 5179 2 000,00 Kč ost.službyj.n <.>
2310 5361 2 000,00 Kč kolky
2321 5361 2 000,00 Kč kolky
2310 5362 1 000,00 KČ platby daní- dálniční známka
2321 5362 1 000,00 Kč platby daní- dálniční známka
697 000,00 Kč
<.>,z.L/
W ć/gš 51500 _* ik",42,„že /ď
§04 W x
<br> Tento dílčí provozní rozpočet je součástí rozpočtu na rok 2015 a byl schválen na jednání předsed-
<br> nictva.<.>
<br> pod usnesením

Rozpočtový výhled ZSO VaK znoiemsko na období 2017 - 3019 - návrh
<br> vtis.Kč
<br> ROK 2017 2018 2019
<br>
<br>
<br> _-___-ıııI-ı-ı-ı__-ıı-ı-ıı-ıı-ıı-ı-ın-ı-__--ııı_-ı--ı--ıı-ıı-ı-ıı-ııııı-ı-ı
<br> __-_q-___-ıııı-ı____-__ııı-ı.______-_-_-__---_--ı-__-_---_--
<br> ı-_-__ı-ı-_-_-ııı-ıú--___-__ıı-ııı--ıııı_-__ııııı-nııııı-___ç-__-ııııı-ıı__-__-_-u-_q
<br> nájemné za majetek,ostatní I SFŽP,„lme 63 000 64 000 65 000
<br> příjmy celkem 66 705 67 806 68 805
Fond Obnovy 4 899 5 899 5 899
<br> __-___--_-__ıı-__ını__ı___ıııı-ú_ı_-____-_-_-_-___-_-,|_____n_q-_--__-
<br>
<br>
<br> ı__-__-_-ıııı-__-ıı-ı-ı___ı--ı__--ııı-_-ı-_-ıııı-ı-ııı___--_-ıı---_-_--
<br>.-_-fi-_-ı-_-ııı-ı-ıııú-ı-ı-_-_---_-ı-___-ıı-ıııı---_---_-__-__-fl-n
<br> invesični výdaje 52 795 52 895 53 795
výdaje celkem 66 705 67 805 68 805
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vypracoval:
lng.XXXXX XXXXXX
<br> Schválil:
<br> wafićfčfw: ˇ'šfl Äzgo//ç
<.> lv
SA i9723: