Městská část Praha - Ďáblice
Rozpočet na rok 2016
<br> Návrh
2 016
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
DAŇOVÉ
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
Správní poplatky
Daně a poplatky z vybraných činností a sluţeb
<br> 186 900
0
30 000
216 900
<br> Daň z nemovitosti
Majetkové daně
<br> 2 500 000
2 500 000
<br> NEDAŇOVÉ
Příjmy z poskytování služeb
Výnosy z finančního majetku
Příjmy z vlastních činností
<br> 6 000
550 000
556 000
<br> Přijaté sankční platby
<br> 0
<br> Přijaté neinvestiční dary
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní příjmy
Ostatní nedaňové příjmy
<br> 0
40 000
0
40 000
<br> Finanční vypořádání
<br> 0
<br> PŘIJATE TRANSFERY
Neinvestiční transfery od SR
Neinvestiční transfery od HMP
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Neinvestiční přijaté transfery
<br> 91 000
31 600 400
0
31 691 400
<br> Investiční transfery od HMP
<br> 0
<br> Investiční přijaté transfery
<br> 0
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> 35 004 300
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
BĚŢNÉ
Kapitola 2 Městská infrastruktura
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Komise životního prostředí
Ostatní péče o životní prostředí
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO)
CELKEM Městská infrastruktura
<br> 1 100 000
20 000
1 006 000
960 000
3 086 000
<br> Kapitola 3 Doprava
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
CELKEM Doprava
<br> 957 000
750 000
1 707 000
<br> Kapitola 4 Školství a mládeţ
Předškolní zařízení
Základní škola
v tom: příspěvek ZŠ+MŠ
Školská a kulturní komise
Neinvestiční transfery
Neinvestiční příspěvky TJ
<br> 200 000
4 892 000
4 552 000
120 000
60 000
400 000
<br> Školy v přírodě
Dětská hřiště a klub
CELKEM Školství a mládeţ
<br> 1 900 000
311 600
7 883 600
<br> Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast
Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace
Sociální komise
CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost
<br> 0
120 000
120 000
<br> Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury - kronika
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ
Neinvestiční transfery
Sportovní komise
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch
<br> 310 000
26 500
175 000
65 000
45 000
621 500
<br> Kapitola 7 Bezpečnost
Požární ochrana - dobrovolná část
CELKEM Bezpečnost
<br> 412 000
412 000
<br> Kapitola 8 Hospodářství
Pořízení neinvestičního majetku (byty,nebyty)
CELKEM Hospodářství
<br> 100 000
100 000
<br> Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva
Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojistné
Nákup materiálu
Nákup služeb
Ostatní nákupy
Dary obyvatelstvu
Celkem samospráva
Ostatní správa (sčítání lidu)
Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojistné
Nákup materiálu
Nákup vody,paliv a energie
Nákup služeb
Ostatní nákupy
Daně a poplatky SR
Ostatní neinvestiční transfery
Celkem vnitřní správa
CELKEM vnitřní správa a samospráva
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa
Nespecifikované rezervy
CELKEM Všeobecná pokladní správa
CELKEM Běţné výdaje
KAPITÁLOVÉ
Kapitola 1 Rozvoj obce
Centrum I.- Zázemí Ďáblického parku
Centrum II.- Obecní dům
Kapitola 2 Městská infrastruktura
Kontejnerová stání
Kapitola 3 - Doprava
Silnice
Ostatní komunikace
Kapitola 4 Školství a mládeţ
Přístavba a přestavba ZŠ
Zateplení ZŠ
Kapitola 6 Kultura a sport
Sportovní zařízení
Zateplení SK Ďáblice
<br> 2 046 000
0
30 000
60 000
100 000
2 236 000
0
3 112 000
340 000
322 000
1 990 000
305 000
5 000
257 500
6 331 500
8 567 500
<br> 2 611 600
2 611 600
25 109 200
<br> 4 500 000
300 000
200 000
250 000
150 000
2 100 000
2 100 000
45 100
0
<br> Kapitola 7 Bezpečnost
0
Kapitola 8 Hospodářství
Nebytové hospodářství
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2011)
Kapitola 9 Vnitřní správa
Stroje,přístroje zařízení
Výpočetní technika
CELKEM Kapitálové výdaje
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
Převod sociálnímu fondu
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Převody z vlastních fondů (SF)
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Financování - převod z běţného účtu- zapojení zůstatku z let minulých
Financování - rezervni fond
<br> 0
250 000
0
0
9 895 100
<br> 35 004 300
150 000
<br> 35 004 300
150 000
<br> 0
0
0

Rozpočet VHČ MČ Praha - Ďáblice na rok 2016
Plán 2015
<br> Skutečnost 1-9
<br> Plán 2016
<br> 2 174 126,00
819 110,00
10 975,00
59 162,20
231 142,00
41 456,00
66,00
0,00
19 909,00
179,00
0,00
500 000,00
29 100,00
0,00
3 885 225,20
<br> 3 220 000,00
1 120 000,00
20 000,00
65 000,00
300 000,00
100 000,00
1 000,00
<br> 100 000,00
140 000,00
2 500 000,00
3 120,00
300 000,00
800 000,00
200 000,00
28 000,00
<br> 4 398 130,00
<br> 28 769,00
100 805,00
535 307,00
2 134,00
192 720,00
475 046,00
140 848,00
16 282,00
0,00
0,00
26 692,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 018 603,00
<br> 477 870,00
<br> 1 866 622,20
<br> 185 880,00
<br> Výnosy
603/01
603/02
603/03
603/04
603/06
602/05
602/07
641
662
649
646
647
664
669
Výnosy celkem
<br> z bytů
3 220 000,00
z nebyt.prostor
1 140 000,00
ze zahrádek
10 000,00
hřbitov
70 000,00
pozemky
300 000,00
inzerce
100 000,00
ostatní služby
1 000,00
smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00
úroky
35 000,00
ostatní výnosy (vč DPPO (-) )
tržby z prodeje DHM
výnosy z prodeje poz <.>
výnosy z přecenění reál.hodnotou
ostatní fin.Výnosy
4 876 000,00
<br> 300 000,00
1 000,00
<br> 5 127 000,00
<br> Náklady
501
502
511
512
518
521
524
528
538
543
549
551
552
553
554
556
557
569
564
Náklady celkem
<br> spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a údržba
cestovné
ostatní služby
mzdy
odvody za zam <.>
ost.os.nákl <.>
ost.daně a poplatky
odpis pohl <.>
ostatní náklady z činnosti
odpisy
zůst.cena prod.maj <.>
zůst.cena prod.maj.DHM
náklady z přecenění RC
opravné položky
náklady z vyř.Pohledávek
ostatní finanční náklady
náklady z přecenění RH
<br> Hospodářský výsledek
<br> 100 000,00
140 000,00
2 000 000,00
3 120,00
400 000,00
600 000,00
200 000,00
25 000,00
50 000,00
50 000,00
820 000,00
<br> 10 000,00
10,00
<br> 40 000,00
820 000,00
<br> 10 000,00
<br> 4 941 120,00