KOMENTÁŘ K III.ÚPRAVĚ ROZPOČTU MĚSTA
BEROUN NA ROK 2015
(dokument obsahuje komentář pouze k položkám rozpočtu,ve kterých je navrhována změna)
<br> Příjmy
Třída 1 – daňové příjmy
o Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů:
o Daňové příjmy – upraveno na předpokládané plnění <.>
o Poplatky a daně vybraných činností a služeb:
o Správní a místní poplatky - upraveny na předpokládané plnění <.>
Třída 2 – nedaňové příjmy
o Příjmy z vlastní činnosti:
o Příjmy z parkovného P+R u železniční stanice - v době výstavby
autobusového nádraží nebylo park placené,protože ho nešlo
plnohodnotně využívat <.>
o Příjmy z pronájmu majetku:
o Nájemné z pozemků - částka upravena dle uzavřených smluv <.>
o Nájemné z nebytových prostor - částka upravena dle uzavřených smluv <.>
o Pronájem movitých věcí - částka upravena dle uzavřených smluv <.>
o
<br> Příjmy z úroků a realizace finančního majetku:
o Příjmy z úroků od peněžních ústavů – upraveno dle předpokládaného
plnění <.>
<br> o
<br> Přijaté sankční platby:
o Pokuty – Městská policie - upraveno dle předpokládaného plnění <.>
<br> o
<br> Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní:
o Nahodilé příjmy,platby minulých let a ostatní náhrady - upraveno dle
předpokládaného plnění <.>
o Úhrady pojišťovny – dle skutečnosti a předpokladu do konce roku 2015 <.>
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy
o Příjmy z prodeje pozemků – upraveno dle skutečnosti a počtu
uzavřených smluv <.>
o Příjmy z prodeje nemovitostí – upraveno dle skutečnosti a počtu
uzavřených smluv <.>
o Příjmy z prodeje bytových domů,nebytových prostor – upraveno dle
skutečnosti <.>
<br> 2
<br> Třída 4 – přijaté transfery
neinvestiční transfery:
o Dotace z ROP – Vzdělávání pro konkurenceschopnost – určena pro tři
školy: Jungmannova ZŠ,2.ZŠ a MŠ Preislerova a ZŠ Komenského <.>
investiční transfery:
o Veřejná doprava pro všechny – předpokládaný příjem do konce roku
2015.Závěrečné plnění proběhne v roce 2016 <.>
o Konsolidace IT a nové služby TC OPR Beroun – příjem dotace v roce
2016 <.>
o Dotace z ROP – Sportujeme rádi – upraveno na skutečnou výši
obdržené dotace <.>
o OPŽP MŠ Drašarova – zateplení – příjem dotace v roce 2015 a 2016 <.>
o Dotace z MD – stavební úpravy lávka V Kozle – příjem dotace v roce
2016 <.>
<br> Běžné výdaje
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:
214 – Vnitřní obchod,služby,turismus:
o
<br> Výdaje na zahraniční styky – částka nevyčerpána z důvodu nenaplnění
plánovaného rozšíření spolupráce s partnerskými městy ( Rijswijk <,>
Brzeg),neúčastí zástupců těchto měst na některých akcí pořádaných
městem Beroun,neuskutečnění některých z plánovaných akcí <.>
<br> 22 - Doprava:
o
<br> Náklady na mobiliář – upraveno na skutečné čerpání výdajů do konce
roku 2015 <.>
<br> 23 – Vodní hospodářství:
o
o
<br> Vodovod a kanalizace Zdejcina – elektrická energie – upraveno dle
skutečnosti <.>
Obnova vodoteče Zavadilka – položka převedena do rozpočtu 2016
z důvodu vyřešení přeložek stávající plynové přípojky pro objekt na
sousedním pozemku a zjištění vodovodního řádu,které vedou ve
vodoteči a brání tak realizaci obnovy <.>
<br> Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo
<br> 3
<br> 31 – Vzdělání:
Předškolní zařízení a základní školy:
o
<br> Jungmannova ZŠ,2.MŠ a ZŠ Preislerova,ZŠ Komenského - čerpáno
z dotačního Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
– zvyšování kvality ve vzdělávání
<br> Předškolní zařízení a základní školy - opravy a údržba:
o
o
o
o
<br> MŠ Pod Homolkou – výměna vstupních dveří do tříd – příspěvek
mateřskou školkou bude vrácen v r.2015 zřizovateli a následně bude
zapracován organizaci ve stejné výši do roku 2016 <.>
MŠ Hlinky – oprava vnitřního schodiště – příspěvek MŠ nevyužije a bude
vrácen zřizovateli <.>
ZŠ Wagnerovo nám.- zázemí pro správce školního hřiště a sklad –
účelový prostředek je převeden do kapitálových výdajů <.>
ZŠ Komenského – oprava střešních oken – vratka nevyužitých
prostředků zřizovateli na účet města <.>
<br> 33 – Kultura:
o
<br> o
<br> Náklady na pronájem sálu České pojišťovny – položka nevyčerpána
z důvodu uhrazeného jednoho čtvrtletí 2015 v předchozím roce a dále
byla vrácena částka za jeden měsíc z posledního uhrazeného čtvrtletí
(sál byl využíván pouze dva měsíce – červenec a srpen 2015) <.>
Náklady na občanské obřady - upraveno na skutečné čerpání výdajů do
konce roku 2015 <.>
<br> 34 – Tělovýchova a zájmová činnost:
o
o
o
o
<br> Náklady na obnovu sportovišť – přesun prostředků na položku náklady
na provoz městského hřiště Hlinky
Náklady na údržbu dětských hřišť – upraveno dle skutečnosti <.>
Koupaliště Velké sídliště – běžné opravy – upraveno na skutečné
čerpání výdajů na projektovou dokumentaci a výdaje na realizaci
zapracovány do rozpočtu na rok 2016 <.>
Příspěvky zájmovým organizacím - v I.UR 2015 byla položka navýšena
o 150 tis.Kč.Není čerpána v plánované výši z důvodu nepodání žádosti
o dotaci od subjektů,které neobdržely dotaci na sportovní činnost a
jejichž aktivity byly vyhodnoceny jako zájmové.Ačkoli byly osloveny,tuto
možnost nevyužily <.>
<b...