OBEC MOSTY U JABLUNKOVA
<br>
<br> ROZPočET OBCE MOSTY U JABLUNKOVA
NA ROK 2016
<br> V souladu s §11,odst.3,Zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů předkládáme návrh rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova na rok 2016 <.>
<br> Připomínky knávrhu rozpočtu na rok 2016 mohou občané uplatnit bud' písemně
ve lhůtě do 15.12.2015 na adresu obecního úřadu v Mostech u Jablunkova,Mosty
u Jablunkova čp.800 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva
obce,které se bude konat
<br> ve středu dne 16.12.2015 od 15:30 hodin
Obsah:
<br> Rozpočet Obce Mosty u Jablunkova na rok 2016
<br> Příloha 1.1 Stanovení závazných ukazatelů v rámci rozpočtu
Příloha 1.2 Kapitálové výdaje Zahrnutě v rozpočtu obce
Příloha 1.3 Rozpočet sociálního fondu
<br> TY u iAıšLUíit'iiíí'íA
<br> 1 abìlunkgva B
Mosty 11 39 98
<br> Zpracovala: l.Czeczotková,DES./ 7
<br> oBEC M05
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
starosta obce
<br> Vyvěšeno dne: XX.XX.2015 __ j _ _ _.__ __
<br> Evidenčničisıøz Off/ó"
Sřıato dne: vaíiıíuršššzżżvżí/ '
<br> Za správnost: XXXXX XXXXXXXXX k'
<br>
<br> f' 'it-Mr“ --
<.> - ' '
<br>
<br> Návrh rozpočtu obce Mosty u Jablunkova na rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘUMY
<br> Návrh rozpočtu na
<br> P.č.Doložka rok 2016
1 Daňové příjmy celkem 42 358 000
2 1111 Daň Z příjmů fyzosob Ze Závćínností 8 300 000
3 1112 Daň Z příjmů fyZ.osob Ze sam.výdčín.190 000
4 1113 Daň z příj'mů fyzosob Z kapít.výnosů 1 050 000
5 1121 Daň Z příímů právníckých osob 9 500 000
6 1122 Daň Z příjmů právn.osob Za obec 750 000
7 1211 Daň Z přidané hodnoty 18 000 000
8 1340 Poplatek Za líkvídací komodpadu 1 625 000
9 1341 Poplatek Ze psů 70 000
10 1342 Poplatek Za láznebo rekreační pobyt 20 000
11 1343 Poplatek Za užívání veř.prostranství 60 000
12 1345 Poplatek Z ubytovací kapacíty 40 000
13 1351 Odvod Z loteríí a podobných her krome' v VHP 120 000
14 1355 Odvod Z výherních hracích přístrojů 1 500 000
15 1361 Správní poplatky 100 000
16 1511 Daň Z nemovítostí 1 033 000
17 Přijaté dotace celkem 2 255 300
18 4112 Neinvestdotace Ze SR v rámcí souhr.dot.vztahu 1 747 300
19 4116 Neínvestdotace Ze SR na veřprosppráce 208 000
20 4222 ln vestíční dotace na pořízení dopřautomobílu JPO ll 300 000
21 Nedañové příjmy celkem 6 949 700
22 2310 Příjmy vodní hospodářství 2 145 000
23 2321 Příjmy stočné 2 035 000
24 3314 Příjmy Z místní kníhovny 15 000
25 3349 Příjmy za Zveřejnění ínzerátů 20 000
26 3412 Tržby Z koupalísˇté 200 000
27 3412 Tržby Z hňsˇteˇ 30 000
28 3412 Nájemné Za pozemky ve SKl areálu 27 000
29 3412 Nájemné Za bufetu koupalísˇté 28 000
30 3412 Nájemné za sportovní areál 230 000
31 3612 Příjmy z bytového hospodářství 832 000
32 3613 Příjmy Z nebytového hospodářství 596 000
33 3632 Příjmy Z pohřebníctví 170 000
34 3639 Příjmy Z nájmu pozemků,věcná břemena 3 000
35 3639 Nájemné za areál bývalé celníce 100 000
36 3725 Sběr a svoz tříděných odpadů 280 000
37 5512 Náhrady Za výjezdy JPO 200 000
38 6171 Příjmy z čínností místní správy 18 700
39 6310 Příjmy Z úroků 20 000
40 | úhrnem příjmy 51 563 000
<br>
<br>
<br> vÝDAJE
<br>
<br> Návrh rozpočtu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> oddpar na rok 2016
41 10 Ozdrav.hosp.zviřad 20 000
42 1014 Péče o psy v ůtulku 20 000
43 21 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 1 767 000
44 2143 Cestovní ruch - příspěvek GO TlC 1 500 000
45 2143 Opravy dřevěnice 267 000
46 22 Doprava 5 717 000
47 2212 Opravy a údržba místních komunikaci 1 500 000
48 2212 Zimní údržba místních komunikací 800 000
49 2219 Cyklopěsˇí stezka Šance PD 560 000
50 2219 Odstavná plocha u MŠ čp.788 (258) 701 000
51 2219 Parkoviště u nádraží vč.PD 1 710 000
52 2219 Ostzáležitosti pozemních komunikací 106 000
53 2221 Výdaje na dopravní obslužnost 340 000
54 23 Vodní hospodářství 2 918 000
55 2310 Údržba vodovodů 2 448 000
56 2310 Veřejně vodovodní přípojky 20 000
57 2310 VDJ Centrum filtrace Fe Mn 200 000
58 2310 Přeložka kabel.vedení VJD Centrum 50 000
59 2310 Rezerva na obnovu vodovodů 200 000
60 23 Odvádění a čištění odpadních vod 2 741 000
61 2321 Provoz ČOV a kanalizace letapa 1 114 000
62 2321 Provoz ČOV a kanalizace ll.etapa 1 107 000
63 2321 Propoj ČOV l - ČOV ll PD 250 000
64 2321 Kanalizace a ČOV ll.etapa - SVl-lS 70 000
65 2321 Rezerva...

STANOVENÍ ZÁVAZNY'cH uKAZATELů v rámci rozpočtu no roı‹ 2016
<br> Příloha Č.l.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>,o,_,<.> <.>,„ v,v Použití prostředků Zapojení prostředků
V ı v,„
OddPa Nazev prıspevkove organızace yse pr spe ku rezervmho fondu fondu odmen
v: V k.ı' n k v:
2143 GOTIC,prıspev ova organızace,Mosty u Jablun ova 381,IC 1 500 OOO Kč 401 900 Kč 30 000 Kč
75143364
Mateřská škola Mosty u Jablunkova Střed 788,příspěvková
3111 organizace,Mosti,l u Jablunkova,1 200 000 Kč 200 000 Kč O Kč
ıČz75029928
Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750,„ „ „
3113 v 2 838 000 K O Kc 0 Kc
příspěvková organizace,IC: 75029901 c
Základní škola a mateřská škola S polským jazykem vyučovacím <,>
3113 Szkoła Podstawowa i Przedszkole,příspěvková Organizace,539 000 Kč 0 Kč 0 Kč
Mosty u Jablunkova 750,IČ: 75029910
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příspěvek Zřizovatele pro příspěvkové organizace bude poukazován měsíčně ve výši 1/12
Schválené výše vždy do 15.dne běžného kalendářního měsíce

KAPITÁLOVĚ VÝDAJE zahrnuté v rozpočtu na rok 2016 Příloha č.12
<br> OdPa Orj Název akce Rozpočet
2219 273 Cyklopěší Stezka PD 560 000 KČ
2219 258 Odstavná pıøcha u MŠ čp.788 701 000 Kč
2219 274 Parkoviště u nádraží vČ.PD 1 710 000 Kč
2310 224 Veřejné vodovodní přípojka 20 000 Kč
2310 275 VDJ Centrum filtrace 200 000 Kč
2310 208 Přeložka kabelového vedení VDJ Centrum 50 000 Kč
2321 276 Prapøj Čov ı ~ čov ıı PD 250 000 Kč
3111 280 Stavební úpravy hospodářské části MŠ 788 3 510 000 Kč
3412 277 Úprava Sportovního hřiště u Sokolovny vč.PD 1 070 000 Kč
3429 278 Památka Šance (rnzhıadna,zázemı',parı‹) PD 500 000 Kč
3613 279 Zateplení budovy Čp.333 PD 200 000 Kč
5512 263 Přístavba hasičské zbrojnice 2 500 000 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Celkem
<br>
<br> 11 271 000 Kč

RozPočET SOcıÁLNíHO FONDU na rok 2016
<br> Příloha č.1.3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> TVORBA
<br> Příděl do sociálního fondu Z objemu hrubých mezd 149 000 Kč
Celkem 149 000 Kč
POUŽTÍ
<br> Výdaje dle zásad pro čerpání Sociálního fondu 227 OOO Kč
Celkem 227 000 Kč
HNANCOVÁNÍ
<br> Zapojení počátečního Zůstatku Sociálního fondu 78 000 Kč
Celkem 78 000 Kč