Návrh rozpočtu města Spálené Poříčí na rok 2016
- podklad pro jednání Zastupitelstva města Spálené Poříčí dne 14.12.2015
<br> Příjmy
Daňové příjmy:
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze sam.výdělečné činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů za obec za rok 2015
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy
Daň z nemovitostí
Poplatky:
Správní poplatky
Poplatky ze psů
Poplatky za užívání veřejného prostranství
Výtěžek z provozu loterií
Poplatek za komunální odpad
Dotace:
Dotace Úřad práce - vytváření pracovních příležitostí
Příspěvek na výkon státní správy
Ostatní příjmy:
Lesy
Nájem z honiteb
Pitná voda - vodné,příspěvky za vodovodní přípojky v obcích
Odvádění a čištění odpadních vod - stočné
Vodní díla v zem.krajině – povolenky na místní rybníky
Infocentrum - prohlídky městem,prodej propagačních předmětů
Městská knihovna
Kultura
Záležitosti sdělovacích prostředků - Sp.zpravodaj
SPOZ - pronájmy zámku (svatby,semináře)
Bytové hospodářství - nájmy včetně úhrady služeb
DPS - nájmy vč.úhrady služeb
Nebytové hospodářství - pronájmy pozemků a budov,pachty
Pohřebnictví
Odpadové hospodářství (příjmy z třídění odpadů - EKO-KOM)
Komunální služby (prodej šrotu,pronájem movitých věcí)
Požární ochrana - příjmy
Příjmy z kopírování a inzerce ve zpravodaji
Splátky půjček od fyzické osoby
Úhrady návratných fin.výpomocí (MAS)
Příjmy z úroků
Sociální fond - tvorba fondu v roce 2016
Příjmy celkem:
<br> Předpokládané příjmy v roce 2016 celkem
<br> Rozpočet (v tis.Kč)
28 281,00
5 700,00
100,00
600,00
5 600,00
1 500,00
12 780,00
1,00
2 000,00
2 227,00
400,00
64,00
13,00
100,00
1 650,00
1 874,82
98,62
1 776,20
8 455,58
1 400,00
20,00
1 300,00
650,00
8,00
150,00
10,00
20,00
14,00
25,00
1 800,00
950,00
1 160,00
20,00
300,00
20,00
7,00
15,00
69,58
300,00
12,00
205,00
40 838,40
<br> 40 838,40
<br> Výdaje
Výdaje:
Psi - odchyt,krmivo,pobyt v útulcích
Pěstební činnost - lesy
Rybářství - nákup násady do rybníků
Infocentrum - provoz
Cestovní ruch - účast na veletrhu CR,propagace města
<br> Silnice,místní komunikace
- v XXX PD ul.Republikánská
Cyklostezky,chodníky,mobiliář města,dopravní značení
- v XXX Chodník Štítovská
Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost
Pitná voda - provoz a investice
- v XXX vodovodní přípojky v obcích
Vodovod Lučiště
Úpravna vody Číčov
Vodovod Struhaře
Čištění odpadních vod - provoz a investice
- v XXX kanalizace Republikánská ul <.>
Intenzifikace ČOV
Vodní díla v krajině
- v XXX Hvížďalka - etapa II - projekt SFŽP
Příspěvek města „Základní škole a mateřské škole“
Městská knihovna
- v XXX vybudování nové knihovny
Činnost muzeí a galerií
Kultura,kroniky
Zachování a obnova kulturních památek
Pořízení,zachování a obnovu místních kult.památek (kaple,kříže)
Sdělovací prostředky (Sp.zpravodaj,rozhlas a televize)
Sbor pro občanské záležitosti,koncertní sál
Sportovní zařízení v majetku obce,údržba sportovišť
- v XXX investice do sportovišť
Dům dětí a mládeže "Domeček" - provoz
Grantový program města Spálené Poříčí
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
- v XXX oprava domu č.p.XXX (bývalá spořitelna)
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
- v XXX nákup pozemků a nemovitostí
Program obnovy venkova
Sběr a svoz komunálních odpadů
Kompostárna - provoz
Chráněné části přírody,Krajinné plány
Protipovodňová a jiná opatření
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příspěvky od města ostatní
DPS – provoz a investice
- v XXX Komunitní dům pro seniory (č.p.XXX)
Pečovatelská služba
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
- v XXX změna systému vytápění radnice
- v XXX výdaje ze Sociálního fondu
Úroky z úvěrů
Služby peněžních ústavů
Pojištění funkčně nespecifikované
Platby daní a poplatků (DzP,DPH,PDP)
Konsolidační položka - Sociální fond (zahrnuto do rozpočtu kvůli úč.SW)
<br> Financování - výdaje:
Splácení hypotéky na 36 BJ Pod Obecníkem – jistina
Splátky úvěru - hotel
Splátky úvěru - ZŠ - udržitelné využívání zdrojů energie
Splátky úvěru - Rekonstrukce Jiráskovy ul <.>
Splátky úvěru "Vodovod v obcích"
Splátky úvěru "Hvížďalka"
<br> Předpokládané výdaje v roce 2016 včetně financování celkem
<br> Rozpočet (v tis.Kč)
36 762,12
40,00
1 200,00
9,00
450,00
120,00
700,00
100,00
800,00
300,00
130,00
1 850,00
100,00
100,00
150,00
150,00
1 500,00
<br> 1 000,00
200,00
2 050,00
<br> 2 000,00
2 500,00
650,00
<br> 200,00
150,00
900,00
700,00
150,00
50,00
150,00
450,00
<br> 200,00
130,00
370,00
50,00
400,00
600,00
<br> 300,00
900,00
50,00
100,00
4 103,12
<br> 150,00
200,00
2 200,00
50,00
70,00
200,00
300,00
50,00
900,00
<br> 300,00
200,00
500,00
1 650,00
6 250,00
<br> 450,00
200,00
500,00
75,00
160,00
2 000,00
205,00
<br> 4 076,28
679,35
482,64
600,00
400,00
714,29
1 200,00
<br> 40 838,40