Návrh rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2016
Rozpočet MČ Brno–Královo Pole na rok 2016 projedná zastupitelstvo MČ Brno–Královo Pole na svém
zasedání 7.prosince 2015.Občané městské části mohou své připomínky k návrhu rozpočtu uplatnit
písemně k rukám starostky MČ do 30.11.2015,nebo ústně nejpozději na prosincovém zasedání
zastupitelstva MČ <.>
Návrh rozpočtu 2016 je zastupitelstvu předkládán ke schválení schodkový,kdy výdaje roku 2016 jsou
vyšší než jsou předpokládané příjmy roku 2016 s tím,že schodek je vyrovnán finančním přebytkem
předchozích let <.>
Kompletní materiál k návrhu rozpočtu,včetně všech příloh a komentáře,je k nahlédnutí v úřední dny na
finančním odboru ÚMČ,IV.Poschodí,Palackého tř.59 <.>
Návrh na usnesení k rozpočtu 2016:
<br> Rada MČ Brno–Královo Pole d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno–Královo Pole
a) s c h v á l i t :
1.Rozpočet hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole na rok 2016 o celkových příjmech ve výši
153 380 tis.Kč,výdajích ve výši 222 823tis.Kč při objemu kapitálových výdajů z
vlastních prostředků MČ ve výši 76 658 tis.Kč,s financováním ve výši 82 611 tis.Kč a to
v členění podle organizačních jednotek a řádků podle přílohy č.1
2.Příspěvkovým organizacím se stanovuje výše dotace na rok 2016 v členění podle přílohy
č.2.Dotace je stanovena ve vztahu na počet žáků s přihlédunutím ke specifickým
podmínkám jednotlivých zařízení s tím,že všem příspěvkovým organizacím se tímto
ukládá odvod finančních prostředků ve výši ročních odpisů z nemovitého majetku zpět do
rozpočtu MČ Brno-Královo Pole <.>
3.Tvorbu Sociálního fondu pro r.2016 ve výši 756 tis.Kč z ORJ 2020,stav Fondu rezerv
ve výši 197 tis.Kč na běžném účtu <.>
4.Plán VHČ - bytové hospodářství na rok 2016 o celkových příjmech (výnosech) a
nákladech ve výši 82 591 tis.Kč v členění podle přílohy č.3 <.>
5.Plán VHČ - jídelny s kuchyní pro důchodce na rok 2016 o celkových výnosech a nákladech
ve výši 9 900 tis.Kč <.>
b) v z í t n a v ě d o m í
1.Plán velkých oprav bytového fondu MČ na rok 2016,financovaných přímo z nákladů VHČ
– bytové hospodářství <.>
2.Pravidla hospodaření rozpočtovými prostředky MČ Brno–Královo Pole z roku 2012 <.>
<br> V Brně,11.11.2015
Vypracovala:
Ing.Vlasta Veselá,vedoucí FO ÚMČ
Vyvěšeno:
23.11.2015
10.12.2015
Sňato:
<br> Příloha č.1
<br> Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r.2016 v tis.Kč
list:1
Č.ř <.>
§
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 6171
17 43xx
18 2212
19 6171
20 4351
21 6171
22 6171
23
24 1019
25 3699
26 3113
27 3613
28 3412
29 2140
30
31 4351
32
33
34
35 6310
369,5311
37
38 6171
39
40
41 311x
42
43 6171
44
45 4351
46
47 Pol <.>
48
49 4112
50 4116
51 4137
52 4216
53 4213
54
55 6330
56 4131
57 4131
58 4122
59
60
51 4137
<br> PŘÍJMY
<br> A
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ
Správní poplatek za VHP
Správní poplatky -ostatní
Poplatek ze psů
Poplatek za rekr.pobyt
Poplatek za VP-stánkový prodej
Poplatek za VP-ostatní
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za VHP a JTHZ
Odvod z VHP (převod z MMB)
<br> SR 2015
B
14 937
9 305
<br> Oček <.>
UR 9.Skut.1-9- Skut.K
2015
2015
31.12.NR 2016 Index Index
C
D
E
F
F/B
F/C
17 672
16 672
17 468
15 083
101
85
12 020
12 020
12 020
9 605
103
80
<br> 1 742
700
90
400
2 200
<br> 1 742
700
110
400
2 200
<br> 1 542
657
101
398
1 535
<br> 1 778
680
110
430
2 000
<br> 1 788
700
110
430
2 000
<br> 103
100
122
108
91
<br> 103
100
100
108
91
<br> 500
<br> 500
<br> 419
<br> 450
<br> 450
<br> 90
<br> 90
<br> 3 215
78
3 022
30
25
43
17
<br> 3 759
78
3 583
30
25
38
5
<br> 2 790
67
2 661
8
23
28
3
<br> 3 710
78
3 550
10
30
38
4
<br> 121
123
117
33
120
88
24
<br> 104
123
98
33
120
100
80
<br> 4 820
215
1 506
<br> 4 040
275
1 369
6
1 320
452
50
<br> 5 137
280
1 506
7
1 745
760
68
<br> 111
116
100
<br> 1 745
456
148
<br> 5 130
273
1 506
7
1 745
760
68
<br> 3 905
96
3 522
10
30
38
4
205
5 350
250
1 500
10
1 745
1 028
70
<br> 100
225
47
<br> 104
92
100
143
100
135
103
<br> Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova
<br> 750
<br> 771
<br> 568
<br> 771
<br> 747
<br> 100
<br> 97
<br> OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY
Úroky
Sankce a pokuty za všechny odbory
<br> 5 113
400
365
<br> 5 394
400
365
<br> 3 173
178
245
<br> 5 149
200
300
<br> 5 235
200
359
<br> 102
50
98
<br> 97
50
98
<br> 2
948
<br> 2
1 218
<br> 2
1 018
<br> 2
1 220
<br> 2
1 248
<br> 100
132
<br> 100
102
<br> 3 397
<br> 3 408
<br> 1 730
<br> 3 426
<br> 3 426
<br> 101
<br> 101
<br> 1
0
<br> 1
77
77
<br> 195
195
<br> 1
195
195
<br> 0
<br> 119 684
<br> 154 691
<br> 129 302
<br> 154 691
<br> 123 807
<br> 103
<br> 80
<br> 10 781
<br> 8 084
4 348
73 814
945
447
<br> 10 781
4 348
96 511
945
447
<br> 10 971
<br> 78 678
<br> 10 781
4 348
96 511
945
447
<br> 82 611
<br> 102
0
105
<br> 102
0
86
<br> 25 000
5 225
<br> 10 189
25 218
5 225
1 027
<br> 10 189
25 218
5 230
1 027
<br> 10 189
25 218
5 225
1 027
<br> 25 000
5 225
<br> 100
100
<br> 99
100
0
<br> 156 172 186 350
-84 003 -106 700
72 169
79 650
<br> 153 380
-82 611
70 769
<br> 104
105
102
<br> 82
77
88
<br> PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI
Správa-příjmy za poskyt.služby
Za ú...