Návrh rozpočtu na rok 2016
Příjmy
<br> 14 993 000,00
<br> Daňové příjmy
Místní poplatky (pes,veřejné prostranství,<.>.<.> )
Poplatek ze psa
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
<br> 80 000,00
65 000,00
5 000,00
10 000,00
100 000,00
<br> Příjem z pronájmu majetku (nájmy,pozemky)
Nájmy pozemků - SVS
Nájmy pozemků
Nájmy nebytových prostor
Ostatní nedaňové příjmy ( náklady k nájmu)
Vedlejší náklady k nájmům
Příjmy z vlastní činnosti (kopírování)
Ostatní příjmy
<br> 110 000,00
30 000,00
15 000,00
65 000,00
42 000,00
30 000,00
2 000,00
10 000,00
<br> Nedaňové příjmy
<br> Přijaté dotace
Převod podílu na daních
kompenzace podílu z loterií
Na výkon státní správy
<br> 5 032 000,00
698 000,00
296 000,00
<br> Příjmy z úroků
Úroky
<br> Fond rozvoje a rezerv - zapojení
Sociální fond - zapojení
<br> 5 000,00
8 600 000,00
30 000,00
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
Výdaje
<br> 14 993 000,00
<br> Provozní výdaje
Zemědělství
nákup služeb (čipování psů)
Doprava
nákup služeb (zimní údržba chodníků i silnic,metení
ulic,drobné opravy.<.>.)
nákup materiálu (inertní materiál,sůl,<.>.<.> )
Kultura
nákup služeb a materiálu (služby i materiál pro
organizaci kulturních akcí)
dárkové balíčky,přání,květiny pro jubilanty
kronika
Péče o vzhled obce
nákup materiálu (květiny k památníkům,do květináčů)
nákup služeb (údržba zeleně - seč trávy,úklid větví <,>
jarní a podzimní výhrab)
Územní rozvoj
nákup služeb (vánoční výzdova,<.>.<.> )
Místní rozhlas
nákup služeb (revize,údržba,<.>.<.> )
Zastupitelstvo
mzdové výdaje (starosta + zastupitelé)
povinné pojistné (zdravotní a sociální)
nákup služeb (cestovné,<.>.<.> )
ostatní nákupy (pohoštění,školení,<.>.<.> )
Vnitřní správa
mzdové výdaje (včetně dohod o provedení práce a o
pracovní činnosti)
povinné pojistné (zdravotní a sociální)
nákup materiálu (kancelářské a hygienické potřeby)
nákup vody,paliv,energie
nákup služeb (servis kopírky a tiskáren,pravidelné
revize,deratizace,nákup stravenek,<.>.<.> )
opravy a udržování (budova úřadu)
ostatní nákupy (pohoštění,cestovné,<.>.<.> )
odškodnění při úrazech
Nebytové prostory
materiál,energie,opravy
Výdaje sociálního fondu (stravné,ošatné,příspěvek
na dovolenou,<.>.<.> )
<br> Dotace
<br> 20 000,00
20 000,00
290 000,00
270 000,00
20 000,00
205 000,00
145 000,00
50 000,00
10 000,00
322 000,00
10 000,00
312 000,00
35 000,00
35 000,00
33 000,00
33 000,00
1 030 000,00
800 000,00
210 000,00
5 000,00
15 000,00
3 638 000,00
1 885 000,00
680 000,00
200 000,00
250 000,00
258 000,00
300 000,00
60 000,00
5 000,00
190 000,00
190 000,00
130 000,00
100 000,00
<br> kultura - zahrádkáři a zájmová činnost
<br> 50 000,00
<br> tělovýchova a zájmová činnost
<br> 50 000,00
<br> Kapitálové výdaje
Vnitřní správa,Doprava
stavební investice (ulice Rolní,cyklostezka)
stavební investice (výtah budova ÚMO)
<br> 9 000 000,00
8 000 000,00
1 000 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2016 a výhledy na roky 2017 - 2019
městského obvodu Plzeň 7 - Radčice
rok 2016
<br> PŘÍJMY (provozní)
Daňové příjmy
Místní poplatky
Správní poplatky
Nedaňové příjmy
Příjmy z pronájmu majetku (nájmy,pozemky)
Příjmy z úroků
Ostatní nedaňové příjmy ( vedlejší náklady k
nájmu,kopírování)
VÝDAJE CELKEM
Výdaje provozní
zemědělství
doprava
kultura
místní rozhlas
péče o vzhled obce
územní rozvoj (osvětlení)
zastupitelstvo
vnitřní správa
nebytové prostory (materiál,energie)
výdaje sociálního fondu
Dotace
kultura- zahrádkáři a zájmová činnost
tělovýchova a zájmová činnost
<br> rok 2017
<br> rok 2018
<br> rok 2019
<br> 337 000,00
180 000,00
80 000,00
100 000,00
157 000,00
110 000,00
5 000,00
<br> 327 000,00
180 000,00
80 000,00
100 000,00
147 000,00
100 000,00
5 000,00
<br> 327 000,00
180 000,00
80 000,00
100 000,00
147 000,00
100 000,00
5 000,00
<br> 327 000,00
180 000,00
80 000,00
100 000,00
147 000,00
100 000,00
5 000,00
<br> 42 000,00
<br> 42 000,00
<br> 42 000,00
<br> 42 000,00
<br> 14 993 000,00
5 893 000,00
20 000,00
290 000,00
205 000,00
33 000,00
322 000,00
35 000,00
1 030 000,00
3 638 000,00
190 000,00
130 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
<br> 6 571 000,00
6 471 000,00
20 000,00
321 000,00
222 000,00
33 000,00
342 000,00
35 000,00
1 170 000,00
3 998 000,00
200 000,00
130 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
<br> 6 752 000,00
6 652 000,00
20 000,00
330 000,00
231 000,00
33 000,00
350 000,00
35 000,00
1 200 000,00
4 073 000,00
250 000,00
130 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
<br> 6 847 000,00
6 447 000,00
20 000,00
340 000,00
240 000,00
33 000,00
350 000,00
35 000,00
1 020 000,00
4 029 000,00
250 000,00
130 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
<br> Kapitálové výdaje
9 000 000,00
stavební investice (výtah v budově ÚMO,rezerva)1 000 000,00
<br> 0,00
0,00
<br> 0,00
0,00
<br> 300 000,00
300 000,00
<br> stavební investice (ul.Rolní a cyklostezka)
<br> 8 000 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
Financování + (příjmy)
Převod podílu na daních
kompenzacepodílu z loterií
Převod podílu na příspěvku na výkon státní
Zapojení Fondu rozvoje a rezerv
Zapojení Sociálního fondu
<br> 14 993 000,00
6 026 000,00
5 032 000,00
698 000,00
296 000,00
8 600 000,00
30 000,00
<br> 6 244 000,00
6 214 000,00
5 220 000,00
698 000,00
296 000,00
0,00
30 000,00
<br> 6 425 000,00
6 395 000,00
5 401 000,00
698 000,00
296 000,00
0,00
30 000,00
<br> 6 520 000,00
6 490 000,00
5 496 000,00
698 000,00
296 000,00
0,00
30 000,00
<br> Písemné připomínky k návrhu rozpočtu můžete podat na finančním odboru ÚMO Plzeň 7 - Radčice nejpozději do 28 <.>
11.2015 <.>
Zveřejněno od:
Zveřejněno do: