« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Klánovice - Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Klánovice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet VHČ
VHČ <br> Rozpočet VHČ 2019 v tis.Kč <br> Výnosy <br> Výnosy ze služeb 110 <br> Výnosy z nájemného 3800 <br> Ostatní výnosy 200 <br> Celkem výnosy 4110 <br> Náklady <br> mzdové náklady 1000 <br> spotřeba materiálu 50 <br> elektrická energie 190 <br> plyn 170 <br> voda 40 <br> opravy a udržování 2300 <br> ostatní služby 300 <br> pojištění objektů VHČ 60 <br> Celkem náklady 4110 <br> hospodářský výsledek - zisk 0 <br> Strana 1
Rozpočtový výhled na rok 2020-2024
Rozpočtový výhled na rok 2020 - 2024 v tis.Kč <br> Příjmy <br> Daňové příjmy 3 645,00 <br> Nedaňové příjmy 56,00 <br> Vlastní příjmy (daň.+ nedaň.příjmy) 3 701,00 <br> Neinv.přijaté dot.od veř.rozp.SR 107,00 <br> Celkem neinv.dotace MHMP 21 272,00 <br> Příjmy celkem 25 080,00 <br> Výdaje <br> 2212 - Silnice 3 793,00 <br> 2310 - Pitná voda 4,00 <br> 3111 - Předškolní zařízení 1 200,00 <br> 3113 - Základní škola 3 900,00 3314 - Činnosti knihovnické 1 100,00 <br> 3319 - Záležitosti kultury 300,00 <br> 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 244,00 3412 - sport 40,00 <br> 3429 - Grantový program 350,00 <br> 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 60,00 <br> 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 500,00 3793 - Ekologie v dopravě 6,00 <br> 3543 - Pomoc zdravotně postiženým,STP 60,00 <br> 4359 - Ostatní sociální péče,pomoc rodině 10,00 <br> 4351 - Pečovatelská služba 300,00 <br> 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 10,00 <br> 5512 - Požární ochrana 496,00 <br> 6112 - Místní zastupitelské orgány 1 965,00 <br> 6171 - Činnost místní správy 7 530,00 <br> 6310 - Výdaje z finančních operací 12,00 <br> 6320 - Pojištění 200,00 <br> V ý d a j e 25 080,00 <br> Výdaje celkem 25 080,00 <br> Příjmy celkem 25 080,00 <br> Saldo příjmy - výdaje 0,00 <br> Strana 1
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2019 <br> Pro rok 2019 činí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro naši městskou část 21.272 tis <.> <br> Kč.Dotace ze státního rozpočtu činí 107 tis.Kč.Příjem z daně z nemovitostí pro rok 2019 <br> předpokládáme ve výši 2.866 tis.Kč.Daňové a nedaňové příjmy byly stanoveny dle <br> předpokládaných příjmů a s ohledem na dosaženou výši příjmů v roce 2018 <.> <br> Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 25.080 tis.Kč <.> <br> Dále zapojeno financování z přebytků minulých let ve výši 2.570 tis.Kč <.> <br> <br> Výdaje rozpočtu byly zpracovány na základě požadavků,které byly projednány radou <br> městské části <.> <br> <br> 1037 – Celospolečenské funkce lesů <br> V tomto oddíle je rozpočtována částka na odstřel divokých prasat <.> <br> <br> 2212 – Silnice Jedná se hlavně o opravy komunikací.V tomto oddíle je dále mimo jiné počítáno s náklady na <br> zimní údržbu místních komunikací a s náklady na dopravní značení <.> <br> <br> 2310 – Pitná voda V tomto oddíle jsou výdaje za odebranou vodu v pítku <.> <br> <br> 3111 – Mateřská škola Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ z prostředků městské části byl navrhnut po dohadovacím <br> řízení s ředitelem MŠ na 1.253 tis.Kč.Dále spolufinancování projektu zahradní učebny ve výši <br> 200 tis.Kč <.> <br> <br> 3113 – Základní škola Neinvestiční příspěvek na provoz základní školy byl navrhnut na základě předloženého <br> rozpočtu ředitelem na 3.544 tis.Kč.Dále jsou rozpočtovány prostředky na opravy a provoz <br> budovy Smržovská 1 <.> <br> <br> 3419 – Sport <br> Je zde počítáno s náklady na pořádání sportovních akcí <.> <br> <br> 3314 – Činnosti knihovnické Zde jsou rozpočtovány běžné výdaje související s provozem místní knihovny <.> <br> <br> 3613 – Nebytové hospodářství <br> Zde je počítáno s finančními prostředky na rekonstrukci kadeřnictví <.> <br> <br> 3319 – Záležitosti kultury V kapitole jsou rozpočtovány prostředky na příspěvek,který je určen na provoz kina pro <br> společnost Nadosah o.s...
Závazné ukazatele rozpočtu
Závazné ukazatele rozpočtu 2019 <br> Kapitola Odvětvové třídění Druhové třídění Příjmy <br> 10 1361 správní poplatky 53,00 <br> 10 134x místní poplatky 726,00 <br> 10 1511 daň z nemovitých věcí 2866,00 <br> Daňové příjmy celkem 3645,00 <br> 06 3314 2111 příjmy z činnosti (knihovna) 53,00 <br> 10 6310 2141 příjmy z úroků 3,00 <br> Nedaňové příjmy celkem 56,00 <br> Vlastní příjmy (daňové + nedaňové příjmy) 3701,00 <br> 10 6330 4137 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 107,00 <br> 10 6330 4137 Neinvestiční dotace MHMP 21272,00 <br> CELKEM PŘÍJMY 25080,00 <br> 10 8115 Financování 2570,00 <br> CELKEM PŘÍJMY S FINANCOVÁNÍM 27650,00 <br> Strana 1 <br> <br> Závazné ukazatele rozpočtu 2019 <br> Kapitola Odvětvové třídění Druhové třídění Výdaje <br> 02 - 1037 - Funkce lesů <br> 02 1037 5xxx běžné výdaje 19,00 <br> 02 - 2310 - Pitná voda <br> 02 2310 5xxx běžné výdaje 5,00 <br> 02 - 3722 - Sběr a svoz odpadů <br> 02 3722 5xxx běžné výdaje 60,00 <br> 02 - 3745 - Péče o vzhled obce a zeleň <br> 02 3745 5xxx běžné výdaje 4680,00 <br> 02 - 3793 - ekologie v dopravě <br> 02 3793 5xxx běžné výdaje 10,00 <br> 03 - 2212 - Silnice <br> 03 2212 5xxx běžné výdaje 3050,00 <br> 04 - 3111- Mateřská škola <br> 04 3111 5331 neinvest.příspěvek na provoz 1253,00 <br> 04 3111 5xxx spolufinancování projektu zahradní učebny 200,00 <br> součet 1453,00 <br> 04 - 3113 - Základní škola <br> 04 3113 5331 neinvest.příspěvek na provoz 3544,00 <br> 04 3113 5xxx běžné výdaje 761,00 <br> součet 4305,00 <br> Strana 2 <br> <br> Závazné ukazatele rozpočtu 2019 <br> 04 - 3419 - Sport - ostatní tělovýchovná činnost <br> 04 3419 5xxx běžné výdaje 40,00 <br> 04 - 3429 - Zájmová činnost a rekreace <br> 04 3429 522x neinvestiční transfery neziskovým apod.organizacím 350,00 <br> 05 - 3543 - Pomoc zdravotně postiženým - klub STP <br> 05 3543 5xxx běžné výdaje 60,00 <br> 05 - 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině <br> 05 4339 5xxx běžné výdaje 10,00 <br> 05 - 4359 - Ostatní služby v oblasti sociální péče <...
Podrobný rozpis rozpočtu
Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2019 v tis.Kč <br> Kapitola Odvětvové třídění Druhové třídění Příjmy <br> 10 1361 správní poplatky 53,00 <br> místní poplatky: <br> 10 1341 poplatky za psy 83,00 <br> 10 1345 poplatky ubytovací 123,00 <br> 10 1343 poplatky za užívání veřejného prostranství 494,00 <br> 10 1342 poplatky rekreační 26,00 <br> 10 1511 daň z nemovitých věcí 2866,00 <br> Daňové příjmy celkem 3645,00 <br> 06 3314 2111 příjmy z činnosti (knihovna) 53,00 <br> 10 6310 2141 příjmy z úroků 3,00 <br> Nedaňové příjmy celkem 56,00 <br> Vlastní příjmy (daňové + nedaňové příjmy) 3701,00 <br> 10 6330 4137 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 107,00 <br> 10 6330 4137 Neinvestiční dotace MHMP 21272,00 <br> CELKEM PŘÍJMY 25080,00 <br> 10 8115 Financování 2570,00 <br> CELKEM PŘÍJMY S FINANCOVÁNÍM 27650,00 <br> Strana 1 <br> <br> Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2019 v tis.Kč <br> Kapitola Odvětvové třídění Druhové třídění Výdaje <br> 02 - 1037 - Funkce lesů <br> 02 1037 5169 odstřel zvěře 19,00 <br> 02 - 2310 - Pitná voda <br> 02 2310 5151 hydrant-vodné 5,00 <br> 02 - 3722 - Sběr a svoz odpadů <br> 02 3722 5169 odvoz a likvidace všech odpadů 60,00 <br> 02 - 3745 - Péče o vzhled obce a zeleň <br> 02 3745 5011 mzdy zeleň 1700,00 <br> 02 3745 5021 mzda OON 130,00 <br> 02 3745 5032 pojistné zdravotní 153,00 <br> 02 3745 5031 pojistné sociální 425,00 <br> 02 3745 5156 pohonné hmoty 140,00 <br> 02 3745 5134 oděv,obuv 15,00 <br> 02 3745 5171 opravy 150,00 <br> 02 3745 5139 materiál 90,00 <br> 02 3745 5137 drobný hmotný majetek 150,00 <br> 02 3745 6122 stroj elektromobil 800,00 <br> 02 3745 5154 elektřina deponie 6,00 <br> 02 3745 5169 služby 900,00 <br> 02 3745 5168 aktualizace programu 6,00 <br> 02 3745 5167 školení 15,00 <br> součet 4680,00 <br> 02 - 3793 - ekologie v dopravě <br> 02 3793 5164 nájem pozemku pod cyklostojany 10,00 <br> 03 - 2212 - Silnice <br> 03 2212 5139 materiál 50,00 <br> Strana 2 <br> <br> Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2019 v tis.Kč <br> 03 2212 5171...

Načteno

edesky.cz/d/2608483

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Klánovice
18. 04. 2024
15. 04. 2024
15. 04. 2024
15. 04. 2024
15. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Klánovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz