« Najít podobné dokumenty

Praha 7 - Návrh rozpočtu MČ Prahy 7 pro rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 7.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

f13_Navrh_usneseni_Z_MC (pdf, 19 KB)
Městská část Praha 7 <br> NÁVRH USNESENÍ 1.jednání Zastupitelstva městské části <br> konané dne 28.01.2019 evidenční číslo 1188 <br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2024,návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2019,návrh rozpočtů pro rok 2019 a <br> střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2021 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 7 na rok <br> 2019 (včetně 7U s.r.o.) <br> Zastupitelstvo městské části Praha 7 <br> I.bere na vědomí <br> 1.návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2024; <br> 2.návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2019; <br> 3.návrh rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu do roku 2021; <br> 4.návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 na rok 2019 (včetně 7U s.r.o.) <.> <br> II.konstatuje <,> <br> 1.že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2019 je vyčíslen v celkovém objemu příjmů ve výši 276 559,0 tis.Kč,v celkovém objemu výdajů ve výši 754 283,2 tis.Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 477 724,2 tis.Kč.Tento rozdíl je kryt položkou tř.8 - Financování (úspory z hospodaření minulých let).Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č.2 usnesení (ukazatele rozpočtu).Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu pro rok 2019; <br> 2.že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2019 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem finančních prostředků pro MČ Praha 7 podle rozpisu finančních vztahů hl.m.Prahy k MČ Praha 7 - v návaznosti na usnesení ZHMP č.2_18 ze dne 13.12.2018 (příloha č.12 usnesení) <.> <br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2024,návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Prah.<.>.1 <br> <br> III.schvaluje <br> 1.Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 7 pro období 2019 - 2024 v rozsahu přílohy č.5 usnesení <.> <br> 2.Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2019 a to dl...
f12_Usneseni_Zastupitelstva_HMP_c2_18 (pdf, 15 MB)
Hlavní město Praha <br> ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY <br> U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy <br> číslo 2/18 <br> ze dne 13.12.2018 <br> k návrhu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2019,finančních vztahů hl.m.Prahy k městským částem hl.m.Prahy na rok 2019,rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze <br> státního rozpočtu na rok 2019 městským částem hl.m.Prahy a střednědobého výhledu vlastního hl.m.Prahy do roku 2024 <br> <br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy <br> I.k o n s t a t u j e,ž e návrhy převodů nevyčerpaných finančních prostředků z r.2018 dle přílohy č.1a - 1b tohoto usnesení byly zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy <br> I I.b e r e n a v ě d o m í připomínky městských částí hl.m.Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl.m.Prahy z rozpočtu vl.hl.m.Prahy na rok 2019 odsouhlasenému Radou hl.m.Prahy usnesením č.2467 ze dne 18.9.2018,které jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy s tím,že nebyly zapracovány do návrhu finančních vztahů k MČ z rozpočtu vl.hl.m.Prahy na rok 2019,který je přílohou č.9 tohoto usnesení z důvodů uvedených v důvodové zprávě <br> I I I.s c h v a l u j e 1.návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2019 dle přílohy č.2 <br> tohoto usnesení 2.návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2019 dle příloh č.3a - 3e tohoto <br> usnesení <br> objem příjmů ve výši 59 175 179,30 tis.Kč <br> objem výdajů ve výši 77 568 769,60 tis.Kč <br> plánovaný schodek ve výši 18 393 590,30 tis.Kč <br> který je kryt třídou 8 - financování <br> a objemy běžných výdajů ve výši 59 325 135,70 tis.Kč,z toho finanční vztah k městským částem hl.m.Prahy ve výši 5 760 734,00 tis.Kč,a kapitálových výdajů ve výši 18 243 633,90 tis.Kč <br> 3.návrh střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy do roku 2024 dle přílohy č.4 tohoto usnesení <br> 4.návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m.Prahy na rok 2019 dle přílohy č.5 tohoto usnesení <br> 5.návrh limitu počtu zaměstnanců a ...
f11a_financni_plan_ZC_tabulka__naklady_vynosy (xlsx, 55 KB)
detail ZČ 2019 <br> Návrh rozpočtu - finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 7 na rok 2019 SU/AU NÁKLADY Celkový plán 2018 očekávaná skutečnost očekávaná skutečnost Návrh 2019 OMA Návrh 2019 ostatní odbory CELKEM MČ 2019 CELKOVÝ PLÁN ZČ 2019 7U s.r.o.2018 OMA MČ P7 2018 7U s.r.o.OMA MČ P7 501 spotřeba materiálu 408.64 302.58 106.06 340.00 120.00 120.00 460.00 502 spotřeba energií 2,397.49 2,300.12 97.37 2,940.00 115.00 115.00 3,055.00 504 prodané zboží 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 511 celkem opravy 16,337.12 15,728.84 608.28 18,000.00 6,400.00 1.00 6,401.00 24,401.00 511 XX opravy domů přes 7U s.r.o 15,728.84 18,000.00 511 XX opravy domů přes MČ 608.28 6,400.00 511 0028 daňově neuznatelné náklady (čas.rozlišení) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 512 cestovné -4.67 -4.67 0.00 518 služby ostatní 31,444.32 22,532.34 8,911.98 25,000.00 10,522.00 0.00 10,522.00 35,522.00 518 0000 služby 22,532.34 198.31 25,000.00 300.00 518 0001 odměna SF správa nemovitostí 5,938.89 6,800.00 518 0004 bankovní poplatky VHČ 19.08 21.00 518 0005 projektová dokumentace 21.29 50.00 518 0006 znalecké posudky 86.06 100.00 518 0007 poradenské a právní služby 413.97 621.00 518 0008 náklady na exekuce 630.34 800.00 518 0009 sehrávání XXX XXX COMPUTER XXX.XX XXX.XX XXX XXXX náklady KT 1,325.29 1,500.00 518 0014 nájem pozemku Osadní 10.71 0.00 518 0028 daňově neuznatelné náklady 0.20 0.00 521 mzdové náklady 7,871.24 7,871.24 7,900.00 0.00 7,900.00 7,900.00 524 zákonné pojištění 2,666.12 0.00 2,666.12 0.00 2,600.00 0.00 2,600.00 2,600.00 524 0010 zákonné sociální pojištění 2,666.12 524 0020 zákonné zdravotní pojištění 525 ostatní zákonné pojištění 527 zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) 410.27 0.00 410.27 370.00 0.00 370.00 370.00 538 ostatní daně a poplatky - z toho: 294.50 0.00 294.50 0.00 605.00 0.00 605.00 605.00 538 XX ostatní poplatky 294.50 605.00 538 0027 daň z nabytí nemovitých věcí 542 jiné pokuty a penále 31.75 0.16 31.59 0.00 0.00 0.00 549 ostatní náklady...
f11_Financni_plan_zdanovana_cinnost_2019__RMC1 (doc, 110 KB)
Příloha č.11 Finanční plán zdaň.činnosti k usn.R MČ Praha 7 č./19 ze dne 11.1.2019 <br> Příloha č.11 Finanční plán zdaň.činnosti k usn.Z MČ Praha 7 č./19 ze dne 28.1.2019 <br> Městská část Praha 7 Odbor finanční – OFMZČ <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Návrh finančního plánu na rok 2019 zdaňovaná činnost Úsek hospodářské/zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) je pojímán jako celek,to znamená včetně hospodaření správní firmy 7U s.r.o.Úsek je složen z účtů 9021,182 a 3699929369/0800,dále z účtů,s nimiž hospodaří správní firma č.140011,220011 (následné samostatné rozborové zprávy,zpracované správní firmou) <.> Oddíl A je členěn na skutečné příjmy a výdaje tj.cash flow výše uvedených účtů <.> <br> Oddíl B samostatně sumarizuje rozpočtované převody do hlavní činnosti <.> Oddíl C je členěn na výnosy a náklady v souladu s účtováním v hlavní účetní knize <.> <br> částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tis.Kč ODDÍL: A příjmy a výdaje účtů (cash flow) stav účtu 9021 k 31.12.2017: <br> 4 350,96 tis.Kč stav účtu 9021 k 31.12.2018: <br> 2 337,99 tis.Kč stav účtu 182 k 31.12.2017: <br> 568,06 tis.Kč stav účtu 182 k 31.12.2018: <br> 814,68 tis.Kč <br> stav účtu 3699929369 k 31.12.2017: 7 051,33 tis.Kč <br> stav účtu 3699929369 k 31.12.2018: 6 351,51  tis.Kč stav účtů VHČ k 01.01.2019: <br> <br> 9 504 tis.Kč PŘÍJMY: <br> <br> <br> <br> 69 152 tis.Kč odvody správní firmy <br> <br> 43 000 tis.Kč Jedná se o 55 % odvod správní firmy za vybrané nájemné v bytech a nebytových prostorech svěřených MČ Praha 7 na základě příkazní smlouvy.Se zbytkem vybraného nájemného hospodaří správní firma v rámci oprav a běžné údržby <.> tržby z prodeje služeb <br> <br> <br> 1 935 tis.Kč · pronájem nebytových prostorů <br> <br> 1 tis.Kč <br> · pronájem pozemků <br> <br> <br> 564 tis.Kč <br> · pronájem částí objektů,reklamy,základnové stanice <br> 1 370 tis.Kč <br> Jedná se o platby např.za užívání věci k umístění reklamy,umístění zařízení komunikačních médií,pronájem pozemků,nebyt...
f10_Financni_plan_7U_2019 (xlsx, 31 KB)
7U-FIN_PLÁN_2019 Finanční plán nákladů a výnosů 7U s.r.o.rok 2019 Účet Popis Účetní období 2011/01-2011/12 Účet Popis tis.Kč tis.Kč 501 Spotřeba materiálu -333,743.60 501xxx Spotřeba materiálu 1,578 majetek do 40.000,- 165 spotřeba materiálu 750 kancelářské potřeby 75 spotřeba PHM 588 <br> 502 Spotřeba energie -560,511.51 502xxx Spotřeba energie 450 spotřeba tepla,vody,plynu a elektřiny 450 511 Opravy a údržba -192,638.30 511xxx Opravy a udržování 1,256 opravy a údržba - kancelář 56 opravy a údržba - vnitrobloky 150 opravy starých čistících strojů 425 opravy a údržba ostatní techniky 625 512 Cestovné -90,587.00 512xxx Cestovné 44 cestovné,paušální náhrady cestovného 44 513 Náklady na reprezentaci -9,222.00 513xxx Náklady na reprezentaci 25 518 Ostatní služby -1,574,937.74 518xxx Ostatní služby 1,250 bezp.služba,likvidace odpadu vč.odpadu z vývozu košů 400 školení,vzdělávání zaměstnanců 80 ostatní služby 140 telefony,poštovné,internet 150 SW služby 100 zpracování mezd 338 nájemné nebyt.prostory 53 521 Mzdové náklady -3,220,674.00 521+524 Mzdové náklady vč.soc.a zdrav.poj.13,125 59 zaměstnanců odměny 523 Odměny členům dozorčí rady -28,000.00 523xxx Odměny 1,010 odměny doz.rada vč.soc.a zdrav.poj.100 odměny jednatel vč.soc a zdrav.pojištění 750 524 Zdrav.a soc.pojištění -1,037,841.00 dohody o provedení práce (zastupování v SVJ,úklid kanceláří 160 a azylového domu,drobné údržb.práce ) 527xxx Zákonné soc.náklady 600 stravenky 500 penzijní připojištění 100 528xxx Ostatní soc.náklady 100 532 Daň z nemovitosti -28,700.00 532xxx Daň z nemovitostí 45 538xxx Ostatní daně a poplatky 10 548 Ostatní provozní náklady -207,742.18 548xxx Ostatní provozní náklady 138 pojištění majetku a odpovědnosti 548 Ostatní provozní náklady -207,742.18 551xxx Odpisy dlouhodobého nehmot.a hmot.majetku 1,250 562 Úroky -85,466.83 568xxx Bankovní poplatky 18 xxxxxxxxxxxx NÁKLADY -17,593,211.62 Náklady celkem = 20,898 <br> Účet Popis tis.Kč tis.Kč 602 Tržby z prodeje služeb 8,755,879.96 602xxx Tržb...
f9_Financni_plan_7U_komentar (pdf, 221 KB)
7U s.r.o <.>,IČO:264 18 274,Ortenovo nám 12a,Praha 7,170 00 e-mail: trnka@7usro.cz,tel.: 774 435 021 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Finanční plán společnosti 7U s.r.o.na rok 2019 <br> <br> Společnost 7U s.r.o.(dále jen „7U“ nebo „společnost“) se zabývá správou nemovitostí a <br> poskytováním technických služeb na území MČ Praha 7,a to ve dvou odděleních: <br> - Oddělení správy nemovitostí - Oddělení komunálních služeb <br> <br> 1.Oddělení správy nemovitostí <br> K 31.12.2018 na základě příkazní smlouvy uzavřené s MČ Praha 7 spravuje 7U celkem 1213 <br> jednotek,které jsou rozmístěny ve 20 bytových domech a 7 nebytových objektech,v domech SVJ <br> a podílových domech,v azylovém domě Za Papírnou 144 a domě pro seniory Tusarova 1601 <.> <br> Nadto spravuje 7U na základě separátních příkazních smluv i 4 domy SVJ,a to: <br> - Společenství vlastníků Antonínská 424/8 - Společenství vlastníků U Smaltovny 20,Praha - Společenství vlastníků U Smaltovny 22,Praha - Společenství vlastníků jednotek v domě U Průhonu 1493/11,Praha 7 <br> 7U dále spravuje vlastní majetek – nebytové prostory ve vnitroblocích (Přístavní 49,Heřmanova <br> 43,Dělnická 67a,Ortenovo nám.12a).Jde převážně o kanceláře,dílny,garáže a garážová stání <.> <br> 2.Oddělení komunálních služeb <br> V rámci tohoto oddělení jsou prováděné služby v oblasti úklidu veřejného prostranství a nově také <br> péče o zeleň na území MČ Praha 7.Služby jsou prováděny na základě smlouvy o dílo uzavřené <br> s MČ Praha 7.Jedná se o: <br> - Strojový úklid <br> V Praze dne: 19.12.2018 <br> 7U s.r.o.<,> Ortenovo nám.12a 170 00 Praha 7 <br> Městská část Praha 7 Úřad městské části OFI Nábř.Kpt.Jaroše 1000 170 00 Praha 7 <br> ZelinkaJ Textový rámeček Příloha č.9 Finanční plán 7U s.r.o.- komentář k usnesení R MČ Praha 7 č./19 ze dne 11.1.2019 Příloha č.9 Finanční plán 7U s.r.o.- komentář k usnesení Z MČ Praha 7 č./19 ze dne 28.1.2019 <br> <br> 7U s.r.o <.>,IČO:264 18 274,Ortenovo nám 12a,Praha 7,170 00 e-mail: trnka@...
f8_PO_rozpocet_a_vyhled (pdf, 9 MB)
ZelinkaJ Textový rámeček Příloha č.8 Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu PO MČ P7 k usnesení R MČ Praha 7 č./19 ze dne 11.1.2019 Příloha č.8 Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu PO MČ P7 k usnesení Z MČ Praha 7 č./19 ze dne 28.1.2019
f7_VHC_nove_pozadavky (xlsx, 17 KB)
Převody z 2018 do 2019 Převody z VHČ do konce roku 2018 v Kč Odbor ORJ ODPA POL ORG Popis UR 2018 k 27.12.skutečnost k 27.12.Částka pro převod OVP 227 2219 5169 0 Nákup ostatních služeb 11,300,000.00 10,940,120.95 359,879.05 227 Celkem 11,300,000.00 10,940,120.95 359,879.05 OVP celkem 11,300,000.00 10,940,120.95 359,879.05 OMA 809 3612 5901 Rezerva OMA 98,900.00 0.00 98,900.00 3613 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 300,000.00 230,729.00 69,271.00 809 Celkem 398,900.00 230,729.00 168,171.00 OMA celkem 398,900.00 230,729.00 168,171.00 Neinvestiční akce celkem 11,698,900.00 11,170,849.95 528,050.05 OMA 509 3519 6121 80757497017 Revitalizace lék.Domu Dukelských hrdinů 1/342 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 509 Celkem 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 809 3612 6121 383015 Reko volných bytů různého určení 400,000.00 132,627.32 267,372.68 6121 525018 Reko výtahů (I.etapa - 3 doma) 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 6901 451016 Investiční rezerva OMA 100,000.00 0.00 100,000.00 3613 6121 456016 Rekonstrukce nebytových prostor 453,000.00 436,239.50 16,760.50 6121 457016 Rekonstrukce pobočky Městské knihovny v ul.M.Horákové 400,000.00 218,067.60 181,932.40 6121 479017 Adaptace bývalých STOÚ 1,800,000.00 317,767.83 1,482,232.17 3639 6130 529018 Nákup pozemku v areálu ZŠ Tusarova 1,100.00 0.00 1,100.00 809 Celkem 6,154,100.00 1,104,702.25 5,049,397.75 OMA celkem 12,154,100.00 1,104,702.25 11,049,397.75 Investiční akce celkem 12,154,100.00 1,104,702.25 11,049,397.75 VHČ celkem 23,853,000.00 12,275,552.20 11,577,447.80 <br> <br> <br> <br> Nové požadavky na SR 2019 Nové požadavky do SR 2019 s ÚZ 310 (kryto VHČ) v Kč Odbor ORJ ODPA XXX XXXXX Požadavek Investiční část OMA XXX XXXX XXXX Revitalizace lék.Domu Dukelských hrdinů 1/342 10,801,500.00 509 Celkem 10,801,500.00 809 3612 6121 Stavební úpravy bytů Tusarova 54 7,500,000.00 3613 6121 Odkup tech.zhodnoc.provedeného nájemcem 50,000.00 3612 6121 Staveb.úpravy azyl.domu Za Papírnou 7 - spoluúčast 200,000.00 3612 6121 Reko volných...
f6_Bilance_prijmu_a_vydaju (xlsx, 23 KB)
List1 <br> Návrh rozpočtu městské části Praha 7 na rok 2019 - Bilance <br> <br> návrh ke dni 3.1.2019 <br> v tis.Kč <br> POL Název položky SR 2017 skut SR 2018 UR 2018 k 31.12.2018 Plnění k 31.12.2018 Návrh 2019 2017 1341 Poplatek ze psů 1,200.00 1,167.70 1,200.00 1,200.00 1,276.70 1,200.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 400.00 581.50 500.00 500.00 1,088.00 600.00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8,000.00 11,104.10 8,200.00 8,200.00 14,346.10 13,000.00 1344 Poplatek ze vstupného 6,500.00 7,239.70 5,500.00 5,500.00 7,398.50 6,500.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 800.00 1,023.40 950.00 950.00 1,202.30 1,000.00 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 16,900.00 21,116.40 16,350.00 16,350.00 25,311.60 22,300.00 1361 Správní poplatky 8,100.00 8,812.80 8,300.00 8,300.00 8,581.70 8,300.00 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 8,100.00 8,812.80 8,300.00 8,300.00 8,581.70 8,300.00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 25,000.00 29,929.20 24,650.00 24,650.00 33,893.30 30,600.00 1511 Daň z nemovitých věcí 25,000.00 25,194.70 25,000.00 25,000.00 19,378.30 25,000.00 151 DANĚ Z MAJETKU 25,000.00 25,194.70 25,000.00 25,000.00 19,378.30 25,000.00 15 MAJETKOVÉ DANĚ 25,000.00 25,194.70 25,000.00 25,000.00 19,378.30 25,000.00 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 50,000.00 55,123.90 49,650.00 49,650.00 53,271.60 55,600.00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - OSZ 6.00 6.00 6.00 6.00 5.50 6.00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ODPA 6171) 15.00 39.40 20.00 20.00 33.00 25.00 2111 Příjmy z inzerce Hobuletu 300.00 417.40 300.00 300.00 371.20 300.00 211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 321.00 462.80 326.00 326.00 409.70 331.00 2122 Odvody příspěvkových organizací 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 40.00 80.80 50.00 50.00 65.80 60.00 214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 40.00 80.80 50.00 50.00 65.80 60.00 21 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI A ODVO...
f5_Strednedoby_vyhled_MCP7_do_2024 (xlsx, 19 KB)
Výhled do 2024 - MČ P7 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 7 do roku 2024 k 3.1.v tis.Kč Název položky Skut.2014 Skut.2015 Skut.2016 Skut.2017 Skut.2018 Návrh 2019 SVR 2020 SVR 2021 SVR 2022 SVR 2023 SVR 2024 Daňové příjmy - třída 1 51,999.3 50,547.8 52,448.6 55,123.9 53,271.6 55,600.0 56,000.0 56,500.0 57,000.0 57,500.0 58,000.0 Nedaňové příjmy - třída 2 9,077.6 9,700.9 6,896.5 5,710.0 12,106.0 12,591.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0 13,000.0 Kapitálové příjmy - třída 3 0.0 0.0 100.0 1,300.0 4,338.5 10,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 Vlastní příjmy 61,076.9 60,248.7 59,445.1 62,133.9 69,716.1 78,191.0 71,000.0 71,500.0 72,000.0 72,500.0 73,000.0 Přijaté dotace - třída 4 (v tom */**/) 203,977.6 363,128.3 383,655.4 578,057.3 313,293.0 198,368.0 320,000.0 320,000.0 320,000.0 320,000.0 320,000.0 v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 104,301.0 108,819.0 127,824.0 132,258.0 138,414.0 143,948.0 b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 22,675.0 22,676.0 23,274.0 25,960.0 27,614.0 30,341.0 Příjmy celkem 265,054.5 423,377.0 443,100.6 640,191.2 383,009.1 276,559.0 391,000.0 391,500.0 392,000.0 392,500.0 393,000.0 Provozní výdaje - třída 5 259,899.3 254,188.8 276,580.1 298,872.8 343,272.1 312,901.1 300,000.0 300,000.0 300,000.0 300,000.0 300,000.0 Kapitálové výdaje - třída 6 63,485.1 21,219.4 174,701.8 156,831.3 133,006.9 441,382.1 100,000.0 90,000.0 80,000.0 80,000.0 80,000.0 Výdaje celkem 323,384.4 275,408.2 451,281.9 455,704.1 476,279.0 754,283.2 400,000.0 390,000.0 380,000.0 380,000.0 380,000.0 Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) -58,329.9 147,968.8 -8,181.3 184,487.1 -93,269.9 -477,724.2 -9,000.0 1,500.0 12,000.0 12,500.0 13,000.0 Financování celkem 58,329.9 -147,968.8 8,181.3 -184,487.1 73,043.8 477,724.2 9,000.0 -1,500.0 -12,000.0 -12,500.0 -13,000.0 Výsledek hospodaření s financováním 0.0 0.0 -0.0 0.0 -20,226.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx Úhrada dlouhodobých fin.závazk...
f4_NIV_SR2019_BP (xlsx, 133 KB)
XXX k SR XXXX <br> Návrh neinvestičních výdajů do SR 2019 k 2.1.2019 v Kč ORJ ODPA POL ORG UZ Popis SR 2018 UR 12/2018 čerpání k 12/2018 % čerpání k UR Nedočerpáno k 12/2018 95 % k SR 2018 Návrh SR 2019 501 3541 5136 0 0 Knihy,učební pomůcky a tisk 500.00 500.00 0.00 0.00% 500.00 475.00 400.00 501 3541 5139 0 0 Nákup materiálu j.n.54,600.00 54,600.00 0.00 0.00% 54,600.00 51,870.00 50,000.00 501 3541 5169 0 0 160,000.00 149,900.00 48,500.00 32.35% 101,400.00 152,000.00 123,000.00 501 3541 5169 777501 0 PROGRESSIVE 20,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 0.00 19,000.00 40,000.00 501 3541 5169 Nákup ostatních služeb 180,000.00 179,900.00 78,500.00 43.64% 101,400.00 171,000.00 163,000.00 501 3541 5175 0 0 Pohoštění 900.00 900.00 0.00 0.00% 900.00 855.00 800.00 501 3541 5221 102019 0 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 0.00 110,000.00 110,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 501 3541 5222 102019 0 Neinvestiční transfery spolkům 200,000.00 51,000.00 50,950.00 99.90% 50.00 190,000.00 0.00 501 3541 5229 102019 0 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0.00 12,100.00 12,050.00 99.59% 50.00 0.00 200,000.00 501 3541 5339 102019 0 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.0.00 27,000.00 27,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 501 3541 Prevence před drogami,alk <.>,nikot.aj.závislostmi 436,000.00 436,000.00 278,500.00 63.88% 157,500.00 414,200.00 414,200.00 501 4342 5136 0 0 Knihy,učební pomůcky a tisk 0.00 8,300.00 0.00 0.00% 8,300.00 0.00 0.00 501 4342 5139 0 0 Nákup materiálu j.n.0.00 2,700.00 0.00 0.00% 2,700.00 0.00 0.00 501 4342 5164 0 0 Nájemné 0.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 501 4342 5169 0 0 94,000.00 68,000.00 45,865.29 67.45% 22,134.71 89,300.00 104,000.00 501 4342 5169 14007 0 spoluúčast 10% 14007 100,000.00 100,000.00 76,417.00 76.42% 23,583.00 95,000.00 120,000.00 501 4342 5169 Nákup ostatních služeb 194,000.00 168,000.00 122,282.29 72.79% 45,717.71 184,300.00 224,000.00 501 4342 Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům ...
f3_INV_SR2019_souhrn_BP (xlsx, 116 KB)
INV SR 2019 <br> INV akce do SR 2019 <br> k 2.1.2019 <br> ORJ ORG Název akce / popis ODPA XXX UZ SR XXXX UR XX/XXXX Čerpání XX/XXXX Nedočerpáno XX/XXXX Převod do SR 2019 Navýšení existujících akcí Nové investiční akce Akce celkem 207 414016 Obnova zeleně 3745 6129 0 2,500,000.00 2,067,000.00 1,659,707.51 407,292.49 407,300.00 0.00 0.00 407,300.00 207 530019 Založení ul.stromořadí 3745 6129 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 207 531019 Úprava zeleného střed.pásu v ul.Jateční 3745 6129 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 207 532019 Výsadba stromů v ul.U Průhonu 3745 6129 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 207 OŽP-Odbor životního prostředí 2,500,000.00 2,067,000.00 1,659,707.51 407,292.49 407,300.00 0.00 6,000,000.00 6,407,300.00 227 80559504017 Vybudování fitparku na P/7 3412 6121 0 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 227 80559504017 Vybudování fitparku na P/7 3412 6121 90 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 227 OVP - Odbor péče o veřejný prostor 200,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 306 131107 Chodníkový program TSK 2219 6121 0 13,206,800.00 1,509,700.00 0.00 1,509,700.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 306 131107 Chodníkový program TSK 2219 6121 310 0.00 4,593,200.00 0.00 4,593,200.00 0.00 0.00 0.00 306 503017 Revitalizace ul.Fr.Křížka 2219 6121 0 1,200,000.00 2,550,000.00 0.00 2,550,000.00 2,550,000.00 0.00 0.00 2,550,000.00 306 506017 Přeměna ulice Antonínská 2219 6121 0 500,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 306 511018 ul.Kostelní - revitalizace hlíd.park.a okolí 2219 6121 0 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 306 80236455016 Revitalizace ulice Ovenecká 2219 6121 0 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 306 80236455016 Revitalizace ulice Ovenecká 2219 6121 90 0.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 306 80311459016 Reko chodníků ...
f2_Ukazatele_rozpoctu (xlsx, 37 KB)
P - příjmy Rozpočet městské části Praha 7 na rok 2019 Návrh příjmů v tis.Kč SR 2016 SR 2017 SR 2018 Návrh 2019 Tř.1 Daňové příjmy 49,845.00 50,000.00 49,650.00 55,600.00 1341 Poplatek ze psů 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 400.00 400.00 500.00 600.00 1343 Popl.za užívání veřejného prostranství 7,600.00 8,000.00 8,200.00 13,000.00 1344 Poplatek ze vstupného 7,800.00 6,500.00 5,500.00 6,500.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 800.00 800.00 950.00 1,000.00 1361 Správní poplatky 8,045.00 8,100.00 8,300.00 8,300.00 1511 Daň z nemovitých věcí 24,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 v tis.Kč SR 2016 SR 2017 SR 2018 Návrh 2019 Tř.2 Nedaňové příjmy 3,069.00 2,961.00 2,476.00 12,591.00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 319.00 321.00 326.00 331.00 2141 § 6310 - Obecné příjmy z fin.operací - příjmy z úroků 450.00 40.00 50.00 60.00 2212 Sankční platby od jiných subjektů 1,000.00 800.00 800.00 11,000.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1,300.00 1,800.00 1,300.00 1,200.00 v tis.Kč SR 2016 SR 2017 SR 2018 Návrh 2019 Tř.3 Kapitálové příjmy 0.00 0.00 0.00 10,000.00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00 0.00 10,000.00 v tis.Kč SR 2016 SR 2017 SR 2018 Návrh 2019 Tř.4 Přijaté dotace 172,698.00 213,383.80 190,948.00 198,368.00 4137 Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy 23,274.00 25,960.00 27,614.00 30,341.00 4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – HMP 127,824.00 132,258.00 138,414.00 143,948.00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti 21,600.00 55,165.80 24,920.00 24,079.00 Úhrn příjmů 225,612.00 266,344.80 243,074.00 276,559.00 v tis.Kč SR 2016 SR 2017 SR 2018 Návrh 2019 Tř.8 Financování 214,753.90 221,115.70 492,544.10 477,724.20 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace VHP s UZ 98 18,874.40 11,420.40 10,780.00 9,423.60 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účte...
f1_Navrh_SR_2019_Duvodova_zprava (docx, 132 KB)
Návrh rozpočtu městské části Praha 7 <br> na rok 2019 <br> <br> <br> Návrh rozpočtu městské části Praha 7 na rok 2019 <br> Tvorba rozpočtu Návrh rozpočtu byl sestaven dle Harmonogramu a Zásad pro sestavení rozpočtu městské části Praha 7 na rok 2019,dle usnesení Rady městské části Praha 7 č.0773/18 ze dne 23.října 2018 a v souladu s obecně platnými právními předpisy,zejména pak: · zákonem č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů <,> · zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,> · vyhláškou Ministerstva financí ČR č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů <,> · obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů <.> Návrh rozpočtu byl projednán s odpovědnými rozpočtovými příkazci za ORJ v rámci předběžné řídící finanční kontroly dle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě <.> Výsledný návrh je nyní předkládán Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 7 <.> Finanční vztah hl.m.Prahy Zastupitelstvo hl.m.Prahy schválilo usnesením č.2/18 ze dne 13.12.2018 rozpočet vlastního hl.m.Prahy na rok 2019,střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024 a finanční vztahy k městským částem hl.m.Prahy na rok 2019 <.> Princip tzv.minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části byl uplatněn i v odsouhlaseném návrhu finančních vztahů na rok 2019 a to ve výši 3 000,- Kč na jednoho obyvatele,tj.stejná suma jako v roce 2018 <.> Neinvestiční příspěvek na školství na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol je v návrhu finančních vztahů k městským částem na rok 2019 obsažen ve výši 2 700,- Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ (ze zdrojů hl.m.Prahy),tj.zvýšení o 700,- Kč oproti roku 2018 (v roce 2018 příspěvek na školství ve výši 2 000,- Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ) <.> Celkový objem finančních vztahů hl.m.Prahy k MČ Praha 7,včetně příspěvku na školství pro městskou čás...

Načteno

edesky.cz/d/2601222

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 7
18. 04. 2024
18. 04. 2024
18. 04. 2024
18. 04. 2024
17. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Praha 7      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz