« Najít podobné dokumenty

Město Chomutov - Zveřejnění ZÚ 2025 na ÚD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chomutov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

26_Zprava_o_prezkoumani_hospodareni_SMCH_za_rok_2025_-_final_anonymizovana.pdf
MIRÓ Audit Services s.r.o <.> Karlínské náměstí 376/10,186 00 Praha 8 www.miroaudit.cz ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“),auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 8 42 zákona č <.> 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle ustanovení 8 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.> pro územní samosprávný celek Statutární město Chomutov (dále jen „územní celek“) za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 1/9 <br> I.| VŠEOBECNÉ INFORMACE MIRÓ Audit Services s.r.o <.> Karlínské náměstí 376/10,186 00 Praha 8 www.miroaudit.cz Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem,resp.statutární orgán dobrovolného svazku obcí Mgr.Milan Márc,primátor Auditor/auditorská společnost: MIRÓ Audit Services s.r.o <.> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: Ing.XXXX XXXXXX,MBA,Ing.Jindřiška Jenerálová Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku: Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením $ 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením $ 2 písm.c) zákona o auditorech <.> Místo přezkoumání hospodaření územního celku: Magistrát města Chomutova,Zborovská 4602,430 28 Chomutov a sídlo auditorské společnosti Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno: Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la v období: listopad 2025 Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo březen - duben 2026 v období: II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení $ 2 odst.I zákona č.420/2004 Sb.údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle $ 17 odst.2 a 3...
14_Zprava_o_hospodareni_ucelovych_fondu_zrizenych_statutarnim_mestem_Chomutov_2025_-_final.pdf
Zpráva o hospodaření účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov <br> <br> Obsah : <br> 1.Závěrečná zpráva o čerpání sociálního fondu za rok 2025 2.Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova za rok 2025 <br> Závěrečná zpráva SF <br> V souladu se Statutem sociálního fondu města Chomutova (IV.Hospodaření Fondu <,> bod 5) je předkládána Souhrnná zpráva o hospodaření Fondu Zastupitelstvu statutárního města Chomutova v rámci schvalování závěrečného účtu města za příslušný kalendářní rok <.> <br> <br> Zůstatek Sociálního fondu k 01.01.2025 <br> <br> 2.852.605,12 Kč Převody do SF ve výši 4% za rok 2025 z objemu vyplacených mzdových prostředků <br> <br> 8.438.518,00 Kč Čerpání ze SF v roce 2025 <br> <br> -7.813.212,16 Kč Přijaté úroky UCB <br> <br> <br> 118.649,65 Kč Materiál SF fyzický převod 2025,zúčtovaný 2024 <br> -3.594,00 Kč Životní a pracovní jubilea fyzický převod 2025,zaúčtovaná 2024 -8.000,00 Kč <br> Zůstatek Sociální fondu k 31.12.2025 ……………………….<.>.<.>.<.>.3.584.966,61 Kč <br> <br> Čerpání Sociálního fondu k 31.12.2025 podle položek <br> položka Text schválený rozpočet upravený rozpočet Skutečnost 08-6171-5169-917 Příspěvek na stravování 4 500 000,00 4 500 000,00 -4 016 844,00 08-6171-5169-918 Příspěvek na rekreaci 4 000 000,00 3 944 900,00 -3 487 328,16 08-6171-5139-921 Materiál SF 0,00 55 100,00 -55 040,00 08-6171-5194 Životní a pracovní jubilea 224 000,00 224 000,00 -204 000,00 08-6171-5499 Sociální výpomoc 150 000,00 150 000,00 -50 000,00 08-6171-5660 Půjčky zaměstnancům <.> 90 000,00 90 000,00 0,00 <br> Poplatky UCB <br> 0,00 C e l k e m <br> 8 964 000,00 8 964 000,00 -7 813 212,16 <br> <br> <br> <br> <br> Komentář: <br> Položka 5169 org.917 - příspěvek na stravování – příspěvek byl v roce 2025 vyčerpán z 89 % ze schváleného rozpočtu <.> <br> Položka 5169 org.918 – příspěvek na kulturní,zdravotně rehabilitační,rekreační a sportovní činnost a nákup zdravotnického materiálu a pomůcek,které nejsou hrazen...
13_Rozpoctova_opatreni_r_2025_-_RSMCH_26_01_2026_-_zverejneno_13_02_2026.pdf
Statutární město Chomutov - Přehled rozpočtových opatření 2025 běžné výdaje kapitálové výdaje RO schválená radou města zastupitelstvem města běžné kapitálové financování příjmy financování - 4122 193 - 312 800,00 4359 5336 193 3104 312 800,00 - 8115 13010 13010 10 563 000,00 4339 5169 13010 13010 10 563 000,00 6171 5137 - 888 -44 000,00 6171 6121 - 888 44 000,00 3745 5169 - 32506000000 -1 000 000,00 2212 6121 - 32301000000 -5 000 000,00 3639 6121 - 32004000000 6 000 000,00 2219 6121 - 32408000000 -1 500 000,00 2212 6121 - 32409000000 -1 000 000,00 3421 6121 - 32209000000 -115 000,00 2212 6121 - 32402000000 1 060 000,00 2212 6121 - 32403000000 1 555 000,00 3639 6121 - 32444000000 -500 000,00 3639 6122 - 32444000000 -1 000 000,00 3639 6121 - 32308000000 1 500 000,00 6402 2229 - - 460 500,00 6402 5366 - - 460 500,00 6402 2229 - - 43 500,00 6402 5366 - - 43 500,00 - 8115 - - 902 500,00 6402 5364 - - 902 500,00 12.03.2025 04(OSV) Finanční vypořádání dotace na státní příspěvek na výkon pěstounské péče za kalendářní rok 2024 <.> FP z minulých let ZM č.007/25 z 04.03.2025 12.03.2025 04(OSV) Převod nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče do rozpočtu odboru sociálních věcí za období let 2013- 2021 <.> FP z minulých let ZM č.006/25 z 04.03.2025 25.02.2025 6 31(SoS Chomutov) Vratka nevyčerpané dotace z roku 2024 pro Sociální služby Chomutov,p.o.- v rámci programu "Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 5" <.> Vratka ÚK RM č.060/25 z 03.02.2025 25.02.2025 5 31(SoS Chomutov) Vratka nevyčerpané dotace z roku 2024 pro Sociální služby Chomutov,p.o.- v rámci programu "Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchou autistického spektra 2024" <.> Vratka ÚK RM č.060/25 z 03.02.2025 1 483 979 800,00 112,50% Saldo 2 7 Neinvestiční dotace v rámci programu "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2025" <.> 1 Financování 0,00 48 947 000,00 31(SoS Chomutov) 48 947 000,00 Kč 0,00% Org <.> Číslo RO PAR POL ÚZ Orj <.> 1 319 109 900,00 164 869 900,0...
12_Uvery_2025.xlsx
Výdaje na dluhovou službu 2025 Úvěry Banka Účel úvěru Úroková sazba Stav k 31.12.2025 Splatnost Zástava Komerční banka a.s <.> O/N PRIBOR + 0,45 p.a <.> 0.00 Kč 0.00 Kč doba neurčitá ne 300,000,000.00 Kč 300,000,000.00 Kč doba neurčitá ne Náklady na úvěry leden únor březen duben květen červen KB (KTK) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UCB (KTK) 1,057,972.22 922,333.33 1,038,333.33 1,003,166.67 886,666.67 845,083.33 Celkem 1,057,972.22 922,333.33 1,038,333.33 1,003,166.67 886,666.67 845,083.33 Od počátku 1,057,972.22 1,980,305.55 3,018,638.88 4,021,805.55 4,908,472.22 5,753,555.55 Náklady na úvěry červenec srpen září říjen listopad prosinec KB (KTK) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UCB (KTK) 870,500.00 871,666.67 841,916.67 870,666.66 844,666.67 871,666.67 Celkem 870,500.00 871,666.67 841,916.67 870,666.66 844,666.67 871,666.67 Od počátku 6,624,055.55 7,495,722.22 8,337,638.89 9,208,305.55 10,052,972.22 10,924,638.89 Jistina (stav k 1.1.2025) Kontokorentní úvěr 80 mil.Kč UniCredit XXXX XXXXX Republic and Slovakia,a.s <.> Kontokorent s revolvingovým prvkem 300 mil.Kč 1M PRIBOR - 0,15 % p.a.<br>
09_Financni_vyporadani_-_Skol_a_sk._zarizeni_2025.xlsx
Finanční vypořádání Škol a šk.zařízení v roce 2025 Vratka části dotace OP JAK Šablony I - MŠ Jiráskova 69,459.00 Vratka OP JAK - ZŠ Zahradní 14,385.00 Vratka OP JAK - ZŠ Kadaňská 51,666.00 Vratka OP JAK Šablony - ZŠ Školní 60,672.00 Vratka části dotace OP JAK - ZŠ Hornická 148,836.00 Vratka části dotace Potravinová pomoc KÚ ÚK - ZŠ Zahradní 142,155.43 Vratka části dotace Potravinová pomoc KÚ ÚK - ZŠ Písečná 85,749.35 Vratka části dotace OP JAK Šablony - ZŠ Písečná 55,485.00 vratka části dotace OP JAK Šablony I - ZŠ Ak.Heyrovského 108,072.00 736,479.78 <br>
08_Financni_vyporadani_ucelovych_dotaci_r._2025_-_final.xls
Finanční vypořádání účelových prostředků Statutárního města Chomutova za rok 2025 ÚZ Poskytovatel Název Charakter Poskytnuto k 31.12.2025 Čerpáno k 31.12.2025 Vráceno v průběhu roku Skutečně použito k 31.12.2025 K vrácení 0 ÚK KÚ Podpora sociálních služeb v ÚK 2025 v rámci DP - část Azylový dům (identifikátor služby 8611619) NeInv 4,432,800.00 Kč 4,432,800.00 Kč 4,432,800.00 Kč 0.00 Kč 4,432,800.00 Kč 04428 ÚV Podpora terénní práce NeInv 800,000.00 Kč 800,000.00 Kč 0.00 Kč 800,000.00 Kč 0.00 Kč 13010 MPSV Státní příspěvek na výkon pěstounské péče NeInv 8,058,000.00 Kč 8,058,000.00 Kč 0.00 Kč 4,154,262.21 Kč 3,903,737.79 Kč 13015 MPSV Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou OSPOD) NeInv 5,392,601.00 Kč 5,392,601.00 Kč 0.00 Kč 5,392,601.00 Kč 0.00 Kč 13021 MPSV Sociální bydlení v Chomutově NeInv 13,203,266.68 Kč 12,797,121.90 Kč 0.00 Kč 12,797,121.90 Kč 406,144.78 Kč 13022 ÚP CV OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel ÚP ČR) NeInv 178,933.00 Kč 178,933.00 Kč 0.00 Kč 178,933.00 Kč 0.00 Kč 14032 MV NIV dotace - Domovník preventista NeInv 130,801.00 Kč 130,801.00 Kč 0.00 Kč 130,801.00 Kč 0.00 Kč 15065 MŽP NIV dotace zoologickým a botanickým zahradám NeInv 323,746.00 Kč 323,746.00 Kč 0.00 Kč 323,746.00 Kč 0.00 Kč 15016 MŽP OP ŽP 2021-2027 - Rekonstrukce vodní nádrže Pohraniční rybník Inv 3,472,094.02 Kč 3,472,094.02 Kč 0.00 Kč 3,472,094.02 Kč 0.00 Kč 15501 MŽP OP ŽP 2021-2027 - Rekonstrukce vodní nádrže Pohraniční rybník NeInv 243,046.58 Kč 243,046.58 Kč 0.00 Kč 243,046.58 Kč 0.00 Kč 15016 MŽP OP ŽP 2021-2027 - Rekonstrukce školní kuchyně ZŠSaMŠ Palachova Inv 6,207,518.35 Kč 6,207,518.35 Kč 0.00 Kč 6,207,518.35 Kč 0.00 Kč 15501 MŽP OP ŽP 2021-2027 - Rekonstrukce školní kuchyně ZŠSaMŠ Palachova NeInv 223,918.76 Kč 223,918.76 Kč 0.00 Kč 223,918.76 Kč 0.00 Kč 15016 MŽP OP ŽP 2021-2027 - Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Písečná Inv 7,655,886.50 Kč 7,655,886.50 Kč 0.00 Kč 7,655,886.50 Kč 0.00 Kč 15501 MŽP OP ŽP 2021-2027 - Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Písečná N...
07_ZU_Chomutov_2025.docx
Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - včetně financování (Skutečnost bez XXXX) V tabulce není ve sloupečku "Skutečnost" zahrnuta položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech).Hodnota této položky ve své podstatě vyjadřuje ve skutečnosti výsledek hospodaření v rozpočtovém roce <.> Schválený Upravený Daňové příjmy 1 183 409,00 1 189 823,00 6 414,00 1 214 652,11 -24 829,11 Nedaňové příjmy 241 365,70 231 151,20 -10 214,50 195 824,05 35 327,15 Kapitálové příjmy 7 200,00 8 406,00 1 206,00 7 768,54 637,46 Přijaté dotace 113 085,20 259 945,60 146 860,40 252 196,79 7 748,81 Financování 0,00 48 947,00 48 947,00 0,00 48 947,00 Příjmy celkem 1 545 059,90 1 738 272,80 193 212,90 1 670 441,50 67 831,30 Běžné výdaje 1 319 109,90 1 483 979,80 164 869,90 1 308 661,41 175 318,39 Kapitálové výdaje 225 950,00 254 293,00 28 343,00 240 544,77 13 748,23 Financování 0,00 0,00 0,00 25 559,41 -25 559,41 Výdaje celkem 1 545 059,90 1 738 272,80 193 212,90 1 574 765,59 163 507,21 Rozpočtová opatření Příjmy a výdaje Rozpočet Skutečnost Rozdíl Upr.r.- Skut <.> Příjmy - skutečnost rok 2025 - včetně financování (bez položky 8115) Daňové příjmy 72,7% Nedaňové příjmy 11,7% Kapitálové příjmy 0,5% Přijaté dotace 15,1% Financování 0,0% <br> Výdaje - skutečnost rok 2025 - včetně financování (bez položky 8115) Běžné výdaje 83,1% Kapitálové výdaje 15,3% Financování 1,6% Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - včetně financování (Skutečnost bez XXXX) Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp.sch <.> 1 545 059,90 1 545 059,90 Rozp.upr <.> 1 738 272,80 1 738 272,80 Skutečnost 1 670 441,50 1 574 765,59 1 400 000 1 450 000 1 500 000 1 550 000 1 600 000 1 650 000 1 700 000 1 750 000 1 800 000 tis.Kč <br> Rekapitulace hospodaření - XXX XXXX - včetně financování (Skutečnost bez XXXX) Rozp.sch <.> Rozp.upr <.> Rozpočtová opatření Skutečnost Příjmy celkem 1 545 059,90 1 738 272,80 193 212,90 1 670 441,50 Výdaje celkem 1 545 059,90 1 738 272,80 193 212,90 1 574 765,59 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1...
06_Rozpocet_2025_-_odvetvove.xlsx
Řádek Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1 Příjmy celkem 1,545,059,900.00 1,689,325,800.00 1,670,441,498.57 98.88% 2 Daňové příjmy 1,183,409,000.00 1,189,823,000.00 1,214,652,113.95 102.09% 3 Nedaňové příjmy 241,365,700.00 231,151,200.00 195,824,050.93 84.72% 4 Kapitálové příjmy 7,200,000.00 8,406,000.00 7,768,543.00 92.42% 5 Neinvestiční transfery 113,085,200.00 237,418,500.00 228,977,420.18 96.44% 6 Investiční transfery 0.00 22,527,100.00 23,219,370.51 103.07% 111 Výdaje celkem 1,545,059,900.00 1,738,272,800.00 1,549,206,180.37 89.12% 112 Zemědělství 11,480,000.00 14,938,400.00 14,844,862.84 99.37% 113 Průmysl a stavebnictví 225,000.00 225,000.00 0.00 0.00% 114 Doprava 187,920,100.00 200,864,800.00 184,766,140.39 91.99% 115 Školství (Vzdělávání) 134,614,100.00 174,203,000.00 172,920,250.21 99.26% 116 Kultura 51,620,000.00 55,208,000.00 54,063,374.53 97.93% 117 Tělovýchova a zájmová činn 160,600,000.00 176,935,400.00 175,425,105.67 99.15% 118 Zdravotnictví 0.00 0.00 0.00 0.00% 119 Bydlení 45,689,000.00 45,655,100.00 34,542,013.26 75.66% 120 Komunální služby 311,730,000.00 302,447,800.00 297,944,763.78 98.51% 121 Životní prostředí 63,830,000.00 68,925,200.00 68,606,917.83 99.54% 122 Ostatní činnosti pro obyvat 0.00 30,000.00 30,000.00 100.00% 123 Sociální věci 53,654,000.00 137,435,200.00 117,668,418.34 85.62% 124 Bezpečnost a veřejný pořá 93,583,000.00 95,350,900.00 90,656,088.45 95.08% 125 Veřejná správa 430,114,700.00 466,054,000.00 337,738,245.07 72.47% 221 Saldo rozpočtu (P-V) 0.00 -48,947,000.00 121,235,318.20 -247.69% 222 Provozní saldo 218,750,000.00 174,412,900.00 330,792,175.09 189.66% 223 Kapitálové saldo -218,750,000.00 -223,359,900.00 -209,556,856.89 93.82% 224 Financování 0.00 48,947,000.00 -25,559,410.31 -52.22% 225 Úplné saldo (P-V+F) 0.00 0.00 95,675,907.89 - - Statutární město Chomutov Rok 2025,Koruny % plnění / čerpání <br>
05_Rozpocet_2025_-_po_odborech.xlsx
ORJ D-Pol Tř-Pol Pol Název položky Par Název paragrafu ORG Název org <.> RS 2025 RU 2025 (1-12) Úč 2025 (1-12) 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1111 Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené plátci 192,400,000.00 192,400,000.00 188,482,479.78 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1112 Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené poplatníky 15,200,000.00 15,200,000.00 17,113,293.57 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1113 Příj.z daně z příjmů fyz.osob vybírané srážkou 32,000,000.00 32,000,000.00 34,708,083.02 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1121 Příj.z daně z příjmů právnických osob 253,300,000.00 253,300,000.00 262,514,220.17 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1122 Příj.z daně z příjmů práv.osob - obcí,bez daně srážkové 28,000,000.00 28,754,900.00 28,754,880.00 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 497,400,000.00 497,400,000.00 490,511,665.99 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 11,706.00 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1341 Příj.z poplatku ze psů 1,800,000.00 1,800,000.00 1,844,596.00 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1341 Příj.z poplatku ze psů 000000000012OE - exekuční řízení 2,993.00 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1342 Příj.z poplatku z pobytu 1,000,000.00 1,000,000.00 1,845,937.00 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1343 Příj.z poplatku za užívání veřej.prostranství 1,500,000.00 1,500,000.00 1,414,265.00 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1345 Popl.za obecní systém odpad.hosp.a za odkládání kom.odp.z nemov.věci 30,000,000.00 30,000,000.00 32,306,971.37 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1345 Popl.za obecní systém odpad.hosp.a za odkládání kom.odp.z nemov.věci 000000000012OE - správní poplatky - vystavení nové známky V 50,000.00 50,000.00 132,055.00 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1345 Popl.za obecní systém odpad.hosp.a za odkládání kom.odp.z nemov.věci 000000000012OE - exekuční řízení 167,544.37 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1361 Příj.ze správních poplatků 10,000.00 10,000.00 7,700.00 0001 OE B 1 Daňové příjmy 1361 Příj.ze správních poplatků 000000000010OE - správní poplatky - bezdlužnost 10,0...
04_Vyhodnoceni_rozpoctu_2025_-_monitor.xlsx
Datum vytvoření: 26.03.2026 Druhový rozpočet pro příjmy Obec: Statutární město Chomutov (IČO 00261891) Kraj: Ústecký (NUTS CZ042) Období: 31.12.2025 Řád částek: tisíce Kč Obec Třída Statutární město Chomutov - Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy <br> Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Daňové příjmy Statutární město Chomutov Nedaňové příjmy Statutární město Chomutov Nedaňové příjmy Statutární město Chomutov Nedaňové příjmy Statutární město Chomutov Nedaňové příjmy Statutární město Chomutov Nedaňové příjmy Statutární město Chomutov Nedaňové příjmy Statutární město Chomutov Nedaňové příjmy Statutární město Chomutov Nedaňové příjmy Statutární město Chomutov Nedaňové příjmy Stat...
03_MIS_report_OE_2025_ROZP_final.xlsx
Monitoring hospodaření města Chomutova v roce 2025 65 Aktuální stav: Výsledek hospodaření: 121,235,318.20 Kč Provozní přebytek: 330,792,175.09 Kč Plnění příjmů 98.88% Podíl CAPEX na celkových výdajích 15.53% Index finančních toků: 1.08 Výše provozních úspor: 20.18% Podíl úvěru k volným zdrojům: čerpání kapitálových výdajů 94.59% saldo 31,804,022.28 Čerpání výdajů 89.12% 0.35 Název třídy položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Trend DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,183,409,000.00 1,189,823,000.00 6,414,000.00 78,851,052.76 156,599,442.28 271,816,578.14 342,643,930.17 418,797,824.91 579,462,186.49 725,323,292.08 799,718,275.01 895,045,044.05 972,468,200.87 1,051,845,616.34 1,214,652,113.95 1,214,652,113.95 102.09% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 241,365,700.00 231,151,200.00 -10,214,500.00 9,593,088.93 22,816,478.07 37,312,195.85 53,317,620.78 71,841,247.55 132,606,015.26 141,422,499.09 150,613,934.54 162,894,389.71 170,434,320.18 183,099,865.52 195,824,050.93 195,824,050.93 84.72% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7,200,000.00 8,406,000.00 1,206,000.00 18,885.00 82,185.00 87,189.00 339,928.00 1,489,865.00 3,136,362.00 3,393,155.00 3,514,348.00 4,556,201.00 6,044,866.00 6,207,142.00 7,768,543.00 7,768,543.00 92.42% PROVOZNÍ DOTACE 113,085,200.00 237,418,500.00 124,333,300.00 8,452,206.00 26,001,799.07 84,820,081.53 96,721,856.23 103,638,969.17 132,894,089.77 172,470,085.66 187,324,141.64 198,816,795.88 211,522,267.37 217,734,175.27 228,977,420.18 228,977,420.18 96.44% KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 0.00 22,527,100.00 22,527,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,640,848.44 3,640,848.44 3,640,848.44 11,300,102.97 12,254,558.14 23,219,370.51 23,219,370.51 23,219,370.51 0.00% PŘÍJMY CELKEM 1,545,059,900.00 1,689,325,800.00 144,265,900.00 96,915,232.69 205,499,904.42 394,036,044.52 493,023,335.18 595,767,906.63 851,739,501.96 1,046,249,880.27 1,144,811,547.63 1,272,612,533.61 1,372,724,212.56 1,482,106,169.64 1,670,441,498.57 1,670,441,498...
02_Duvodova_zprava_-_vyhodnoceni_rozpoctoveho_hospodareni_ZU_2025.docx
Důvodová zpráva: Vyhodnocení rozpočtového hospodaření 2025 Plnění příjmů za rok 2025 Plnění příjmů statutárního města Chomutova za rok 2025 dosáhlo celkem 98,9 % upraveného rozpočtu.Celkové příjmy byly realizovány ve výši 1 670,4 mil.Kč při upraveném rozpočtu 1 689,3 mil.Kč.Výsledek lze hodnotit jako velmi dobrý a odpovídající reálnému vývoji v průběhu roku <.> Nejvýznamnější složkou příjmů byly daňové příjmy,které byly naplněny na 102,1 % upraveného rozpočtu.Jejich výše překročila plán přibližně o 99 mil.Kč.Tento vývoj byl ovlivněn zejména příznivým inkasem sdílených daní,především daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.Daňové příjmy tak představovaly stabilní a klíčový zdroj financování rozpočtu města a současně kompenzovaly nižší plnění v jiných oblastech <.> Nedaňové příjmy byly naplněny na 84,7 % upraveného rozpočtu,což představuje odchylku ve výši přibližně -141 mil.Kč.Nižší plnění bylo zaznamenáno zejména u příjmů z hospodaření s majetkem a u sankčních plateb.V těchto oblastech došlo jednak k nadhodnocení rozpočtovaných příjmů,jednak se projevil nižší výkon při jejich naplňování,zejména ze strany příslušných správních orgánů.Tyto příjmy jsou současně obecně méně stabilní a jejich vývoj je závislý na řadě vnějších i vnitřních faktorů <.> Kapitálové příjmy byly naplněny na 92,4 % upraveného rozpočtu.Odchylka ve výši cca -2,5 mil <.> Kč souvisí zejména s časovým posunem nebo nedokončením některých majetkových transakcí,což odpovídá běžné praxi <.> Přijaté transfery dosáhly plnění 97,0 % upraveného rozpočtu,přičemž odchylka ve výši cca -31 mil.Kč byla způsobena především časovým posunem čerpání dotací a nedočerpáním některých projektů <.> Celkově lze konstatovat,že příjmová stránka rozpočtu města byla v roce 2025 řízena stabilně <.> Přes výraznější odchylku u nedaňových příjmů nebyla ohrožena finanční stabilita města,a to zejména díky příznivému vývoji daňových příjmů <.> Třída položek Rozpočet 2025 Skutečnost Procento plnění Schválený Upravený  Statutární měs...
01_ZU_2025_-_navrh_usneseni_.pdf
Statutární město Chomutov Jednání: Typ materiálu: 69.schůze Rady statutárního města Chomutova,konaná dne 1.6.2026 Samostatný materiál Mimořádný materiál: Číslo jednací: R / OE / 005210 / 2026 Předmět jednání Závěrečný účet statutárního města Chomutova za rok 2025 a schválení účetní závěrky za rok 2025 Projednáno v komisi | výboru Projednáno: ANO NE Návrh usnesení Rada statutárního města Chomutova 1) doporučuje ZSMCH schválit Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2025,včetně příloh a souhlasit dle 17 odst.7 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,s celoročním hospodařením roku 2025,a to bez výhrad <.> 2) doporučuje ZSMCH schválit vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu Ústeckého kraje,státním fondům dle příloh <.> 3) doporučuje ZSMCH schválit výsledek hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2025 ve výši 121 235 318,20 Kč (jako rozdíl mezi příjmy a výdaji) <.> 4) doporučuje ZSMCH schválit účetní výsledek hospodaření (po zdanění) Statutárního města Chomutova za rok 2025 ve výši 289 037 944,59 Kč (jako rozdíl mezi náklady a výnosy) <.> 5) doporučuje ZSMCH schválit účetní závěrku statutárního města Chomutova k rozvahovému dni 31.12.2025 <.> Důvodová zpráva viz přílohy Přílohy materiálu <br> Důvodová zpráva - vyhodnocení rozpočtového hospodaření ZÚ 2025.docx | 50.71 kB MIS report OE 2025 ROZP final.xlsx | 290.13 kB Vyhodnocení rozpočtu 2025 - monitor.xlsx | 65.89 kB Rozpočet 2025 - po odborech.xlsx | 144.86 kB Rozpočet 2025 - odvětvově.xlsx | 17.42 kB ZU_Chomutov_2025.docx | 1217.11 kB Finanční vypořádání účelových dotací r.2025 - final.xls | 39.50 kB Finanční vypořádání - Škol a šk.zařízení 2025.xlsx | 11.57 kB POHLEDÁVKY - ZÚ 2025.xls | 52.00 kB Zhodnocování volných FP 2025.xlsx | 12.24 kB Úvěry 2025.xlsx | 12.14 kB Rozpočtová opatření r 2025 - RSMCH 26 01 2026 - zveřejněno 13 02 2026.pdf | 395.84 kB Zpráva o hospodaření účelových fondů zřízených statutárním městem Chomu...
00_-_vyveska_ZU_2025.pdf
Statutární město Chomutov Odbor ekonomiky <br> <br> Zveřejnění závěrečného účtu města za rok 2025 <br> podle § 17 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.> <br> <br> Termín zveřejnění: 25.05.2026 (min.po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města) <br> <br> S případnými dotazy,připomínkami k Závěrečnému účtu města za rok 2025 je možné se obrátit na odbor ekonomiky <.> <br> <br> Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,> uplatnit buď písemně u odboru ekonomiky do 12.06.2026,nebo ústně na zasedání zastupitelstva 15.06.2026 <.> <br> Plné znění návrhu závěrečného účtu města za rok 2025 je dostupné dálkovým způsobem na webových stránkách města v sekci: Samospráva => hospodaření města => závěrečné účty města <.> <br> Ing.XXX XXXXX,MPA,LL.M <.> vedoucí odboru ekonomiky <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Zveřejněno dne: 25.05.2026 Sejmuto z úřední desky dne: …………… Za Magistrát města Chomutova provedl zveřejnění: …………… Ing.XXX XXXXX Digitální podpis: XX.XX.XXXX XX:XX <br>

Načteno

edesky.cz/d/26001338

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Volby   OZE   Prodej nemovitosti   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Chomutov
26. 05. 2026
25. 05. 2026
25. 05. 2026
25. 05. 2026
25. 05. 2026
  ...a další
Více dokumentů od Město Chomutov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz