« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Kalná - SOHL - návrh rozpočtu 2019 a návrh střednědobého výhledu 2020 - 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Kalná.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOHL 2020-2023
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Horní Labe na roky 2020 - 2023 <br> Kalendářní rok 2020 2021 2022 2023 <br> Příjmy <br> převod zůstatku z předchozího roku 265 833 Kč 758 013 Kč 1 258 193 Kč 206 373 Kč <br> členské příspěvky 287 500 Kč 287 500 Kč 287 500 Kč 287 500 Kč <br> GDPR paušál za pověřence 304 320 Kč 304 320 Kč 304 320 Kč 304 320 Kč <br> hospodářská činnost 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč <br> MAP dotace 2 660 000 Kč 2 660 000 Kč 2 660 000 Kč <br> externí financování 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč <br> příjmy z úroků 400 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč <br> Celkem příjmy 3 758 053 Kč 4 250 233 Kč 4 750 413 Kč 1 038 593 Kč <br> Výdaje <br> Bankovní poplatky 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč <br> Nájmy,poplatky,audit,ostatní 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč <br> MAP 2 231 000 Kč 2 223 000 Kč 3 775 000 Kč <br> mzdy 611 040 Kč 611 040 Kč 611 040 Kč 611 040 Kč <br> zákonné pojištění zaměstnanců 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 2 500 Kč <br> Celkem výdaje 3 000 040 Kč 2 992 040 Kč 4 544 040 Kč 766 540 Kč <br> Rozdíl příjmů a výdajů 758 013 Kč 1 258 193 Kč 206 373 Kč 272 053 Kč
Návrh rozpočtu SOHL 2019
Příjmy Schválený rozpočet <br> 2018 <br> Očekávaná skutečnost <br> 2018 Návrh rozpočtu 2019 <br> Členské příspěvky 97 351 155 156 287 236 <br> Pověřenec GDPR 152 160 <br> Příjmy z úroků 500 500 500 <br> CSS mzdy 2018 1 020 000 1 209 476 <br> CSS mzdy 1.pololetí 2019 645 000 <br> CSS mzdy 3.Q.2019 (prodloužení projektu) <br> CSS mzdy 4.Q.2019 (prodloužení projektu) <br> MAP 590 112 3 250 122 <br> Profesionalizace svazku 2019 97 000 dotace KHK (30 000 - 100 000) <br> Lyžařské trasy 2017/2018/2019 82 000 dotace KHK (20 000 - 500 000) <br> Příspěvek financování projektu lyž.běž.tratí 20 000 <br> Hospodářská činnost představa je cca 30 000 <br> Příjmy celkem 1 707 963 4 814 254 1 084 896 <br> Výdaje Částka Kč Částka Kč Částka Kč <br> Bankovní poplatky 15 000 3 000 3 000 <br> Profesionalizace svazku 16 000 38 910 39 000 <br> Lyžařské trasy 2018/2019 170 000 <br> Mzdy účetní 24 000 48 000 48 000 <br> Mzdy asistentka 24 000 24 000 <br> Webové stránky SOHL 2 500 2 500 2 500 <br> Pronájem PC a vybavení 6 000 6 000 6 000 <br> Pronájem nebyt.prostor 6 000 6 000 6 000 <br> Služby k nájmu (vodné,stočné,energie,tel.poplatky) 6 000 6 000 6 000 <br> Pronájem vozu 3 500 6 000 <br> CSS mzdy 2018 1 020 000 1 240 000 <br> CSS mzdy 1.pololetí 2019 777 000 <br> CSS mzdy 2.pololetí 2019 254 600 <br> Spoluúčast CSS 116 160 116 160 58 080 <br> Mzdy XXX I XXX XXX XXX XXX <br> Mzdy XXX I (externisté) XXX XXX XX XXX externisté <br> paušál XXX I XXX XXX XXX XXX školení,tel <.>,tonery,kanc.potřeby,atd <.> <br> spoluúčast XXX I XXX XXX X <br> Mzdy MAP II XXX 000 1 814 000 <br> Mzdy MAP II (externisté) 20 000 328 000 externisté <br> paušál MAP II 30 000 220 000 školení,tel <.>,tonery,kanc.potřeby,atd <.> <br> vratka dotace - Labská stezka 235 960 <br> Zákonné pojištění z mezd 3 000 6 900 8 000 <br> Propagace svazku - paušál 30 000 propagační mat <.>,občerstvení účast.setkání,cestovné,školení… <br> Výdaje celkem 2 611 415 3 426 930 3 630 180 <br> Výsledek -903 452 1 387 324 -2 545 284 <br> rozpoč...

Načteno

edesky.cz/d/2492915

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolní Kalná
31. 05. 2024
28. 05. 2024
10. 05. 2024
29. 04. 2024
29. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolní Kalná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz