Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> č.j.: KUJl 38229/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Sokolovec
<br> se sídlem Dolní Sokolovec 4,583 01 Chotěboř,IČO: 00579823 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 11.září 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 6.června 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 6_ června 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Dolní Sokolovec Dolní Sokolovec 4 583 01 Chotěboř
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br> - kontrolor: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložily: XXXXX XXXXXXXXX - místostarostka Věroslava Venhauerová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Sokolovec nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 lD datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dolní Sokolovec byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 13.12.2016,ze dne 06.03 <.>,02.05.a 19.06.2017 <,>
<br> Informace podle zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech USC — umístění povinně zveřejňovaných dokumentů na internetových stránkách obce
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2017 zveřejněný na úřední desce od 22.11.2016 do 07.12.2016 a na internetových stránkách obce od 22.11.2016 do 07.12.2016
<br> Rozpočet - na rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 13.12.2016 a zveřejněný na internetových stránkách obce dne 01.03.2017
<br> Rozpočtová opatření - schválená starostou obce a zveřejněná na internetových stránkách obce
<br> - č.1 ze dne 01.02.2017 zveřejněné dne 01.02.2017
<br> - č.2 ze dne 27.02.2017 zveřejněné dne 27.02.2017
<br> - č.3 ze dne 20.03.2017 zveřejněné dne 20.03.2017
<br> — č.4 ze dne 04.04.2017 zveřejněné dne 04.04.2017
<br> — č.5 ze dne 20.04.2017 zveřejněné dne 20.04.2017
<br> - č.6 ze dne 05.05.2017 zveřejněné dne 05.05.2017
<br> — č.7 ze dne 22.06.2017 zveřejněné dne 22.06.2017
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na úřední desce i na internetových stránkách obce od 31.05.2017 do 19.06.2017 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce
<br> Závěrečný účet — za rok 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 19.06.2017 s výhradou a zveřejněný na internetových stránkách obce dne 19.06.2017
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb.) - ze dne 19.06.2017
<br> Účetní závěrka obce za rok 2016 schválená zastupitelstvem obce dne 02.05.2017 protokol o schválení účetní závěrky ze dne 02.05.2017
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2017
<br> Rozvaha - sestavená ke dni 30.06.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavená ke dni 30.06.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 30.06.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 30.06.2017
<br> Kniha došlých faktur - pro rok 2017 (ke dni 30.06.2017 evidovány doklady č.1 - 45)
<br> Kniha odeslaných faktur - pro rok 2017 (ke dni 30.06.2017 evidovány doklady č.1 - 2) Mzdová agenda — předpis mezd za červen 2017
<br> Dohody o provedení práce — ze dne 01.01.2017 na vedení účetnictví obce
<br> Odměňování členů zastupitelstva — pro rok 2017
<br> Účetní doklady — k výpisům z banky za červen 2017
<br> Bankovní výpisy - č.47 — 57 (KB),č.7 (ČNB) za červen 2017
<br> Evidence poplatků - pro rok 2017 (odpady,psi)
<br> Pokladní kniha - pro rok 2017
<br> Pokladní doklady - č.P2 — P23 a č.V10 — V12 za květen
<br> Zápis finančního výboru ze dne 24.04.2017
<br> Zápis kontrolního výboru ze dne 27.06.2017
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: Střednědobý výhled rozpočtu - na roky 2018 - 2020 sestaven a schválen 20 na jednání dne 18.12.2017,zveřejněn od 18.12.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Dolní Sokolovec,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby — zveřejně...