Krajski f iad Libereck6ho kraje odbor kontroly e.i.' n-oo72tr'7NovK Z PRAV,I o vysledku piezkoumf ni hospodaieni_ dobrovoln6ho svazku obci Jilemnicko - svazek obci,IC70694061,za rok 2017 Piezkoum6ni hospodaienf dobrovolndho svazku obci Jilemnicko - svazek obci za rck 2017 ve smyslu ustanoveni $ 53 zirkona E.12812000 Sb <.>,o obcich,ve zndni pozd6j5ich piedpisfi,8.24812000 Sb <.>,o podpoie region6lniho rozvoje,ve zndni pozdEjSich piedpisri a v souladu se z6konem E.42012004 Sb <.>,o piezkoum6v6ni hospodaieni inemnich samospr6vnych celkri a dobrovolnych svazkfi obci,ve znEni pozdEj5ich piedpisri,bylo zahhjeno dorudenim oznitmeni o zahfijeni piezkoum6ni hospodaieni dne 18.9.2017.Piezkoumand obdobi od 1.1.2017 do 31.12.2017.1.Dildi piezkoum6ni bylo vykon6no v sidle dobrovoln6ho svazku dne20.9.2017.2.Konedn6 piezkoumdni bylo vykon6no v sidle dobrovoln6ho svazku dne 24.4.2018.Piezkoumiini vykonal: Mgr.Karel Nov6k,kontrolor povdieny piezkoum6nim.Povdieni k vykonu piezkoum6ni podle $ 5 z6kona t,<.> 42012004 Sb <.>,ve zn6ni pozddjSich piedpisri a $ 4 zirkona i,<.> 25512012 Sb <.>,ve znEni pozddj5ich piedpisri,vydal Mgr.Ren6 Havlik,ieditel Krajskdho riiadu Libereckdho kraje,pod d.j.: LK-0072l174{ovK dne 21.3.2018.Piezkoum6ni bylo vykon6no vybdrovym zprisobem.Posledni kontrolni rikon pied vyhotovenim zprhvy byl proveden dne 24.4.2018.Popis ukonu: sezn6meni mistopiedsedkynd svazku s vysledky kontroly.Pii piezkoumfni byly piitomny: Ing.Jana eechovri - mistopiedsedkynE svazku,Ing.Radka Pauhi - manaZerka svazku,XXXX XXXXX DubskX - ridetni.PiedmXt piezkoumXni: Piedmdtem piezkoumiini hospodaieni jsou oblasti hospodaieni uveden6 v $ 2 odst.1 a 2 zhkona (,<.> 42012004 Sb <.>,posouzen6 podle hledisek uvedenfch v $ 3 tohoto z6kona.U Jen642l2a,461 80 Liberec 2.tel : + 420 485 226 608.fax:+ 420 485 226362 e-mail: karel.novak@kraj-lbc cz.w kaj-tbc cz.Ie: 70891 508.Dle: CZ7089l 508 Datovi schr6nka : c5kbvkw Oblasti,kterd byly piedmdtem piezkoum6ni hospodaieni v dlendni podle $ 2 odst.I a 2 uveden6ho zitkona: - ustanoveni g 2 odst.1 pism.a) plndni piijmri a vlidajri rozpodtu vdetnd pendZnich operaci,tf kaj icich se rozpodtovich pro stiedkri,- - ustanoveni g 2 odst.1 pism.b) finandni operace,tfkajici se tvorby apouLiti pen6Znich fondri,- ustanoveni g 2 odst.1 pism.c) n6klady a vynosy podnikatelsk6 dinnosti rizemniho celku,- ustanoveni g 2 odst.1 pism.d) penEZni operace,tfkajici se sdruZenfch prostiedkt vynakl6danfch na zikladE smlouvy mezi dvEma a vice uzemnimi celky,anebo na zdkladd smlouvy s jinfmi pr5vnickymi nebo fyzickymi osobami,- ustanoveni $ 2 odst.1 pism.e) finandni operace,tykajici se cizich zdrojri ve smyslu privnich piedpisri o ridetnictvi,- ustanoveni $ 2 odst.1 pism.f) hospodaieni a nakl6d6ni s prostiedky poskytnulfmi z Nfrodnfho fondu a s dal5imi prostiedky ze zahranidf poskytnulfmi na zitkladE mezinSrodnich smluv,- ustanoveni g 2 odst.1 pism.g) vyfdtov6ni a vypoi6d6ni finandnich vztah'i ke stdtnimu rozpodtu,k rozpodttm krajri,k rozpodtrim obci,k jinym rozpodtrim,ke st6tnim fondrim a k dal5im osob6m,- ustanoveni $ 2 odst.2 pism.a) nakkld6ni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku - ustanoveni g 2 odst.2 pism.b) nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem st6tu,s nimZ hospodaii uzemni celek,- ustanoveni g 2 odst.2 pism.c) zadhvini a uskutedf,ov6ni veiejnych zak6zek,s vfjimkou rikonri a postupri piezkoumanych org6nem dohledu podle zvll5tniho priivniho piedpisu,- ustanoveni g 2 odst.2 pism.d) stav pohled6vek azivazk:&anakl6d6nf s nimi,- ustanoveni $ 2 odst.2 pism.e) rudeni za ztvazky fyzickjch a pr6vnickfch osob,- ustanoveni $ 2 odst.2 pism.f) zastavov6ni movitfch a nemovitych vEci ve prospEch tietich osob,- ustanoveni $ 2 odst.2 pism.g) ziizovani vdcnych biemen k majetku rizemniho celku,- ustanoveni $ 2 odst.2 pism.h) ridetnictvi veden6 uzemnim celkem.Pii posuzov6ni jednotlivych pr6vnich rikontr se vychilzi ze zndni pr6vnich piedpisri platnlich ke dni uskutedn6ni tohoto rikonu.Podle ustanoveni g 2 odst.3 zitkona E.42012004 Sb.nebyly piedmEtem piezkoum6ni ridaje,na kter6 se vztahuje povinnost mldenlivosti podle daiovdho iridu.A.V.fsledek diliich piezkoumrini A.I.Chyby a nedostatky napraven6 v prribEhu diliich piezkoumfniza rok 2017 Nebyly zjiStdny chyby a nedostatky.A.II.Ostatni zji5tdn6 a nenapraven6 chyby a nedostatky v prrib6hu piezkoumfni za rok2017 Pii piezkoum6ni hospodaieni nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky.2 B.Pln6ni opatienf k odstran6nf nedostatkri zii5t6n.ich v piedchozfch letech B.I.Pii piezkoum:fnf hospodaienf dobrovoln6ho svazku obci v piedchozich letech Nebyly zjiStdny chyby a nedostatky.C.Z6v6r z piezkoum6ni hospodaleni za rok20l7 C.I.Pii piezkoumdni hospodaienf dobrovoln6ho svazku obcizarok20l7 podle $ 2 a $ 3 z6kona ().420/2004 Sb.Nebyly zji5tdny chyby a nedostatky.C.[.UpozornEni na piipadnrf rizika,kter:i lze dovodit ze zji5t6nfch chyb a nedostatkri,kterf mohou mit negativni dopad na hospodaieni dobrovoln6ho svazku obci v budoucnu: Pii piezkoum6ni hospodaieni nebyla zjiStdna L6dnh zhvaLnd rizik...